1265193 | | | | ARNALDO JORDY | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -269,00 | |
5923272 | | | | ARNALDO JORDY | 2016 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | panificadora santa clara 04.567.087/0001-34 | R$ 8,00 | |
5948485 | | | | ARNALDO JORDY | 2016 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SENAC - LANCHONETE DO PLENÁRIO 33.469.172/0006-72 | R$ 8,50 | |
5923287 | | | | ARNALDO JORDY | 2016 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | panificadora santa clara 04.567.087/0001-34 | R$ 11,28 | |
5948532 | | | | ARNALDO JORDY | 2016 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | Pimenta Verde Alimentos Ltda. 09.060.964/0093-18 | R$ 18,28 | |
5923262 | | | | ARNALDO JORDY | 2016 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CAFÉ DA PRAÇA 15.504.744/0001-10 | R$ 20,60 | |
5948519 | | | | ARNALDO JORDY | 2016 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | BETO GRILL 04.100.916/0001-74 | R$ 27,80 | |
5923275 | | | | ARNALDO JORDY | 2016 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | JLM restaurante LTDA 05.202.077/0004-00 | R$ 29,00 | |
5948477 | | | | ARNALDO JORDY | 2016 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | TR MARTINS 06.177.966/0001-85 | R$ 29,87 | |
5923283 | | | | ARNALDO JORDY | 2016 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | GR S.A 02.905.110/0202-34 | R$ 30,00 | |
0 | | | | ARNALDO JORDY | 2016 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC COM AR 00.000.000/0000-07 | R$ 30,33 | |
5923267 | | | | ARNALDO JORDY | 2016 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | TR MARTINS 06.177.966/0001-85 | R$ 31,42 | |
5923280 | | | | ARNALDO JORDY | 2016 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | TR MARTINS 06.177.966/0001-85 | R$ 32,58 | |
0 | | | | ARNALDO JORDY | 2016 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 40,16 | |
0 | | | | ARNALDO JORDY | 2016 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 40,35 | |
5923254 | | | | ARNALDO JORDY | 2016 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CAIRU 04.259.081/0002-80 | R$ 41,00 | |
5948501 | | | | ARNALDO JORDY | 2016 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SAMPA ALIMENTOS LTDA. 01.523.510/0001-06 | R$ 41,50 | |
5923292 | | | | ARNALDO JORDY | 2016 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SENAC - RESTAURANTE ESCOLA SENADO FEDERAL 33.469.172/0022-92 | R$ 43,90 | |
5948564 | | | | ARNALDO JORDY | 2016 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | TOKYO RESTAURANTE 12.140.449/0001-34 | R$ 46,50 | |
5948770 | | | | ARNALDO JORDY | 2016 | Serviços postais | ECT 34.028.316/4948-66 | R$ 49,60 | |
5948280 | | | | ARNALDO JORDY | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PIT STOP LTDA. 07.864.785/0001-90 | R$ 50,00 | |
5948418 | | | | ARNALDO JORDY | 2016 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SENAC - RESTAURANTE 10º ANDAR, AN. IV CÂMARA DOS DEPUTADOS 33.469.172/0016-44 | R$ 52,19 | |
5948589 | | | | ARNALDO JORDY | 2016 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CONSTRUTORA HABITARE LTDA 04.550.406/0005-22 | R$ 64,90 | |
5948824 | | | | ARNALDO JORDY | 2016 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COSANPA 04.945.341/0001-90 | R$ 66,32 | |
5948775 | | | | ARNALDO JORDY | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO JOÃO PAULO II 17.581.322/0001-74 | R$ 70,02 | |
5948548 | | | | ARNALDO JORDY | 2016 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | ALIBABA COMÉRCIO 09.457.309/0001-80 | R$ 81,50 | |
1266093 | | | | ARNALDO JORDY | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
0 | | | | ARNALDO JORDY | 2016 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 145,66 | |
5948343 | | | | ARNALDO JORDY | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO AMERICANO 63.884.696/0001-86 | R$ 160,04 | |
5972334 | | | | ARNALDO JORDY | 2016 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ORM CABO ANANINDEUA LTDA 02.857.897/0001-08 | R$ 180,00 | |
5941923 | | | | ARNALDO JORDY | 2016 | Telefonia | OI S.A. 33.000.118/0009-26 | R$ 196,59 | |
5919805 | | | | ARNALDO JORDY | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PETROBRAS PARANOÁ 00.306.597/0054-09 | R$ 226,00 | |
5919801 | | | | ARNALDO JORDY | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PETROBRAS PARANOÁ 00.306.597/0054-09 | R$ 240,05 | |
5941913 | | | | ARNALDO JORDY | 2016 | Telefonia | OI S.A. 33.000.118/0009-26 | R$ 254,17 | |
5929571 | | | | ARNALDO JORDY | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PETROBRAS PARANOÁ 00.306.597/0054-09 | R$ 270,02 | |
5919813 | | | | ARNALDO JORDY | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PETROBRAS PARANOÁ 00.306.597/0054-09 | R$ 303,03 | |
5941902 | | | | ARNALDO JORDY | 2016 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 | R$ 345,26 | |
1266096 | | | | ARNALDO JORDY | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 653,00 | |
1269243 | | | | ARNALDO JORDY | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 783,83 | |
5941887 | | | | ARNALDO JORDY | 2016 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 | R$ 797,44 | |
5906914 | | | | ARNALDO JORDY | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | MM AUTO POSTO 04.566.961/0001-19 | R$ 875,98 | |
5941899 | | | | ARNALDO JORDY | 2016 | Telefonia | OI S.A. 33.000.118/0009-26 | R$ 908,82 | |
1264944 | | | | ARNALDO JORDY | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 1124,54 | |
1264948 | | | | ARNALDO JORDY | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 1125,63 | |
1261424 | | | | ARNALDO JORDY | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 1425,54 | |
