| 2218418 |  |   | | VALDIR COLATTO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | COVEPAL PANIFICADORA LTDA
79.424.990/0001-45 | R$ 34,20 |  |
|---|
| 2218092 | | | | Carmen Zanotto | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINPETAXI
00.031.708/0003-71 | R$ 35,00 | |
|---|
| 2218086 | | | | Carmen Zanotto | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINPETAXI
00.031.708/0003-71 | R$ 35,00 | |
|---|
| 2218015 | | | | Carmen Zanotto | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | BULEBAR CAFÉ
85.378.735/0001-06 | R$ 9,00 | |
|---|
| 2216597 | | | | JORGINHO MELLO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CESCA E CIA LTDA
80.979.107/0001-62 | R$ 138,10 | |
|---|
| 2216271 | | | | Rogério Peninha Mendonça | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CLAIDE SOUZA ME.
10.332.547/0001-48 | R$ 95,00 | |
|---|
| 2216256 | | | | Rogério Peninha Mendonça | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | PARK HOTEL CLASEN
02.176.503/0001-48 | R$ 130,00 | |
|---|
| 2216231 | | | | Rogério Peninha Mendonça | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RESTAURANTE KEMPNER E KEMPNER LTDA. ME.
05.167.144/0001-50 | R$ 109,00 | |
|---|
| 2216033 | | | | Celso Maldaner | 2011 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | GPS CONSULTORIA
07.373.055/0001-96 | R$ 3950,00 | |
|---|
| 2216027 | | | | Celso Maldaner | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | SANTA MARIA IMOVEIS LTDA
01.812.393/0001-09 | R$ 1046,68 | |
|---|
| 2215563 | | | | ONOFRE SANTO AGOSTINI | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | GASOL CASCOL COMBUSTÍVEIS
00.306.597/0001-05 | R$ 2520,00 | |
|---|
| 2215318 | | | | Pedro Uczai | 2011 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTÉIS VALERIM LTDA
79.021.218/0001-82 | R$ 137,18 | |
|---|
| 2215289 | | | | Pedro Uczai | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | BULEBAR CAFÉ
85.378.735/0001-06 | R$ 9,00 | |
|---|
| 0 | | | | ROMANNA REMOR | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 509,00 | |
|---|
| 0 | | | | ROMANNA REMOR | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 965,32 | |
|---|
| 0 | | | | ROMANNA REMOR | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 570,56 | |
|---|
| 0 | | | | ROMANNA REMOR | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 546,13 | |
|---|
| 0 | | | | ROMANNA REMOR | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 30,00 | |
|---|
| 0 | | | | ESPERIDIÃO AMIN | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 36,50 | |
|---|
| 0 | | | | ESPERIDIÃO AMIN | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 10,80 | |
|---|
| 0 | | | | ESPERIDIÃO AMIN | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 153,12 | |
|---|
| 0 | | | | RONALDO BENEDET | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 479,66 | |
|---|
| 0 | | | | RONALDO BENEDET | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 529,66 | |
|---|
| 0 | | | | RONALDO BENEDET | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 12,39 | |
|---|
| 0 | | | | RONALDO BENEDET | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES
00.000.000/0000-07 | R$ 226,60 | |
|---|
| 0 | | | | MAURO MARIANI | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 704,32 | |
|---|
| 0 | | | | Celso Maldaner | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - WEBJET
05.730.375/0001-20 | R$ 520,22 | |
|---|
| 0 | | | | JORGE BOEIRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 350,66 | |
|---|
| 0 | | | | EDINHO BEZ | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 493,66 | |
|---|
| 0 | | | | EDINHO BEZ | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 438,56 | |
|---|
