| 2215552 |  |   | | NILDA GONDIM | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | PARRILLA MADRID
13.941.454/0001-09 | R$ 125,80 |  |
|---|
| 2219539 | | | | WILSON FILHO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PLANALTO LTDA
03.358.383/0001-62 | R$ 104,75 | |
|---|
| 0 | | | | Damião Feliciano | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -232,15 | |
|---|
| 2247425 | | | | Damião Feliciano | 2011 | Telefonia | TIM
04.206.050/0085-99 | R$ 1138,90 | |
|---|
| 2240692 | | | | NILDA GONDIM | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | GRÁFICA E EDITORA AGENDA LTDA
00.676.136/0001-16 | R$ 659,00 | |
|---|
| 2237261 | | | | Ruy Carneiro | 2011 | Telefonia | TIM
04.206.050/0085-99 | R$ 377,11 | |
|---|
| 2237151 | | | | Ruy Carneiro | 2011 | Telefonia | TIM
04.206.050/0085-99 | R$ 213,62 | |
|---|
| 2221954 | | | | Efraim Filho | 2011 | Telefonia | TIM
04.206.050/0051-40 | R$ 1213,99 | |
|---|
| 2221599 | | | | Aguinaldo Ribeiro | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | INFORMAR OUTDOOR
02.217.604/0001-10 | R$ 15000,00 | |
|---|
| 2221503 | | | | Efraim Filho | 2011 | Telefonia | TIM
04.206.050/0051-40 | R$ 465,62 | |
|---|
| 2216311 | | | | NILDA GONDIM | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CONVER COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS LTDA
00.038.505/0001-45 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2215859 | | | | Aguinaldo Ribeiro | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MARISTA
00.358.192/0002-93 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2215510 | | | | Luiz Couto | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO OPÇÃO
11.372.084/0003-72 | R$ 70,00 | |
|---|
| 0 | | | | Hugo Motta | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 39,30 | |
|---|
| 0 | | | | WILSON FILHO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 735,23 | |
|---|
| 0 | | | | WILSON FILHO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA
00.000.000/0000-07 | R$ 8,80 | |
|---|
| 0 | | | | Ruy Carneiro | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 505,66 | |
|---|
| 0 | | | | Aguinaldo Ribeiro | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - WEBJET
05.730.375/0001-20 | R$ 430,65 | |
|---|
| 0 | | | | Efraim Filho | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 610,66 | |
|---|
| 0 | | | | Efraim Filho | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -771,56 | |
|---|
| 0 | | | | Efraim Filho | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 831,56 | |
|---|
| 0 | | | | Damião Feliciano | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 212,00 | |
|---|
| 0 | | | | Damião Feliciano | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 501,23 | |
|---|
| 2230774 | | | | Hugo Motta | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | FRN COMERCIO E SERVIÇO LTDA - EPP
03.948.441/0001-08 | R$ 150,00 | |
|---|
| 2230772 | | | | Hugo Motta | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | PB AGORA SERVIÇO DE INTERNET E COMUNICAÇÕES LTDA
10.574.821/0001-95 | R$ 1000,00 | |
|---|
| 2230750 | | | | BENJAMIN MARANHÃO | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | TEMPO RENT A CAR(VOYAGE NQF 1503)
41.121.211/0001-60 | R$ 2300,00 | |
|---|
| 2230749 | | | | BENJAMIN MARANHÃO | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | TEMPO RENT A CAR (CORSA NQA-0684)
41.121.211/0001-60 | R$ 1700,00 | |
|---|
| 2230748 | | | | BENJAMIN MARANHÃO | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | TEMPO RENT ACAR(CORSA PLACA NQA-0764
41.121.211/0001-60 | R$ 1700,00 | |
|---|
| 2229534 | | | | Luiz Couto | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | VERÔNICA CARNEIRO DA CUNHA ALMEIDA
206.071.564-49 | R$ 1800,00 | |
|---|
| 2226875 | | | | Aguinaldo Ribeiro | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | PB AGORA
10.574.821/0001-95 | R$ 1500,00 | |
|---|
| 2226590 | | | | Luiz Couto | 2011 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A
33.000.118/0012-21 | R$ 273,73 | |
|---|
| 2226589 | | | | Luiz Couto | 2011 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A
33.000.118/0012-21 | R$ 168,89 | |
|---|
| 2223472 | | | | Ruy Carneiro | 2011 | Telefonia | TIM
