| 2234045 |  |   | | VALDIR COLATTO | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CELESC
08.336.783/0001-90 | R$ 112,87 |  |
|---|
| 2231566 | | | | JORGINHO MELLO | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | EDITORA AGÊNCIA DE NOTICIAS DESTAQUE LTDA
14.504.538/0001-48 | R$ 300,00 | |
|---|
| 2230556 | | | | ROMANNA REMOR | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | VILA RICA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
02.314.908/0002-86 | R$ 1950,00 | |
|---|
| 2230241 | | | | JORGINHO MELLO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM SENAC GASTRONOMIA
33.469.172/0016-44 | R$ 41,00 | |
|---|
| 2230161 | | | | Rogério Peninha Mendonça | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COM. SENAC
33.469.172/0016-44 | R$ 42,00 | |
|---|
| 2229640 | | | | VALDIR COLATTO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ITAMARATY
00.314.831/0001-38 | R$ 65,50 | |
|---|
| 0 | | | | Rogério Peninha Mendonça | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 39,50 | |
|---|
| 0 | | | | Rogério Peninha Mendonça | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 36,50 | |
|---|
| 0 | | | | ESPERIDIÃO AMIN | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 529,66 | |
|---|
| 0 | | | | ESPERIDIÃO AMIN | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 967,12 | |
|---|
| 0 | | | | ESPERIDIÃO AMIN | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 483,56 | |
|---|
| 0 | | | | ESPERIDIÃO AMIN | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES
00.000.000/0000-07 | R$ 7,75 | |
|---|
| 0 | | | | Pedro Uczai | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 762,50 | |
|---|
| 0 | | | | ONOFRE SANTO AGOSTINI | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 349,66 | |
|---|
| 0 | | | | ONOFRE SANTO AGOSTINI | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 372,66 | |
|---|
| 0 | | | | ONOFRE SANTO AGOSTINI | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 910,56 | |
|---|
| 0 | | | | ONOFRE SANTO AGOSTINI | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 910,56 | |
|---|
| 0 | | | | ONOFRE SANTO AGOSTINI | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 690,56 | |
|---|
| 0 | | | | ONOFRE SANTO AGOSTINI | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10 COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 21,40 | |
|---|
| 0 | | | | ONOFRE SANTO AGOSTINI | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES
00.000.000/0000-07 | R$ 4,65 | |
|---|
| 0 | | | | RONALDO BENEDET | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES
00.000.000/0000-07 | R$ 1,10 | |
|---|
| 0 | | | | MAURO MARIANI | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 611,13 | |
|---|
| 0 | | | | MAURO MARIANI | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 379,43 | |
|---|
| 0 | | | | MAURO MARIANI | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 290,00 | |
|---|
| 0 | | | | MAURO MARIANI | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 480,56 | |
|---|
| 0 | | | | MAURO MARIANI | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 506,13 | |
|---|
| 0 | | | | JORGE BOEIRA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 54,90 | |
|---|
| 0 | | | | VALDIR COLATTO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 82,30 | |
|---|
| 0 | | | | JOÃO PIZZOLATTI | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 228,00 | |
|---|
| 0 | | | | EDINHO BEZ | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 386,66 | |
|---|
| 0 | | | | EDINHO BEZ | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 1123,10 | |
|---|
| 2258880 | | | | JORGE BOEIRA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | FRATELLI POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
08.884.038/0001-86 | R$ 142,02 | |
|---|
| 2256530 | | | | ROMANNA REMOR | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | SINPETAXI
00.031.708/0003-71 | R$ 120,00 | |
|---|
| 2253047 | | | | DÉCIO LIMA | 2011 | Serviços postais | ECT CORREIOS
85.309.664/0001-90 | R$ 55,00 | |
|---|
| 2251652 | | | | DÉCIO LIMA | 2011 | Telefonia | CLARO S/A
40.432.544/0191-66 | R$ 788,47 | |
|---|
