| 5262348 |  |   | | CESAR COLNAGO | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | GREEN'S COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP
37.124.724/0001-57 | R$ 15,95 |  |
|---|
| 5255667 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | PIONEIRO COM. VAREJ. DE DEREV. DE PET. LTDA
07.822.636/0001-68 | R$ 150,00 | |
|---|
| 5255290 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | GREEN'S COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP
37.124.724/0001-57 | R$ 15,95 | |
|---|
| 5255260 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CENTRAL PARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME
10.580.005/0003-56 | R$ 7,00 | |
|---|
| 5252705 | | | | Lauriete | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO TIBERIO LTDA
01.166.046/0001-48 | R$ 708,28 | |
|---|
| 5250686 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CENTRAL PARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME
10.580.005/0003-56 | R$ 11,06 | |
|---|
| 5247717 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RESTAURANTE DONA GRAÇA LTDA
07.558.569/0001-16 | R$ 131,50 | |
|---|
| 5246223 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A
33.000.118/0002-50 | R$ 307,06 | |
|---|
| 5245154 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | DIOCELES BAHIENSE MOREIRA
086.513.377-87 | R$ 3000,00 | |
|---|
| 5240977 | | | | CAMILO COLA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PETROBRAS 311 SUL
00.306.597/0063-08 | R$ 220,00 | |
|---|
| 743207 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
|---|
| 743518 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 191,55 | |
|---|
| 743516 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 325,95 | |
|---|
| 743515 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 216,55 | |
|---|
| 743512 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 340,95 | |
|---|
| 743511 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 388,95 | |
|---|
| 743509 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 661,95 | |
|---|
| 679301 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 342,45 | |
|---|
| 724686 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 740,45 | |
|---|
| 742967 | | | | CARLOS MANATO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
|---|
| 743584 | | | | IRINY LOPES | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 772,55 | |
|---|
| 679300 | | | | IRINY LOPES | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 682,45 | |
|---|
| 5245766 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ARÁBICA
36.047.009/0001-03 | R$ 230,00 | |
|---|
| 2446996 | | | | IRINY LOPES | 2012 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CONDOMÍNIO DO ED. RICAMAR
39.617.485/0001-00 | R$ 396,29 | |
|---|
| 2448305 | | | | CESAR COLNAGO | 2012 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MADECRIL COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA
28.396.216/0001-37 | R$ 800,00 | |
|---|
| 2443956 | | | | Lauriete | 2012 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | NTC SERVIÇOS LTDA
00.453.246/0009-76 | R$ 1900,00 | |
|---|
| 2434722 | | | | ROSE DE FREITAS | 2012 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | BUENOS CORRETORA DE IMOVEIS LTDA
39.640.206/0001-11 | R$ 2304,63 | |
|---|
| 2436586 | | | | IRINY LOPES | 2012 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A
00.108.786/0145-49 | R$ 97,90 | |
|---|
| 2432027 | | | | Paulo Folletto | 2012 | Telefonia | GLOBAL SOLUTIONS LTDA
05.126.571/0001-90 | R$ 200,89 | |
|---|
| 2428269 | | | | Lauriete | 2012 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | BETHA ESPAÇO IMÓVEIS LTDA
04.528.408/0001-91 | R$ 3053,68 | |
|---|
| 2426299 | | | | Paulo Folletto | 2012 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | GIOVANI FONTANA IMOBILIÁRIA LTDA
06.348.525/0001-07 | R$ 2100,00 | |
|---|
| 2425281 | | | | LELO COIMBRA | 2012 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | SISNETT
01.319.851/0001-64 | R$ 622,00 | |
|---|
| 2437921 | | | | LELO COIMBRA | 2012 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A
33.000.118/0001-79 | R$ 51,90 | |
|---|
| 2436695 | | | | LELO COIMBRA | 2012 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | MOTO SERVICE LTDA
01.373.979/0001-06 | R$ 6200,00 | |
|---|
| 2422659 | | | | CAMILO COLA | 2012 | Divulgação da atividade parlamentar | AGENCIA DE NOTICIAS CONGRESSO
09.167.773/0001-31 | R$ 3000,00 | |
|---|
| 2447218 | | | | ROSE DE FREITAS | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MCLAREN LTDA.
