5363089 | | | | SANDRA ROSADO | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RESTAURANTE COISAS DA ROÇA LTDA. 04.161.125/0001-54 | R$ 72,79 | |
5362758 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | Pousada Cordilheiras Ltda 17.236.425/0001-05 | R$ 30,00 | |
5362651 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | HSI DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEL LTDA 07.615.434/0001-45 | R$ 120,00 | |
5355827 | | | | João Maia | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | Posto Mais 13.064.901/0001-99 | R$ 142,00 | |
5355526 | | | | João Maia | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | Posto Mais 13.064.901/0001-99 | R$ 97,04 | |
5340796 | | | | SANDRA ROSADO | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | TESSIER RESTAURANTE LTDA. 05.554.461/0001-20 | R$ 91,00 | |
5338319 | | | | Fábio Faria | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00.306.597/0047-80 | R$ 50,00 | |
5368885 | | | | Fábio Faria | 2014 | Telefonia | telemar norte leste s/a 33.000.118/0016-55 | R$ 132,83 | |
5365087 | | | | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 2014 | Passagens aéreas | TAM LINHAS AÉREAS S.A. 02.012.862/0001-60 | R$ 1099,95 | |
5362772 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | Posto São Bernardo 12.990.798/0001-45 | R$ 60,00 | |
5362687 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | Alvares & Alvares Ltda 08.473.985/0001-84 | R$ 90,00 | |
5355832 | | | | João Maia | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO FLORESTAL 07.543.171/0001-06 | R$ 131,08 | |
5355529 | | | | João Maia | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO FLORESTAL 07.543.171/0001-06 | R$ 92,80 | |
5345844 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SÃO LUIZ 08.386.898/0001-90 | R$ 126,02 | |
5340800 | | | | SANDRA ROSADO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | Auto Posto São Marcos LTDA 72.587.132/0001-72 | R$ 147,83 | |
5340743 | | | | SANDRA ROSADO | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | LIVRARIA E PAPELARIA ÁGUAS CLARAS LTDA 08.995.350/0001-47 | R$ 158,60 | |
800040 | | | | Fábio Faria | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 918,55 | |
5394302 | | | | João Maia | 2014 | Telefonia | TIM CELULAR S/A 04.206.050/0088-31 | R$ 280,14 | |
5394297 | | | | João Maia | 2014 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE 33.000.118/0001-79 | R$ 100,75 | |
5362522 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2014 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE 33.000.118/0001-79 | R$ 40,13 | |
5362518 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2014 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE 33.000.118/0001-79 | R$ 479,08 | |
5355818 | | | | João Maia | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO RUI BARBOSA 05.564.770/0002-61 | R$ 160,02 | |
5355520 | | | | João Maia | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. 00.306.597/0005-20 | R$ 70,00 | |
5345911 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2014 | Telefonia | TIM CELULAR S/A 04.206.050/0051-40 | R$ 225,21 | |
5345905 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2014 | Telefonia | TIM CELULAR S/A 04.206.050/0051-40 | R$ 581,24 | |
5339211 | | | | BETINHO ROSADO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO CAPITAL LTDA 05.468.098/0001-20 | R$ 100,00 | |
5338392 | | | | Fábio Faria | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | RIBEIRO E PEREIRA LTDA 00.358.192/0001-02 | R$ 80,00 | |
5338389 | | | | Fábio Faria | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | RIBEIRO E PEREIRA LTDA 00.358.192/0001-02 | R$ 50,00 | |
5338218 | | | | Fábio Faria | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE LTDA 04.473.193/0001-59 | R$ 50,00 | |
798859 | | | | João Maia | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
799315 | | | | João Maia | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 820,55 | |
799314 | | | | João Maia | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 820,55 | |
799312 | | | | João Maia | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 820,55 | |
799311 | | | | João Maia | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 819,57 | |
799306 | | | | João Maia | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 819,57 | |
799296 | | | | João Maia | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 672,57 | |
799548 | | | | FELIPE MAIA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1298,57 | |
0 | | | | BETINHO ROSADO | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 63,10 | |
5363843 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 35.304.542/0002-13 | R$ 50,00 | |
5355085 | | | | João Maia | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. 00.306.597/0005-20 | R$ 163,00 | |
5354331 | | | | PAULO WAGNER | 2014 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI - DF 00.031.708/0001-00 | R$ 50,00 | |
5345884 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COSERN 08.324.196/0001-81 | R$ 403,71 | |
5345882 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COSERN 08.324.196/0001-81 | R$ 9,68 | |
5340278 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA 00.306.597/0006-01 | R$ 100,00 | |
800352 | | | | PAULO WAGNER | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -234,98 | |