| 2248387 | | | | Rogério Peninha Mendonça | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA
72.820.822/0027-69 | R$ 227,30 | |
|---|
| 2246840 | | | | Carmen Zanotto | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINPETAXI
00.031.708/0003-71 | R$ 15,00 | |
|---|
| 2246836 | | | | Carmen Zanotto | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINTAXI
07.424.109/0001-03 | R$ 14,00 | |
|---|
| 2243571 | | | | LUCI CHOINACKI | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ONIX AE
04.519.713/0003-89 | R$ 94,58 | |
|---|
| 2243515 | | | | JORGE BOEIRA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | FRATELLI POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
08.884.038/0001-86 | R$ 188,67 | |
|---|
| 2243465 | | | | Carmen Zanotto | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO SERRAMAR LTDA
81.338.568/0001-19 | R$ 102,05 | |
|---|
| 2239585 | | | | Carmen Zanotto | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CHURRASCARIA POTENCIA GRILL
08.466.219/0001-92 | R$ 84,50 | |
|---|
| 2236327 | | | | MAURO MARIANI | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | REANI COMERCIO DE CÓPIAS E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LT
05.524.820/0001-04 | R$ 180,00 | |
|---|
| 2232221 | | | | JOÃO PIZZOLATTI | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ITAMARATY
00.314.831/0001-38 | R$ 85,02 | |
|---|
| 2229462 | | | | JORGINHO MELLO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | PBJM COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA
09.054.158/0001-19 | R$ 145,00 | |
|---|
| 2229398 | | | | MAURO MARIANI | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | JBM CHURRASCARIA LTDA
72.571.821/0001-99 | R$ 80,00 | |
|---|
| 2229395 | | | | MAURO MARIANI | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | DRIVE CAR
00.012.211/0001-44 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2228014 | | | | ONOFRE SANTO AGOSTINI | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PAULO HENRIQUE HOCHA FARIA JUNIOR
485.920.999-00 | R$ 3000,00 | |
|---|
| 2227847 | | | | Carmen Zanotto | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINPETAXI
00.031.708/0003-71 | R$ 12,00 | |
|---|
| 2227674 | | | | VALDIR COLATTO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTP DA TORRE LTDA
04.473.193/0001-59 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2227557 | | | | Pedro Uczai | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | GASOL CONVER COMBUSTÍVEIS
00.038.505/0007-30 | R$ 155,13 | |
|---|
| 0 | | | | ESPERIDIÃO AMIN | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 9,00 | |
|---|
| 0 | | | | Pedro Uczai | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 865,53 | |
|---|
| 0 | | | | ONOFRE SANTO AGOSTINI | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 40,00 | |
|---|
| 0 | | | | ONOFRE SANTO AGOSTINI | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 118,90 | |
|---|
| 0 | | | | ONOFRE SANTO AGOSTINI | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES
00.000.000/0000-07 | R$ 10,85 | |
|---|
| 0 | | | | ONOFRE SANTO AGOSTINI | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES
00.000.000/0000-07 | R$ 1,55 | |
|---|
| 0 | | | | RONALDO BENEDET | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 36,57 | |
|---|
| 0 | | | | RONALDO BENEDET | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA REGISTRADA COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 6,70 | |
|---|
| 0 | | | | JORGINHO MELLO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 589,66 | |
|---|
| 0 | | | | JORGINHO MELLO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 54,70 | |
|---|
| 0 | | | | MAURO MARIANI | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 540,56 | |
|---|
| 0 | | | | MAURO MARIANI | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 440,56 | |
|---|
| 0 | | | | MAURO MARIANI | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 540,56 | |
|---|
| 0 | | | | MAURO MARIANI | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 45,00 | |
|---|
| 0 | | | | MAURO MARIANI | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 65,57 | |
|---|
| 0 | | | | MAURO MARIANI | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES
00.000.000/0000-07 | R$ 1,55 | |
|---|
| 0 | | | | DÉCIO LIMA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 436,57 | |
|---|
| 0 | | | | Celso Maldaner | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -211,34 | |
|---|
| 0 | | | | VALDIR COLATTO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 774,44 | |
|---|
| 0 | | | | VALDIR COLATTO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10
00.000.000/0000-07 | R$ 87,40 | |
|---|
| 0 | | | | VALDIR COLATTO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10
00.000.000/0000-07 | R$ 107,00 | |
|---|
| 0 | | | | VALDIR COLATTO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 79,20 | |
|---|
| 0 | | | | JOÃO PIZZOLATTI | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 764,66 | |
|---|
| 0 | | | | JOÃO PIZZOLATTI | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 589,66 | |
|---|
| 0 | | | | JOÃO PIZZOLATTI | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -533,13 | |
|---|
| 0 | | | | JOÃO PIZZOLATTI | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 842,13 | |
|---|
| 0 | | | | EDINHO BEZ | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 103,40 | |
|---|
| 0 | | | | LUCI CHOINACKI | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -48,00 | |
|---|
| 0 | | | | LUCI CHOINACKI | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 671,56 | |
|---|
| 0 | | | | LUCI CHOINACKI | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 60,00 | |
|---|
| 0 | | | | LUCI CHOINACKI | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 115,00 | |
|---|
| 2269672 | | | | ONOFRE SANTO AGOSTINI | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINPETAXI
00.031.708/0003-71 | R$ 80,00 | |
|---|
| 2254965 | | | | RONALDO BENEDET | 2011 | Telefonia | VIVO S.A.
02.449.992/0003-26 | R$ 1360,36 | |
|---|
| 2252831 | | | | Rogério Peninha Mendonça | 2011 | Serviços postais | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
34.028.316/1989-73 | R$ 6,75 | |
|---|
| 2248345 | | | | Rogério Peninha Mendonça | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CS-BAR E RESTAURANTE LTDA-ME
09.531.254/0001-00 | R$ 225,94 | |
|---|
| 2246004 | | | | JOÃO PIZZOLATTI | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO QUARTA AVENIDA
06.184.943/0001-06 | R$ 220,03 | |
|---|
| 2243325 | | | | JORGE BOEIRA | 2011 | Telefonia | TIM
04.206.050/0146-45 | R$ 232,98 | |
|---|
| 2240512 | | | | Pedro Uczai | 2011 | Telefonia | TIM
04.206.050/0051-40 | R$ 49,90 | |
|---|
| 2236582 | | | | MAURO MARIANI | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | EMMENDOERFER COMERCIO DE VEICULOS LTDA
84.429.786/0001-57 | R$ 102,02 | |
|---|
| 2236580 | | | | MAURO MARIANI | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | EMMENDOERFER COMERCIO DE VEICULOS LTDA
84.429.786/0001-57 | R$ 106,04 | |
|---|
| 2236573 | | | | MAURO MARIANI | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CELESC DISTRIBUIÇÃO SA
08.336.783/0001-90 | R$ 132,77 | |
|---|
| 2234984 | | | | RONALDO BENEDET | 2011 | Telefonia | VIVO SA
02.449.992/0003-26 | R$ 2389,12 | |
|---|
| 2232223 | | | | JOÃO PIZZOLATTI | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ITAMARATY
00.314.831/0001-38 | R$ 107,81 | |
|---|
| 2230671 | | | | ROMANNA REMOR | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | MARIETTA COM. DE ALIMENTOS
00.683.748/0003-06 | R$ 65,60 | |
|---|
| 2229644 | | | | ONOFRE SANTO AGOSTINI | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINPETAXI
00.031.708/0003-71 | R$ 40,00 | |
|---|
| 2229464 | | | | JORGINHO MELLO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO MARCELINHO LTDA
05.162.902/0001-48 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2228087 | | | | ONOFRE SANTO AGOSTINI | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | TRAÍRA SEM ESPINHA
13.506.601/0001-12 | R$ 119,90 | |
|---|
| 2227890 | | | | Carmen Zanotto | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | MARIA APARECIDA DE LINS RUZZA - ME
08.844.479/0001-54 | R$ 17,00 | |
|---|
| 2227676 | | | | VALDIR COLATTO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ITAMARATY LTDA
00.314.831/0001-38 | R$ 130,00 | |
|---|