| 0 | | | | EDINHO BEZ | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 14,90 | |
|---|
| 0 | | | | EDINHO BEZ | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA REGISTRADA
00.000.000/0000-07 | R$ 3,90 | |
|---|
| 0 | | | | EDINHO BEZ | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA REGISTRADA
00.000.000/0000-07 | R$ 3,90 | |
|---|
| 0 | | | | EDINHO BEZ | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 1015,30 | |
|---|
| 0 | | | | LUCI CHOINACKI | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 910,00 | |
|---|
| 0 | | | | LUCI CHOINACKI | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 320,56 | |
|---|
| 0 | | | | LUCI CHOINACKI | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 270,56 | |
|---|
| 0 | | | | LUCI CHOINACKI | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10 COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 65,40 | |
|---|
| 2248264 | | | | JOÃO PIZZOLATTI | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CELESC
08.336.783/0001-90 | R$ 225,58 | |
|---|
| 2244979 | | | | JORGE BOEIRA | 2011 | Telefonia | BRASIL TELECOM S.A
76.535.764/0001-43 | R$ 145,50 | |
|---|
| 2243555 | | | | LUCI CHOINACKI | 2011 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | LOST WEB COMUNICAÇÃO & TI
09.613.772/0001-73 | R$ 200,00 | |
|---|
| 2243549 | | | | LUCI CHOINACKI | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | JOÃO CARLOS GOMES
481.202.519-20 | R$ 1200,00 | |
|---|
| 2243322 | | | | JORGE BOEIRA | 2011 | Telefonia | TIM
04.206.050/0146-45 | R$ 144,39 | |
|---|
| 2239590 | | | | Carmen Zanotto | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BR 282 LTDA
04.961.398/0001-83 | R$ 916,43 | |
|---|
| 2231622 | | | | DÉCIO LIMA | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | TERRASOL
83.868.000/0001-35 | R$ 592,00 | |
|---|
| 2231616 | | | | DÉCIO LIMA | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | DILETTO
06.278.433/0001-90 | R$ 490,20 | |
|---|
| 2231293 | | | | ONOFRE SANTO AGOSTINI | 2011 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | CINCO SOLUÇÕES
11.638.963/0001-31 | R$ 2250,00 | |
|---|
| 2229483 | | | | JORGINHO MELLO | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
08.336.783/0001-90 | R$ 358,69 | |
|---|
| 2229181 | | | | Pedro Uczai | 2011 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | BRSIS
04.652.941/0001-60 | R$ 400,00 | |
|---|
| 2227662 | | | | VALDIR COLATTO | 2011 | Telefonia | BRASIL TELECOM
76.535.764/0322-66 | R$ 5,34 | |
|---|
| 2227599 | | | | VALDIR COLATTO | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | RECAJET IND. E COM. DE CART.
05.657.755/0002-68 | R$ 440,00 | |
|---|
| 2227594 | | | | VALDIR COLATTO | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | GLOBAL TONER
07.628.205/0001-65 | R$ 660,00 | |
|---|
| 2227374 | | | | Pedro Uczai | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | BISTEK SUPERMERCADOS LTDA
83.261.420/0010-40 | R$ 4,60 | |
|---|
| 2227357 | | | | Pedro Uczai | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO DARIO
83.262.006/0001-64 | R$ 20,01 | |
|---|
| 2227233 | | | | MAURO MARIANI | 2011 | Telefonia | OI BRASIL TELECON
76.535.764/0322-66 | R$ 210,97 | |
|---|
| 2225930 | | | | Carmen Zanotto | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RESTAURANTE TOCA DA GAROUPA
79.652.012/0001-50 | R$ 136,40 | |
|---|
| 2225509 | | | | JORGE BOEIRA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA
08.202.116/0001-15 | R$ 64,04 | |
|---|
| 2224990 | | | | VALDIR COLATTO | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | PORTAL LOKOKODOKOKO LTDA ME
12.376.542/0001-42 | R$ 1100,00 | |
|---|
| 2224186 | | | | Rogério Peninha Mendonça | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | RÁDIO BELOS VALES LTDA.
