0 | | | | Lauriete | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 3,21 | |
0 | | | | IRINY LOPES | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 5,14 | |
0 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 71,41 | |
0 | | | | Lauriete | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 74,20 | |
0 | | | | LELO COIMBRA | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 109,89 | |
0 | | | | IRINY LOPES | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 129,47 | |
0 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 31,15 | |
0 | | | | Lauriete | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 25,42 | |
5585544 | | | | SUELI VIDIGAL | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Leonardo Morais Machado 093.049.707-41 | R$ 2800,00 | |
5598969 | | | | CARLOS MANATO | 2014 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. (VIVO) 02.558.157/0001-62 | R$ 1104,72 | |
0 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 105,06 | |
0 | | | | Lauriete | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 33,95 | |
0 | | | | LELO COIMBRA | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 543,87 | |
0 | | | | LELO COIMBRA | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 59,80 | |
0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 253,72 | |
0 | | | | IRINY LOPES | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 222,25 | |
5582771 | | | | LELO COIMBRA | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | SISNETTI INTEGRADORA DE SOLUÇÕES LTDA ME 01.319.851/0001-64 | R$ 620,00 | |
5587402 | | | | LELO COIMBRA | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | MOTO SERVICE LTDA 01.373.979/0001-06 | R$ 9200,00 | |
5599864 | | | | DR. JORGE SILVA | 2014 | Telefonia | VIVO S.A 02.558.157/0003-24 | R$ 790,86 | |
5642085 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Divulgação da atividade parlamentar | GRAFICA SAMORINI - LTDA 28.130.334/0001-07 | R$ 85800,00 | |
5594015 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 37.063.328/0030-00 | R$ 123,16 | |
5590495 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS LTDA 00.306.597/0071-00 | R$ 130,00 | |
5584115 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Divulgação da atividade parlamentar | CHOCOLATE SOM 17.333.239/0001-86 | R$ 3900,00 | |
5582943 | | | | LELO COIMBRA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO IATE LTDA 27.419.142/0001-44 | R$ 2221,34 | |
1081706 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
1074727 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 210,00 | |
940447 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 1296,00 | |
5584153 | | | | Paulo Folletto | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | Posto Arnaldo 27.495.696/0001-20 | R$ 615,25 | |
5584149 | | | | Paulo Folletto | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | Posto Girassol 27.352.004/0001-95 | R$ 1305,79 | |
5581033 | | | | DR. JORGE SILVA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | JOSE GUASTI NETO - AUTO POSTO BEIRAMAR 05.937.132/0001-68 | R$ 296,76 | |
5580506 | | | | LELO COIMBRA | 2014 | Divulgação da atividade parlamentar | STILO GRAFICA E EDITORA LTDA 00.539.486/0001-30 | R$ 36220,00 | |
5605019 | | | | LELO COIMBRA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTíVEIS LTDA 00.097.626/0004-00 | R$ 180,53 | |
5583911 | | | | DR. JORGE SILVA | 2014 | Divulgação da atividade parlamentar | IN OFF DESIGNER E SERVIÇOS LTDA 15.489.749/0001-11 | R$ 12000,00 | |
5581155 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 37.063.328/0030-00 | R$ 193,19 | |
5581029 | | | | DR. JORGE SILVA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO BOA VISTA LTDA 01.844.150/0001-44 | R$ 4203,24 | |
0 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR 00.000.000/0000-07 | R$ 118,35 | |
0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 35,94 | |
1074320 | | | | IRINY LOPES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1830,95 | |
943588 | | | | IRINY LOPES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -79,47 | |
940351 | | | | IRINY LOPES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 2029,93 | |
1081684 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
5581075 | | | | Paulo Folletto | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA - ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS 28.152.650/0001-71 | R$ 186,97 | |
5593712 | | | | DR. JORGE SILVA | 2014 | Telefonia | NET 33.530.486/0157-46 | R$ 142,15 | |
5592753 | | | | LELO COIMBRA | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA - ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS 28.152.650/0001-71 | R$ 143,53 | |
5581912 | | | | Paulo Folletto | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA - ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS 28.152.650/0001-71 | R$ 25,80 | |
1130340 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
1130579 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 7,08 | |
5587379 | | | | LELO COIMBRA | 2014 | Telefonia | OI MÓVEL S.A 05.423.963/0001-11 | R$ 585,73 | |
5587375 | | | | LELO COIMBRA | 2014 | Telefonia | OI MÓVEL S.A 05.423.963/0001-11 | R$ 557,23 | |