5919483 | | | | ARNALDO JORDY | 2016 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A 04.895.728/0001-80 | R$ 1610,57 | |
5929563 | | | | ARNALDO JORDY | 2016 | Locação ou fretamento de veículos automotores | ATLANTA RENT A CAR 01.135.910/0001-44 | R$ 1800,00 | |
5929552 | | | | ARNALDO JORDY | 2016 | Locação ou fretamento de veículos automotores | ATLANTA RENT A CAR 01.135.910/0001-44 | R$ 1800,00 | |
5929553 | | | | ARNALDO JORDY | 2016 | Locação ou fretamento de veículos automotores | ATLANTA RENT A CAR 01.135.910/0001-44 | R$ 2800,00 | |
5941841 | | | | ARNALDO JORDY | 2016 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | NILZA DUARTE IMOVEIS 02.196.529/0001-58 | R$ 2853,00 | |
5941868 | | | | ARNALDO JORDY | 2016 | Divulgação da atividade parlamentar | ACD FIETOSA 34.855.767/0001-14 | R$ 11900,00 | |
5919448 | | | | ARNALDO JORDY | 2016 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | A J L CALDAS 22.965.578/0001-15 | R$ 12480,00 | |
1281615 | | | | Beto Faro | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -656,89 | |
1390445 | | | | Beto Faro | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -275,47 | |
1281616 | | | | Beto Faro | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -207,37 | |
0 | | | | Beto Faro | 2016 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 33,88 | |
0 | | | | Beto Faro | 2016 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 41,61 | |
5920449 | | | | Beto Faro | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA 00.306.597/0004-40 | R$ 50,00 | |
0 | | | | Beto Faro | 2016 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 73,20 | |
5931238 | | | | Beto Faro | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PETROBRÁS 311 SUL 00.306.597/0063-08 | R$ 85,00 | |
5921397 | | | | Beto Faro | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA 00.306.597/0063-08 | R$ 100,00 | |
5920444 | | | | Beto Faro | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00.306.597/0012-50 | R$ 100,00 | |
1268394 | | | | Beto Faro | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 120,00 | |
1268388 | | | | Beto Faro | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 120,00 | |
1278871 | | | | Beto Faro | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 120,00 | |
5931243 | | | | Beto Faro | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA 00.306.597/0086-96 | R$ 164,51 | |
5920440 | | | | Beto Faro | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00.306.597/0012-50 | R$ 187,96 | |
1267010 | | | | Beto Faro | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 200,00 | |
0 | | | | Beto Faro | 2016 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 217,14 | |
1265755 | | | | Beto Faro | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 275,47 | |
1265754 | | | | Beto Faro | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 356,73 | |
1279378 | | | | Beto Faro | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 356,73 | |
1279377 | | | | Beto Faro | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 356,73 | |
1279376 | | | | Beto Faro | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 356,73 | |
1279375 | | | | Beto Faro | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 356,73 | |
1266760 | | | | Beto Faro | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 364,27 | |
1266757 | | | | Beto Faro | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 364,27 | |
1268716 | | | | Beto Faro | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 400,00 | |
1268705 | | | | Beto Faro | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 452,00 | |
1279363 | | | | Beto Faro | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 466,00 | |
1279370 | | | | Beto Faro | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 472,54 | |
1279369 | | | | Beto Faro | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 472,54 | |
1279367 | | | | Beto Faro | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 472,54 | |
1279366 | | | | Beto Faro | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 472,54 | |
1279374 | | | | Beto Faro | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 473,73 | |
1279365 | | | | Beto Faro | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 624,54 | |
1279373 | | | | Beto Faro | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 625,73 | |
1266756 | | | | Beto Faro | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 724,27 | |
1279371 | | | | Beto Faro | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 824,54 | |
1266847 | | | | Beto Faro | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1024,54 | |
1264947 | | | | Beto Faro | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 1125,63 | |
1261418 | | | | Beto Faro | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 1326,63 | |
5931848 | | | | Beto Faro | 2016 | Locação ou fretamento de veículos automotores | RODRIGUES E MENDES LTDA 03.360.143/0001-00 | R$ 3000,00 | |
5932025 | | | | Beto Faro | 2016 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | PEDRO HENRIQUE MAGALHÃES DUARTE HACKBART 21.827.661/0001-65 | R$ 7000,00 | |
5931844 | | | | Beto Faro | 2016 | Locação ou fretamento de veículos automotores | RODRIGUES E MENDES LTDA 03.360.143/0001-00 | R$ 7000,00 | |
1261704 | | | | BETO SALAME | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -298,25 | |
1261752 | | | | BETO SALAME | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -66,73 | |
1265252 | | | | BETO SALAME | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -61,00 | |
1268057 | | | | BETO SALAME | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -19,25 | |
5930421 | | | | BETO SALAME | 2016 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI 00.031.708/0001-00 | R$ 15,00 | |