04.206.050/0051-40 | R$ 1514,32 | |
|---|
| 2220951 | | | | WILSON FILHO | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PAPELARIA ABC
00.540.252/0001-03 | R$ 109,83 | |
|---|
| 2219559 | | | | WILSON FILHO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SAN LORENZO RISTORANTE
11.072.598/0001-40 | R$ 160,00 | |
|---|
| 2219554 | | | | WILSON FILHO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO JK
03.482.208/0001-82 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2219551 | | | | WILSON FILHO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | PICANHA DO BASTOS GOLD
10.649.601/0002-64 | R$ 251,79 |  |
|---|
| 2215857 | | | | Aguinaldo Ribeiro | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | GASOL
00.038.505/0005-79 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2215529 | | | | Luiz Couto | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA
09.123.654/0001-87 | R$ 284,08 | |
|---|
| 2215508 | | | | Luiz Couto | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PETROBRAS BEIRA RIO
08.697.211/0001-37 | R$ 70,00 | |
|---|
| 2215506 | | | | Luiz Couto | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO OPÇÃO
11.372.084/0003-72 | R$ 20,00 | |
|---|
| 0 | | | | Hugo Motta | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 239,00 | |
|---|
| 0 | | | | Hugo Motta | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 38,72 | |
|---|
| 0 | | | | Hugo Motta | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 47,26 | |
|---|
| 0 | | | | WILSON FILHO | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 137,82 | |
|---|
| 0 | | | | WILSON FILHO | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 220,02 | |
|---|
| 0 | | | | Ruy Carneiro | 2011 | Telefonia | IMÓVEL FUNCIONAL
00.000.000/0000-03 | R$ 153,49 | |
|---|
| 0 | | | | Romero Rodrigues | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 606,23 | |
|---|
| 0 | | | | Romero Rodrigues | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES
00.000.000/0000-07 | R$ 51,15 | |
|---|
| 0 | | | | Romero Rodrigues | 2011 | Telefonia | IMÓVEL FUNCIONAL
00.000.000/0000-03 | R$ 230,65 | |
|---|
| 0 | | | | NILDA GONDIM | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 34,30 | |
|---|
| 0 | | | | NILDA GONDIM | 2011 | Telefonia | IMÓVEL FUNCIONAL
00.000.000/0000-03 | R$ 489,59 | |
|---|
| 0 | | | | NILDA GONDIM | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 2041,24 | |
|---|
| 0 | | | | NILDA GONDIM | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 501,85 | |
|---|
| 0 | | | | Aguinaldo Ribeiro | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 36,50 | |
|---|
| 0 | | | | MANOEL JUNIOR | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 439,23 | |
|---|
| 0 | | | | MANOEL JUNIOR | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 588,23 | |
|---|
| 0 | | | | MANOEL JUNIOR | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 112,00 | |
|---|
| 0 | | | | MANOEL JUNIOR | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1034,66 | |
|---|
| 0 | | | | MANOEL JUNIOR | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 2019,88 | |
|---|
| 0 | | | | Efraim Filho | 2011 | Telefonia | IMÓVEL FUNCIONAL
00.000.000/0000-03 | R$ 127,59 | |
|---|
| 0 | | | | Damião Feliciano | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -504,56 | |
|---|
| 0 | | | | Damião Feliciano | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10
00.000.000/0000-07 | R$ 57,30 | |
|---|
| 0 | | | | Damião Feliciano | 2011 | Telefonia | IMÓVEL FUNCIONAL
00.000.000/0000-03 | R$ 567,98 | |
|---|
| 0 | | | | Wellington Roberto | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 38,86 | |
|---|
| 0 | | | | Luiz Couto | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 807,66 | |
|---|
| 0 | | | | Luiz Couto | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -70,00 | |
|---|
| 0 | | | | Luiz Couto | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1491,56 | |
|---|
| 0 | | | | Luiz Couto | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1087,13 | |
|---|
| 0 | | | | Luiz Couto | 2011 | Telefonia | IMÓVEL FUNCIONAL
00.000.000/0000-03 | R$ 404,40 | |
|---|
| 0 | | | | BENJAMIN MARANHÃO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 116,35 | |
|---|