| 0 |  | |  | Aline Gurgel | 2019 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 5,55 |  |
|---|
| 0 | | | | Aline Gurgel | 2019 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 3,29 | |
|---|
| 0 | | | | Camilo Capiberibe | 2019 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 0,50 | |
|---|
| 0 | | | | Acácio Favacho | 2019 | Telefonia | LINHA DIRETA
00.000.000/0000-02 | R$ 40,16 | |
|---|
| 0 | | | | Acácio Favacho | 2019 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 40,16 | |
|---|
| 0 | | | | Aline Gurgel | 2019 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 49,96 | |
|---|
| 0 | | | | Camilo Capiberibe | 2019 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 104,53 | |
|---|
| 7016178 | | | | Camilo Capiberibe | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | R.F.M E SILVA-ME
21.730.811/0001-18 | R$ 4000,00 | |
|---|
| 7009543 | | | | Leda Sadala | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | TRAVEL TO AMAZON EIRELI - EPP
23.982.484/0001-17 | R$ 20800,00 | |
|---|
| 7008637 | | | | Leda Sadala | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME
12.132.854/0001-00 | R$ 792,00 | |
|---|
| 0 | |   | | André Abdon | 2019 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 57,67 | |
|---|
| 0 | | | | André Abdon | 2019 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 29,52 | |
|---|
| 0 | | | | Vinicius Gurgel | 2019 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 3,28 | |
|---|
| 7003775 | | | | Leda Sadala | 2019 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | XR3 EMPREENDIMENTOS
18.605.314/0001-83 | R$ 10500,00 | |
|---|
| 6999747 | | | | Leda Sadala | 2019 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | GERCIONE SABBA SOCIEDADE INDIVIUAL
26.986.410/0001-47 | R$ 10000,00 | |
|---|
| 0 | | | | Acácio Favacho | 2019 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 40,15 | |
|---|
| 0 | | | | Aline Gurgel | 2019 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 8,06 | |
|---|
| 6997344 | | | | Leda Sadala | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | Rosivaldo A. de Souza
33.358.321/0001-11 | R$ 6500,00 | |
|---|
| 7008629 | | | | Leda Sadala | 2019 | Telefonia | Claro S.A
40.432.544/0440-04 | R$ 139,99 | |
|---|
| 7009515 | | | | André Abdon | 2019 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL SA
02.558.157/0006-77 | R$ 249,99 | |
|---|
| 6993302 | | | | Professora Marcivania | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MARIA FÁTIMA SILVA DOS SANTOS
066.691.822-87 | R$ 5000,00 | |
|---|
| 6993300 | | | | Professora Marcivania | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | OLAVO DOS SANTOS ALMEIDA
047.978.502-30 | R$ 3000,00 | |
|---|
| 7002462 | | | | Professora Marcivania | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO CIDADE DO AUTOMOVEL LTDA
07.441.011/0001-56 | R$ 150,00 | |
|---|
| 3902 | | | | Leda Sadala | 2019 | - | AZUL
None | R$ 743,12 |  |
|---|
| 3866 | | | | Luiz Carlos | 2019 | - | TAM
None | R$ 1705,79 | |
|---|
| 3869 | | | | Luiz Carlos | 2019 | - | GOL
None | R$ 990,87 | |
|---|
| 7008258 | | | | Leda Sadala | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE COMBUSTIVEIS JARDINS EIRELI-EPP
10.522.077/0003-47 | R$ 100,00 | |
|---|
| 6999786 | | | | Camilo Capiberibe | 2019 | Serviços postais | TAM LINHAS AEREAS SA MCP
02.012.862/0025-37 | R$ 51,75 | |
|---|
| 2748 | | | | Acácio Favacho | 2019 | - | GOL
None | R$ -654,43 | |
|---|
| 3353 | | | | Leda Sadala | 2019 | - | GOL
None | R$ -1252,87 | |
|---|
| 3336 | | | | Leda Sadala | 2019 | - | GOL
None | R$ -1875,85 | |
|---|
| 6994385 | | | | Camilo Capiberibe | 2019 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | VERTICE - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS
05.443.449/0001-48 | R$ 1000,00 | |
|---|
| 0 | | | | Camilo Capiberibe | 2019 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 53,19 | |
|---|
| 6990986 | | | | Patricia Ferraz | 2019 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI
00.031.708/0001-00 | R$ 40,00 | |
