0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -146,56 | |
0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 399,66 | |
0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 220,56 | |
0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 467,56 | |
0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA 00.000.000/0000-07 | R$ 52,80 | |
0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA REGISTRADA COM AR 00.000.000/0000-07 | R$ 7,15 | |
2219791 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA 28.152.650/0001-71 | R$ 118,89 | |
2219787 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA 28.152.650/0001-71 | R$ 21,10 | |
2218941 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA 00.097.626/0004-00 | R$ 143,20 | |
2218887 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA 28.152.650/0001-71 | R$ 21,10 | |
2218876 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA 28.152.650/0001-71 | R$ 142,12 | |
2214035 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | ROMA COM. DE COMBUSTIVEIS E SERV. LTDA 07.748.436/0001-02 | R$ 106,11 | |
2211935 | | | | CAMILO COLA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO QNO 01 LTDA 00.805.827/0001-72 | R$ 20,00 | |
2208915 | | | | AUDIFAX | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | BSB ADV. TUR EVEN. NAUTICOS LTDA 07.711.619/0001-53 | R$ 25,00 | |
0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 446,13 | |
0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 439,56 | |
0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 398,56 | |
0 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 658,23 | |
0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 23,70 | |
0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 60,40 | |
0 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 640,52 | |
0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP 02.428.624/0001-30 | R$ 276,13 | |
0 | | | | CAMILO COLA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 30,00 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX INTERNACIONAL / EMS 00.000.000/0000-07 | R$ 106,00 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 37,10 | |
2215078 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MADECRIL COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 28.396.216/0001-37 | R$ 800,00 | |
2214250 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ZIP OFFICE 10.515.663/0001-00 | R$ 63,70 | |
2214247 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | MELHOR POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 02.989.654/0011-97 | R$ 125,37 | |
2211928 | | | | CAMILO COLA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CONVER COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS LTDA 00.038.505/0005-79 | R$ 235,10 | |
0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP 02.428.624/0001-30 | R$ 276,13 | |
0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP 02.428.624/0001-30 | R$ 316,13 | |
0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP 02.428.624/0001-30 | R$ 280,56 | |
0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC 00.000.000/0000-07 | R$ 18,45 | |
0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 771,66 | |
0 | | | | CAMILO COLA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 25,30 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP 02.428.624/0001-30 | R$ 10,00 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 703,56 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10 00.000.000/0000-07 | R$ 43,70 | |
2218935 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA 00.097.626/0004-00 | R$ 169,61 | |
2215494 | | | | Lauriete | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CESAN CONPANHIA ESPÍRITO SANTENSSE DE SANEAMENTO 28.151.363/0001-47 | R$ 33,47 | |
2215489 | | | | Lauriete | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE COMBUSTIVEIS PA LTDA 05.525.707/0001-35 | R$ 100,00 | |
2215109 | | | | AUDIFAX | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | MELHOR POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA 02.989.654/0011-97 | R$ 142,00 | |
2214030 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 08.202.116/0001-15 | R$ 150,02 | |
2209610 | | | | Lauriete | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE LTDA 04.473.193/0001-59 | R$ 133,56 | |
2208931 | | | | AUDIFAX | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERV. NAC. DE APREND. COM. SENAC 33.469.172/0016-44 | R$ 42,00 | |
2208909 | | | | AUDIFAX | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | ARCOS DOURADOS COR. DE ALIM. LTDA 42.591.651/1049-41 | R$ 17,25 | |
2208126 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERV. NAC. DE APRENDIZ. COMERCIAL-SENAC 33.469.172/0006-72 | R$ 11,00 | |
0 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR 00.000.000/0000-07 | R$ 32,80 | |
0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 39,90 | |
0 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP 02.428.624/0001-30 | R$ 46,47 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 383,52 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10 00.000.000/0000-07 | R$ 43,70 | |
