| 5240503 |  | | | MAJOR FÁBIO | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
00.679.365/0001-94 | R$ 42,10 |  |
|---|
| 744646 | |   | | Hugo Motta | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 680,55 | |
|---|
| 744645 | | | | Hugo Motta | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 679,57 | |
|---|
| 731639 | | | | Hugo Motta | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 742,45 | |
|---|
| 731287 | | | | Hugo Motta | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 4,02 | |
|---|
| 0 | | | | MAJOR FÁBIO | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 30,68 | |
|---|
| 743362 | | | | MANOEL JUNIOR | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
|---|
| 744130 | | | | MANOEL JUNIOR | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 492,60 | |
|---|
| 764241 | | | | MANOEL JUNIOR | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ -1101,65 | |
|---|
| 666007 | | | | MANOEL JUNIOR | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 665,50 | |
|---|
| 0 | | | | MANOEL JUNIOR | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 71,11 | |
|---|
| 0 | | | | MANOEL JUNIOR | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 15,69 | |
|---|
| 731716 | | | | Efraim Filho | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 927,45 | |
|---|
| 743170 | | | | Damião Feliciano | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
|---|
| 744671 | | | | Damião Feliciano | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 36,45 | |
|---|
| 665978 | | | | Wellington Roberto | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 1037,15 | |
|---|
| 0 | | | | Luiz Couto | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 39,38 | |
|---|
| 665987 | | | | BENJAMIN MARANHÃO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 481,55 | |
|---|
| 665988 | | | | BENJAMIN MARANHÃO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 134,15 | |
|---|
| 5240493 | | | | MAJOR FÁBIO | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
00.679.365/0001-94 | R$ 43,20 | |
|---|
| 5238942 | | | | WILSON FILHO | 2013 | Passagens aéreas | VRG LINHAS AEREAS SA
07.575.651/0001-59 | R$ 759,85 | |
|---|
| 769749 | | | | Hugo Motta | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -119,15 | |
|---|
| 743344 | | | | Hugo Motta | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
|---|
| 744079 | | | | Hugo Motta | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 701,55 | |
|---|
| 731738 | | | | Hugo Motta | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1014,45 | |
|---|
| 731487 | | | | Hugo Motta | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 503,47 | |
|---|
| 0 | | | | NILDA GONDIM | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 39,38 | |
|---|
| 0 | | | | NILDA GONDIM | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 46,13 | |
|---|
| 744048 | | | | Efraim Filho | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 485,95 | |
|---|
| 744047 | | | | Efraim Filho | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 677,40 | |
|---|
| 743333 | | | | Damião Feliciano | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
|---|
| 744033 | | | | Damião Feliciano | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 172,05 | |
|---|
| 731679 | | | | Damião Feliciano | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 871,45 | |
|---|
| 665953 | | | | Luiz Couto | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 881,95 | |
|---|
| 5263461 | | | | Hugo Motta | 2013 | Telefonia | TIM CELULAR S/A
04.206.050/0085-99 | R$ 673,14 | |
|---|
| 5263016 | | | | MANOEL JUNIOR | 2013 | Telefonia | TIM CELULAR S/A
04.206.050/0085-99 | R$ 1655,99 | |
|---|
| 5260766 | | | | MANOEL JUNIOR | 2013 | Telefonia | TIM CELULAR S.A.
04.206.050/0001-80 | R$ 983,86 | |
|---|
| 5255778 | | | | Damião Feliciano | 2013 | Telefonia | TIM CELULAR S/A
04.206.050/0051-40 | R$ 673,50 | |
|---|
| 5254272 | | | | WILSON FILHO | 2013 | Telefonia | TIM CELULAR S.A.
04.206.050/0001-80 | R$ 150,18 | |
|---|
| 5254269 | | | | WILSON FILHO | 2013 | Telefonia | TIM CELULAR S.A.
04.206.050/0001-80 | R$ 723,29 | |
|---|
| 5254265 | | | | WILSON FILHO | 2013 | Telefonia | TIM CELULAR S.A.
04.206.050/0001-80 | R$ 391,99 | |
|---|
| 5254263 | | | | WILSON FILHO | 2013 | Telefonia | TIM CELULAR S.A.