|---|
| 3763 | | | | Leda Sadala | 2019 | - | TAM
None | R$ 1196,85 | |
|---|
| 3762 | | | | Leda Sadala | 2019 | - | AZUL
None | R$ 418,32 | |
|---|
| 6991226 | | | | Camilo Capiberibe | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | R & R SANTOS LTDA - ME
10.857.422/0001-31 | R$ 2460,00 | |
|---|
| 6991220 | | | | Camilo Capiberibe | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | CAIO COUTINHO DA PAIXÃO 02574221290
32.515.499/0001-66 | R$ 2500,00 | |
|---|
| 6990981 | | | | Patricia Ferraz | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | COMERCIAL BRITO NUNES LTDA
34.927.772/0003-57 | R$ 150,00 | |
|---|
| 7002464 | | | | Professora Marcivania | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | MAXIMUM COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
33.486.425/0001-01 | R$ 254,40 | |
|---|
| 6990970 | | | | Patricia Ferraz | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE COMBUSTIVEIS JARDINS EIRELI - EPP
10.522.077/0004-28 | R$ 50,00 | |
|---|
| 2537 | | | | Leda Sadala | 2019 | - | GOL
None | R$ -1257,88 | |
|---|
| 2577 | | | | Leda Sadala | 2019 | - | GOL
None | R$ -1313,67 | |
|---|
| 3711 | | | | Leda Sadala | 2019 | - | AZUL
None | R$ 745,61 | |
|---|
| 1721225 | | | | Vinicius Gurgel | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -1766,22 | |
|---|
| 6990991 | | | | Patricia Ferraz | 2019 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | LIGUE TAXI - TAXI DIGITAL
21.310.199/0001-24 | R$ 48,90 | |
|---|
| 0 | | | | Camilo Capiberibe | 2019 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 53,19 | |
|---|
| 0 | | | | Camilo Capiberibe | 2019 | Serviços postais | CORREIOS - ENVELOPE BÁSICO/CONVENCIONAL - PLÁSTICO/BOLHA
00.000.000/0000-07 | R$ 4,80 | |
|---|
| 1721434 | | | | André Abdon | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -990,45 | |
|---|
| 1721451 | | | | André Abdon | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -952,07 | |
|---|
| 6990971 | | | | Patricia Ferraz | 2019 | Serviços postais | GOL LINHAS AÉREAS
07.575.651/0043-08 | R$ 200,25 | |
|---|
| 1734400 | | | | Patricia Ferraz | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 529,79 | |
|---|
| 1721718 | | | | Vinicius Gurgel | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -438,90 | |
|---|
| 1721521 | | | | Vinicius Gurgel | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -790,57 | |
|---|
| 6990974 | | | | Patricia Ferraz | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO CLASSIC
34.927.772/0003-57 | R$ 270,01 | |
|---|
| 6989197 | | | | Aline Gurgel | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | FRATELLI POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
08.884.038/0001-86 | R$ 50,00 | |
|---|
| 6989178 | | | | Patricia Ferraz | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0019-26 | R$ 100,00 | |
|---|
| 6989084 | | | | André Abdon | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | MACHADO & ANDRADE LTDA
08.945.482/0001-64 | R$ 4243,00 | |
|---|
| 1722917 | | | | Leda Sadala | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 480,07 | |
|---|
| 7000408 | | | | André Abdon | 2019 | Telefonia | Claro S.A
40.432.544/0440-04 | R$ 103,98 | |
|---|
| 6999225 | | | | Camilo Capiberibe | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COMPANHIA ELÉTRICA AMAPÁ
05.965.546/0001-09 | R$ 521,45 | |
|---|
| 6990248 | | | | Acácio Favacho | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | FLAMINGOCOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
04.711.846/0001-90 | R$ 220,02 | |
|---|
| 6990235 | | | | Acácio Favacho | 2019 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | NATULINO BATISTA BASTOS MEI
18.621.103/0001-34 | R$ 16000,00 | |
|---|
| 6989170 | | | | André Abdon | 2019 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | COOPERTAXI 202 NORTE
08.046.163/0001-17 | R$ 25,00 | |
|---|
| 6989142 | | | | Luiz Carlos | 2019 | Locação ou fretamento de veículos automotores | GOLD CAR BRASILIA LOCADORA DE VEICULOS ME
26.735.227/0001-79 | R$ 4900,00 | |