2243078 | | | | AUDIFAX | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO IATE LTDA 27.419.142/0001-44 | R$ 100,00 | |
2233412 | | | | Lauriete | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | BETHA ESPAÇO 04.528.408/0001-91 | R$ 2800,00 | |
2218833 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | BETHA ESPAÇO IMOVEIS LTDA 04.528.408/0001-91 | R$ 2100,00 | |
2215487 | | | | Lauriete | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO SÃO PEDRO LTDA 05.463.954/0001-54 | R$ 75,00 | |
2213071 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | ROMA COM. DE COMBUSTIVEL E SERV. LTDA 07.748.436/0001-02 | R$ 84,86 | |
2213062 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | NATAL VEÍCULOS LTDA 09.131.437/0001-39 | R$ 3300,00 | |
2213059 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | NATAL VEICULOS LTDA. 09.131.437/0001-39 | R$ 2600,00 | |
2208934 | | | | AUDIFAX | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | REST. E SERV. DERRA GRANDE LTDA 10.503.248/0001-29 | R$ 266,00 | |
2208748 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTÍVEIS LTDA 00.097.626/0001-68 | R$ 1629,05 | |
2208116 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | TECNOCOPY SOLUÇÕES 10.291.354/0001-96 | R$ 210,00 | |
2206171 | | | | AUDIFAX | 2011 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL BRASIL LTDA 02.223.966/0026-71 | R$ 277,20 | |
2206169 | | | | AUDIFAX | 2011 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL BRASIL LTDA 02.223.966/0026-71 | R$ 184,80 | |
2203758 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | SOLANGE SERRAT CAMPANHAS E IDEIAS 39.386.768/0001-80 | R$ 4000,00 | |
0 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR 00.000.000/0000-07 | R$ 35,70 | |
0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 49,80 | |
0 | | | | Lauriete | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 699,13 | |
0 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 767,23 | |
0 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10 00.000.000/0000-07 | R$ 43,70 | |
0 | | | | CAMILO COLA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 458,12 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 61,00 | |
2208919 | | | | AUDIFAX | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO THIAGO LTDA 01.514.752/0001-33 | R$ 100,00 | |
2225157 | | | | AUDIFAX | 2011 | Telefonia | VIVO S.A 02.449.992/0081-49 | R$ 1248,22 | |
2224728 | | | | Lauriete | 2011 | Telefonia | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA 03.420.926/0093-42 | R$ 545,31 | |
2220572 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Telefonia | GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM 03.420.926/0093-42 | R$ 790,07 | |
2220257 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Telefonia | VIVO S.A 02.449.992/0081-49 | R$ 94,30 | |
2214051 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Telefonia | VIVO S.A 02.449.992/0081-49 | R$ 2066,33 | |
0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 122,92 | |
0 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 280,08 | |
0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 119,58 | |
0 | | | | Lauriete | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 43,12 | |
0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 96,35 | |
0 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 292,94 | |
0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 312,28 | |
0 | | | | CAMILO COLA | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 32,05 | |
0 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 65,84 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 293,92 | |
2220573 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A 00.108.786/0145-49 | R$ 87,82 | |
2219798 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | NET 00.108.786/0145-49 | R$ 99,90 | |
2219036 | | | | AUDIFAX | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO WAVE LTDA 04.361.389/0001-51 | R$ 50,00 | |
2215086 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CESAN-COMP.ESPIRITOSANTENSE SANEAMENTO 28.151.363/0001-47 | R$ 37,17 | |
2213069 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | ROMA COM. DE COMBUSTIVEIS E SERV. LTDA 07.748.436/0001-02 | R$ 43,27 | |
2208917 | | | | AUDIFAX | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO CAMBURI DO GAS LTDA 31.709.116/0001-28 | R$ 100,00 | |
2208195 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | A NOSSA PAPELARIA LIVR. E INFORMÁTICA LTDA 04.808.268/0001-05 | R$ 79,30 | |
0 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 658,23 | |
0 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR 00.000.000/0000-07 | R$ 29,40 | |
0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 39,50 | |
0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES 00.000.000/0000-07 | R$ 78,10 | |
0 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP 02.428.624/0001-30 | R$ 320,56 | |