81.518.839/0001-18 | R$ 300,00 | |
|---|
| 2224181 | | | | Rogério Peninha Mendonça | 2011 | Telefonia | BRASIL TELECOM S/A
76.535.764/0322-66 | R$ 403,76 | |
|---|
| 2224156 | | | | Rogério Peninha Mendonça | 2011 | Serviços postais | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
34.028.316/1989-73 | R$ 11,50 | |
|---|
| 2224132 | | | | VALDIR COLATTO | 2011 | Telefonia | BRASIL TELECOM
76.535.764/0322-66 | R$ 204,59 | |
|---|
| 2222672 | | | | MAURO MARIANI | 2011 | Telefonia | TIM CELULAR
04.206.050/0146-45 | R$ 843,81 | |
|---|
| 2222651 | | | | MAURO MARIANI | 2011 | Telefonia | OI
76.535.764/0322-66 | R$ 435,43 | |
|---|
| 2220055 | | | | ESPERIDIÃO AMIN | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CELESC
08.336.783/0001-90 | R$ 121,43 | |
|---|
| 2220048 | | | | ESPERIDIÃO AMIN | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CELESC
08.336.783/0001-90 | R$ 167,35 | |
|---|
| 2219643 | | | | ESPERIDIÃO AMIN | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DE LURDES LTDA
83.156.075/0001-93 | R$ 176,00 | |
|---|
| 2219607 | | | | Pedro Uczai | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO PETER PAN LTDA
05.000.684/0002-26 | R$ 134,52 | |
|---|
| 2218529 | | | | VALDIR COLATTO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ITAMARATY LTDA
00.314.831/0001-38 | R$ 20,00 | |
|---|
| 2218119 | | | | Carmen Zanotto | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINPETAXI
00.031.708/0003-71 | R$ 16,00 | |
|---|
| 2218110 | | | | Carmen Zanotto | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINPETAXI
00.031.708/0003-71 | R$ 18,00 | |
|---|
| 2218108 | | | | Carmen Zanotto | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINPETAXI
00.031.708/0001-00 | R$ 20,00 | |
|---|
| 2218098 | | | | Carmen Zanotto | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINPETAXI
00.031.708/0003-71 | R$ 45,00 | |
|---|
| 2218054 | | | | Carmen Zanotto | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO SERRAMAR LTDA
81.338.568/0001-19 | R$ 100,04 | |
|---|
| 2218006 | | | | Carmen Zanotto | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | VIENA
17.314.329/0017-97 | R$ 15,34 | |
|---|
| 2217022 | | | | MAURO MARIANI | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SENAC
33.469.172/0016-44 | R$ 42,00 | |
|---|
| 2216355 | | | | Rogério Peninha Mendonça | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA - EPP
00.984.060/0002-77 | R$ 42,75 | |
|---|
| 2215849 | | | | JORGINHO MELLO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO AEROPORTO
08.202.116/0001-15 | R$ 45,00 | |
|---|
| 2215837 | | | | RONALDO BENEDET | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SENAC GASTRONOMIA
33.469.172/0016-44 | R$ 42,00 | |
|---|
| 2215294 | | | | Pedro Uczai | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | PIMENTA VERDE ALIMENTOS
09.060.964/0027-39 | R$ 58,21 | |
|---|
| 2215287 | | | | Pedro Uczai | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | FC GASTRONOMIA PRODUÇÕES E EVENTOS
10.903.465/0001-06 | R$ 63,95 | |
|---|
| 0 | | | | ROMANNA REMOR | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 330,29 | |
|---|
| 0 | | | | GEAN LOUREIRO | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 1331,85 | |
|---|
| 0 | | | | GEAN LOUREIRO | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 69,21 | |
|---|
| 0 | | | | Carmen Zanotto | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 36,50 | |
|---|
| 0 | | | | Carmen Zanotto | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA REGISTRADA
00.000.000/0000-07 | R$ 15,60 | |
|---|
| 0 | | | | Carmen Zanotto | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 1518,84 | |
|---|
| 0 | | | | Carmen Zanotto | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 304,72 | |
|---|
| 0 | | | | Carmen Zanotto | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 630,53 | |
|---|
| 0 | | | | Rogério Peninha Mendonça | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES
00.000.000/0000-07 | R$ 3,30 | |
|---|
| 0 | | | | Rogério Peninha Mendonça | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 422,47 | |
|---|
| 0 | | | | Rogério Peninha Mendonça | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 386,32 | |
|---|
| 0 | | | | ESPERIDIÃO AMIN | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA
00.000.000/0000-07 | R$ 8,80 | |
|---|
| 0 | | | | ESPERIDIÃO AMIN | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 10,80 | |
|---|
| 0 | | | | ESPERIDIÃO AMIN | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 200,40 | |
|---|
| 0 | | | | ESPERIDIÃO AMIN | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 12,01 | |
|---|
| 0 | | | | Pedro Uczai | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 589,66 | |
|---|
| 0 | | | | Pedro Uczai | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 868,44 | |
|---|
| 0 | | | | Pedro Uczai | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 1995,66 | |
|---|
| 0 | | | | Pedro Uczai | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 272,89 | |
|---|