|---|
| 6987912 | | | | Patricia Ferraz | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0072-90 | R$ 50,00 | |
|---|
| 1720639 | | | | Professora Marcivania | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 1769,79 | |
|---|
| 6990245 | | | | Acácio Favacho | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | GOES COMBUSTIVEIS LUBRIRICANTES E GLP LTDA
05.454.390/0001-93 | R$ 254,05 | |
|---|
| 6989194 | | | | Aline Gurgel | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | FRATELLI POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
08.884.038/0001-86 | R$ 37,00 | |
|---|
| 6989163 | | | | André Abdon | 2019 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI
00.031.708/0001-00 | R$ 28,50 | |
|---|
| 6986157 | | | | Camilo Capiberibe | 2019 | Locação ou fretamento de veículos automotores | LOCACERTO
20.504.745/0001-03 | R$ 3000,00 | |
|---|
| 6984871 | | | | André Abdon | 2019 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SAFERTAXI
12.305.217/0001-99 | R$ 57,34 | |
|---|
| 6984671 | | | | Camilo Capiberibe | 2019 | Locação ou fretamento de veículos automotores | LOCACERTO
20.504.745/0001-03 | R$ 6510,00 | |
|---|
| 6983858 | | | | Patricia Ferraz | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | JT COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
37.128.477/0001-67 | R$ 100,00 | |
|---|
| 3352 | | | | Leda Sadala | 2019 | - | TAM
None | R$ 411,15 | |
|---|
| 3352 | | | | Leda Sadala | 2019 | - | TAM
None | R$ 60,00 | |
|---|
| 3351 | | | | Leda Sadala | 2019 | - | TAM
None | R$ 408,94 | |
|---|
| 3351 | | | | Leda Sadala | 2019 | - | TAM
None | R$ 40,00 | |
|---|
| 3348 | | | | Leda Sadala | 2019 | - | TAM
None | R$ 427,85 | |
|---|
| 3346 | | | | Leda Sadala | 2019 | - | TAM
None | R$ 554,44 | |
|---|
| 3346 | | | | Leda Sadala | 2019 | - | TAM
None | R$ 40,00 | |
|---|
| 3353 | | | | Leda Sadala | 2019 | - | GOL
None | R$ 1317,20 | |
|---|
| 3336 | | | | Leda Sadala | 2019 | - | GOL
None | R$ 1972,85 | |
|---|
| 3334 | | | | Leda Sadala | 2019 | - | AZUL
None | R$ 745,61 | |
|---|
| 1722735 | | | | Aline Gurgel | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 773,00 | |
|---|
| 6993682 | | | | Camilo Capiberibe | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | OI MÓVEL
05.423.963/0145-03 | R$ 303,25 | |
|---|
| 6983876 | | | | Patricia Ferraz | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | GANVAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS
14.116.654/0001-90 | R$ 50,00 | |
|---|
| 7001113 | | | | Patricia Ferraz | 2019 | Telefonia | TIM S/A
02.421.421/0001-11 | R$ 291,55 | |
|---|
| 6990247 | | | | Acácio Favacho | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO 405 NORTE LTDA
33.431.098/0001-90 | R$ 136,00 | |
|---|
| 3290 | | | | Acácio Favacho | 2019 | - | TAM
None | R$ 646,59 | |
|---|
| 3289 | | | | Acácio Favacho | 2019 | - | GOL
None | R$ 513,63 | |
|---|
| 0 | | | | Aline Gurgel | 2019 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 25,35 | |
|---|
| 1722665 | | | | André Abdon | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 14,78 | |
|---|
| 7008199 | | | | Leda Sadala | 2019 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RESTAURANTE DAS MINAS LTDA
04.277.081/0001-22 | R$ 51,38 | |
|---|
| 6990242 | | | | Acácio Favacho | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
19.257.042/0001-30 | R$ 200,00 | |
|---|
| 6984882 | | | | André Abdon | 2019 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | COOPERTAXI 202 NORTE
08.046.163/0001-17 | R$ 50,00 | |
|---|
| 6984240 | | | | Patricia Ferraz | 2019 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Raphael J. dos Santos
07.442.845/0001-86 | R$ 2564,11 | |
|---|
| 1722554 | | | | Patricia Ferraz | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 464,16 | |
|---|
| 1722553 | | | | Patricia Ferraz | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 782,89 | |
|---|
| 1734399 | | | | Patricia Ferraz | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 857,57 | |
|---|