798831 | | | | PAULO WAGNER | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
799476 | | | | PAULO WAGNER | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 819,57 | |
799475 | | | | PAULO WAGNER | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1054,55 | |
798691 | | | | FELIPE MAIA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 40,00 | |
0 | | | | FELIPE MAIA | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 30,68 | |
0 | | | | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 30,31 | |
799467 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 734,55 | |
799219 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 917,57 | |
5363841 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO LORAGAS LTDA 08.980.611/0002-36 | R$ 141,00 | |
5355803 | | | | João Maia | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. 00.306.597/0005-20 | R$ 140,00 | |
5348399 | | | | Fábio Faria | 2014 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 | R$ 849,51 | |
5338321 | | | | Fábio Faria | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | PARELHAS GAS 24.206.617/0030-60 | R$ 30,00 | |
5336966 | | | | Fábio Faria | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | PETRONORTE COMBUSTÍVEIS LTDA 06.071.706/0001-20 | R$ 50,00 | |
5336962 | | | | Fábio Faria | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | geopetros g.petróleo e derivados ltda. 02.673.228/0001-78 | R$ 50,00 | |
800235 | | | | PAULO WAGNER | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 40,00 | |
0 | | | | João Maia | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 127,62 | |
0 | | | | João Maia | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 33,72 | |
0 | | | | João Maia | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 179,82 | |
799450 | | | | FELIPE MAIA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 698,55 | |
799409 | | | | FELIPE MAIA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 917,57 | |
799408 | | | | FELIPE MAIA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 2110,55 | |
819836 | | | | Fábio Faria | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 174,02 | |
0 | | | | Fábio Faria | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 101,81 | |
1113200 | | | | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -1437,95 | |
800320 | | | | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
799453 | | | | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1437,95 | |
800616 | | | | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 508,00 | |
820379 | | | | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 1741,45 | |
777499 | | | | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 996,57 | |
0 | | | | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 81,09 | |
777480 | | | | BETINHO ROSADO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 397,50 | |
0 | | | | BETINHO ROSADO | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 156,55 | |
0 | | | | BETINHO ROSADO | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 33,72 | |
799442 | | | | SANDRA ROSADO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 918,55 | |
0 | | | | SANDRA ROSADO | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 164,42 | |
0 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 81,61 | |
5334380 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Ítalo Andrade de Souza 014.296.344-56 | R$ 2911,00 | |
5333530 | | | | BETINHO ROSADO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DISBRAVE IMPERIAL 10.750.039/0001-80 | R$ 131,75 | |
799108 | | | | Fábio Faria | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1287,55 | |
799104 | | | | Fábio Faria | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 880,55 | |
799101 | | | | Fábio Faria | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1030,57 | |
799099 | | | | Fábio Faria | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1124,55 | |
820308 | | | | Fábio Faria | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 1219,92 | |
0 | | | | SANDRA ROSADO | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 27,01 | |
5355806 | | | | João Maia | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. 00.306.597/0005-20 | R$ 153,45 | |
5336969 | | | | Fábio Faria | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | geopetros g.petróleo e derivados ltda. 02.673.228/0001-78 | R$ 50,00 | |
5334374 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SÃO LUIZ IV 24.363.368/0001-82 | R$ 50,00 | |
5334041 | | | | SANDRA ROSADO | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | NATAL RESTAURANTES LTDA 07.594.586/0001-09 | R$ 75,10 | |
5334034 | | | | SANDRA ROSADO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO OLINDA 40.756.983/0001-05 | R$ 100,00 | |
5332914 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PORTO BELO são João posto de abastecimento 37.130.481/0001-60 | R$ 70,00 | |
5332314 | | | | João Maia | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. 00.306.597/0005-20 | R$ 150,00 | |
820264 | | | | João Maia | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 993,45 | |
820215 | | | | João Maia | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 864,47 | |
800297 | | | | Fábio Faria | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -75,00 | |
0 | | | | SANDRA ROSADO | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC 00.000.000/0000-07 | R$ 540,60 | |