5581154 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 37.063.328/0030-00 | R$ 198,80 | |
5581156 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | nelson bueno 39.640.206/0001-11 | R$ 2660,62 | |
5580611 | | | | SUELI VIDIGAL | 2014 | Divulgação da atividade parlamentar | MORETO & MORETO LTDA ME 03.200.493/0001-00 | R$ 34500,00 | |
5588920 | | | | DR. JORGE SILVA | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | CAFFEU LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME 05.446.242/0001-27 | R$ 2200,00 | |
5588914 | | | | DR. JORGE SILVA | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | CAFFEU LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME 05.446.242/0001-27 | R$ 2800,00 | |
5584517 | | | | LELO COIMBRA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTíVEIS LTDA 00.097.626/0004-00 | R$ 200,71 | |
5577697 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Divulgação da atividade parlamentar | AGENCIA DE NOTICIAS CONGRESSO 09.167.773/0001-31 | R$ 5000,00 | |
5577243 | | | | DR. JORGE SILVA | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | JORGE LUIZ MARTINS 195.677.907-87 | R$ 724,00 | |
5575972 | | | | SUELI VIDIGAL | 2014 | Divulgação da atividade parlamentar | AGENCIA FLEUR 20.929.221/0001-56 | R$ 15000,00 | |
0 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR 00.000.000/0000-07 | R$ 39,14 | |
0 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10 COM AR 00.000.000/0000-07 | R$ 56,80 | |
0 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10 COM AR 00.000.000/0000-07 | R$ 62,30 | |
0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 71,88 | |
1074251 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 212,00 | |
5584502 | | | | LELO COIMBRA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTíVEIS LTDA 00.097.626/0004-00 | R$ 175,04 | |
5581153 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO IPIRANGA PARANOÁ 00.306.597/0067-23 | R$ 201,83 | |
5575780 | | | | IRINY LOPES | 2014 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | MOISES MARQUES ADVOGADOS & ASSOCIADOS 09.206.318/0001-06 | R$ 6718,54 | |
0 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR 00.000.000/0000-07 | R$ 39,14 | |
0 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR 00.000.000/0000-07 | R$ 68,69 | |
0 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10 COM AR 00.000.000/0000-07 | R$ 97,40 | |
0 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC COM AR 00.000.000/0000-07 | R$ 129,75 | |
0 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC COM AR 00.000.000/0000-07 | R$ 12,16 | |
0 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC 00.000.000/0000-07 | R$ 121,90 | |
0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA 00.000.000/0000-07 | R$ 10,37 | |
938941 | | | | Lauriete | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -347,93 | |
1074210 | | | | LELO COIMBRA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 273,00 | |
1071857 | | | | LELO COIMBRA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 46,56 | |
0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 12 COM AR 00.000.000/0000-07 | R$ 48,00 | |
1070477 | | | | CARLOS MANATO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -140,45 | |
1074177 | | | | CARLOS MANATO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 191,03 | |
1074176 | | | | CARLOS MANATO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 263,95 | |
1074186 | | | | IRINY LOPES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1949,95 | |
1074185 | | | | IRINY LOPES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1957,03 | |
940083 | | | | IRINY LOPES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 840,78 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10 00.000.000/0000-07 | R$ 190,30 | |
5582408 | | | | Lauriete | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE LTDA 04.473.193/0001-59 | R$ 50,00 | |
5581914 | | | | Paulo Folletto | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | NET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO 00.108.786/0145-49 | R$ 261,74 | |
5577631 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Divulgação da atividade parlamentar | AGENCIA DE NOTICIAS CONGRESSO 09.167.773/0001-31 | R$ 5000,00 | |
0 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC COM AR 00.000.000/0000-07 | R$ 100,03 | |
0 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL 00.000.000/0000-07 | R$ 1,80 | |
951775 | | | | Lauriete | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 45,00 | |
1081638 | | | | LELO COIMBRA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
940013 | | | | LELO COIMBRA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 868,78 | |
1081634 | | | | SUELI VIDIGAL | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
1074161 | | | | SUELI VIDIGAL | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 732,00 | |
940012 | | | | IRINY LOPES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 171,00 | |
1074150 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 695,00 | |
1074120 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 905,00 | |
940015 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 130,00 | |
940014 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 953,93 | |