04.206.050/0001-80 | R$ 756,35 | |
|---|
| 5254222 | | | | Luiz Couto | 2013 | Telefonia | TIM CELULAR S/A
04.206.050/0051-40 | R$ 159,42 | |
|---|
| 5246796 | | | | Efraim Filho | 2013 | Telefonia | TIM CELULAR S/A
04.206.050/0085-99 | R$ 258,92 | |
|---|
| 5244127 | | | | MAJOR FÁBIO | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Prefeitura Municipal de João Pessoa
08.806.721/0001-03 | R$ 28,82 | |
|---|
| 5241136 | | | | NILDA GONDIM | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
45.543.915/0325-47 | R$ 98,21 | |
|---|
| 5241002 | | | | Hugo Motta | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA
08.202.116/0001-15 | R$ 167,00 | |
|---|
| 5238315 | | | | Efraim Filho | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO JP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
04.787.155/0001-70 | R$ 100,00 | |
|---|
| 743303 | | | | WILSON FILHO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
|---|
| 743967 | | | | WILSON FILHO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 29,00 | |
|---|
| 743946 | | | | WILSON FILHO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 892,55 | |
|---|
| 665931 | | | | Efraim Filho | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 877,21 | |
|---|
| 0 | | | | Luiz Couto | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 16,93 | |
|---|
| 0 | | | | Luiz Couto | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 16,75 | |
|---|
| 5288234 | | | | WILSON FILHO | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | TROODON PARK HOTEL LTDA
05.243.289/0001-93 | R$ 29,15 | |
|---|
| 5267365 | | | | Leonardo Gadelha | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | TORRE AUTO SERVICE LTDA
24.380.610/0001-26 | R$ 50,00 | |
|---|
| 5254286 | | | | Luiz Couto | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | BEZERRA E LUCENA LTDA
04.863.475/0001-62 | R$ 50,00 | |
|---|
| 5250433 | | | | NILDA GONDIM | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0019-26 | R$ 107,71 | |
|---|
| 5241129 | | | | NILDA GONDIM | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
45.543.915/0325-47 | R$ 122,67 | |
|---|
| 5238962 | | | | WILSON FILHO | 2013 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | TROODON PARK HOTEL LTDA
05.243.289/0001-93 | R$ 357,00 | |
|---|
| 5287389 | | | | WILSON FILHO | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | PICANHA DO BASTOS GOLD
10.649.601/0002-64 | R$ 81,67 | |
|---|
| 5255572 | | | | WILSON FILHO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO VIADUTO COM. VAR. DE COMBUSTÍVIES LTDA
10.458.449/0001-51 | R$ 98,00 | |
|---|
| 5241155 | | | | NILDA GONDIM | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | ED BAR E RESTAURANTE
15.280.168/0001-75 | R$ 165,00 | |
|---|
| 5287386 | | | | WILSON FILHO | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | PICANHA DO BASTOS GOLD
10.649.601/0002-64 | R$ 82,50 | |
|---|
| 5238320 | | | | Efraim Filho | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | BALI BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA
72.624.521/0004-73 | R$ 101,77 | |
|---|
| 5237082 | | | | Luiz Couto | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | Auto Posto de Combustíveis Carvalho Ltda ME
12.611.713/0001-70 | R$ 107,70 | |
|---|
| 5237077 | | | | Luiz Couto | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO VITÓRIA LTDA.
04.207.371/0001-08 | R$ 128,02 | |
|---|
| 0 | | | | NILDA GONDIM | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 35,95 | |
|---|
| 0 | | | | Wellington Roberto | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 34,98 | |
|---|
| 0 | | | | Luiz Couto | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 61,47 | |
|---|
| 5287379 | | | | WILSON FILHO | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | PICANHA DO BASTOS GOLD
10.649.601/0002-64 | R$ 82,73 | |
|---|
| 5237087 | | | | Luiz Couto | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | NUNES DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
35.593.870/0001-04 | R$ 50,01 | |
|---|
| 665907 | | | | MANOEL JUNIOR | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 615,95 | |
|---|
| 665906 | | | | MANOEL JUNIOR | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 681,95 | |
|---|
| 743069 | | | | Damião Feliciano | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
|---|
| 744346 | | | | Damião Feliciano | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 861,55 | |
|---|
| 744345 | | | | Damião Feliciano | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 400,95 | |
|---|
| 744342 | | | | Damião Feliciano | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 400,95 | |
|---|
| 743798 | | | | Damião Feliciano | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 198,00 | |
|---|
| 5271393 | | | | Efraim Filho | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS
00.306.597/0016-83 | R$ 135,44 | |
|---|
| 5269632 | | | | Damião Feliciano | 2013 | Telefonia | TIM CELULAR S/A
04.206.050/0085-99 | R$ 736,88 | |
|---|
| 5253190 | | | | Wellington Roberto | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | AMORETTO CAFÉS EXPRESSO LTDA
08.532.429/0001-31 | R$ 500,00 | |
|---|
| 5244274 | | | | Efraim Filho | 2013 | Telefonia | TIM CELULAR S/A
04.206.050/0051-40 | R$ 679,22 | |
|---|
| 5244269 | | | | Efraim Filho | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | BRAZMOTORS VEICULOS E PEÇAS LTDA
70.113.683/0001-79 | R$ 218,95 | |
|---|
| 5243848 | | | | Leonardo Gadelha | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | AMORETTO CAFÉS EXPRESSO LTDA
08.532.429/0001-31 | R$ 500,00 | |
|---|
| 5241142 | | | | NILDA GONDIM | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | cascol combustiveis para veiculos ltda
00.306.597/0063-08 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5235538 | | | | Efraim Filho | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA
08.202.116/0001-15 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5234705 | | | | MAJOR FÁBIO | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
00.679.365/0001-94 | R$ 48,78 | |
|---|
| 744267 | | | | Hugo Motta | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 745,95 | |
|---|
| 0 | | | | Ruy Carneiro | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 34,98 | |
|---|
| 665864 | | | | MANOEL JUNIOR | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 737,55 | |
|---|
| 743664 | | | | Efraim Filho | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 901,55 | |
|---|
| 744276 | | | | Luiz Couto | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 745,95 | |
|---|
| 5277235 | | | | BENJAMIN MARANHÃO | 2013 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | ALK Empreendimentos LTDA - ME
08.750.683/0001-06 | R$ 1800,00 | |
|---|
| 5263939 | | | | MAJOR FÁBIO | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Sudifel Suzete Distribuidora de Papel Ltda.
41.221.623/0001-71 | R$ 58,98 | |
|---|
| 5255558 | | | | WILSON FILHO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POLAR DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
00.042.044/0001-84 | R$ 50,00 | |
|---|
| 5243808 | | | | Luiz Couto | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA
09.123.654/0001-87 | R$ 257,64 | |
|---|
| 5242520 | | | | Leonardo Gadelha | 2013 | Divulgação da atividade parlamentar | INCINE VIDEO LTDAME
13.230.334/0001-01 | R$ 2200,00 | |
|---|
| 5234695 | | | | MAJOR FÁBIO | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
00.679.365/0001-94 | R$ 49,77 | |
|---|
| 5232985 | | | | Efraim Filho | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC
33.469.172/0006-72 | R$ 20,00 | |
|---|