08.471.100/0001-08 | R$ 135,39 | |
|---|
| 2434974 | | | | LELO COIMBRA | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO IATE LTDA
27.419.142/0001-44 | R$ 2758,81 | |
|---|
| 2428696 | | | | Paulo Folletto | 2012 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MARIA DA PENHA TIRANDENTES RONDINI
113.785.306-91 | R$ 2776,04 | |
|---|
| 2428249 | | | | Lauriete | 2012 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ATACADO SÃO PAULO LTDA
28.410.074/0001-15 | R$ 216,30 | |
|---|
| 2428218 | | | | Lauriete | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO TIBERIO LTDA
01.166.046/0001-48 | R$ 374,35 | |
|---|
| 2426296 | | | | Paulo Folletto | 2012 | Divulgação da atividade parlamentar | 3D VÍDEO FOTO LTDA
08.220.525/0001-44 | R$ 4000,00 | |
|---|
| 2426148 | | | | SUELI VIDIGAL | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | SEPEL SERRA PETROLEOS LTDA
27.226.612/0001-53 | R$ 3210,12 | |
|---|
| 2425907 | | | | CESAR COLNAGO | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | RENOVA COMERCIO COMBUST. E SERVIÇOS LTDA
04.960.337/0001-00 | R$ 159,04 | |
|---|
| 2424393 | | | | CESAR COLNAGO | 2012 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | GREEN'S RESTAURANTE NATURAL
37.124.724/0001-57 | R$ 29,04 | |
|---|
| 2423774 | | | | CARLOS MANATO | 2012 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MARLY CESCONETTO
742.989.257-49 | R$ 600,00 | |
|---|
| 2422779 | | | | Lauriete | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE LTDA
04.473.193/0001-59 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2422104 | | | | CESAR COLNAGO | 2012 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA
00.984.060/0002-77 | R$ 7,85 | |
|---|
| 2421955 | | | | DR. JORGE SILVA | 2012 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | RPR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME
10.528.947/0001-23 | R$ 2800,00 | |
|---|
| 2421170 | | | | CAMILO COLA | 2012 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | KARPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A
10.892.621/0001-80 | R$ 1350,00 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2012 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 81,17 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 31,95 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2012 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 34,97 | |
|---|
| 0 | | | | Lauriete | 2012 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 31,31 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2012 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 104,31 | |
|---|
| 0 | | | | LELO COIMBRA | 2012 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 253,28 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 966,13 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 331,03 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 42,06 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2012 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 197,82 | |
|---|
| 0 | | | | CAMILO COLA | 2012 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 58,38 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS MANATO | 2012 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 40,99 | |
|---|
| 0 | | | | IRINY LOPES | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 561,03 | |
|---|
| 0 | | | | IRINY LOPES | 2012 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 127,28 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 561,03 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 13,14 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX / EMS
00.000.000/0000-07 | R$ 477,50 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2012 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 193,84 | |
|---|
| 2436080 | | | | DR. JORGE SILVA | 2012 | Divulgação da atividade parlamentar | ARTSUL COMUNICAÇÃO LTDA ME
14.475.689/0001-15 | R$ 8000,00 | |
|---|
| 2428219 | | | | Lauriete | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO COSTA AZUL LTDA
31.772.304/0001-09 | R$ 843,23 | |
|---|
| 2426294 | | | | Paulo Folletto | 2012 | Divulgação da atividade parlamentar | BR MARKETING E PESQUISAS LTDA
08.438.497/0001-36 | R$ 4000,00 | |
|---|
| 2426292 | | | | Paulo Folletto | 2012 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | RICARDO VALLORY CONTABILIDADE E IMOBILIÁRIA
11.857.206/0001-59 | R$ 4000,00 | |
|---|
| 2422775 | | | | Lauriete | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA
00.097.626/0004-00 | R$ 80,00 | |
|---|
| 2422109 | | | | CESAR COLNAGO | 2012 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | MARTINICA CAFÉ
26.492.868/0001-40 | R$ 15,60 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 457,03 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 31,95 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 19,20 | |
|---|
| 0 | | | | CAMILO COLA | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10
00.000.000/0000-07 | R$ 46,54 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS MANATO | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 293,13 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10
00.000.000/0000-07 | R$ 46,54 | |
|---|
| 2447200 | | | | ROSE DE FREITAS | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ARVOREDO LTDA.
27.066.273/0001-95 | R$ 70,13 | |
|---|
| 2422148 | | | | CESAR COLNAGO | 2012 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | NATAL VEÍCULOS LTDA
09.131.437/0001-39 | R$ 3300,00 | |
|---|
| 2422142 | | | | CESAR COLNAGO | 2012 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | NATAL VEÍCULOS LTDA
09.131.437/0001-39 | R$ 2800,00 | |
|---|
| 2420075 | | | | LELO COIMBRA | 2012 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | GECORE COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
27.238.815/0001-60 | R$ 61,70 | |
|---|
| 2419922 | | | | CESAR COLNAGO | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA
00.097.626/0004-00 | R$ 120,00 | |
|---|
| 2419353 | | | | LELO COIMBRA | 2012 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | RODOSOL
02.879.926/0001-24 | R$ 450,00 | |
|---|
| 2418405 | | | | Paulo Folletto | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ARNALDO
27.495.696/0001-20 | R$ 1476,20 | |
|---|
| 2417819 | | | | LELO COIMBRA | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA
00.097.626/0006-72 | R$ 151,72 | |
|---|
| 0 | | | | Lauriete | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1062,95 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -500,13 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 413,95 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 500,13 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 495,95 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -162,85 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS MANATO | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 399,03 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 452,85 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -25,00 | |
|---|
| 2445968 | | | | SUELI VIDIGAL | 2012 | Telefonia | VIVO
02.449.992/0001-64 | R$ 89,90 | |
|---|
| 2432003 | | | | Paulo Folletto | 2012 | Telefonia | VIVO S.A.
02.449.992/0001-64 | R$ 612,48 | |
|---|
| 2428612 | | | | Paulo Folletto | 2012 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | GVT
03.420.926/0093-42 | R$ 214,71 | |
|---|
| 2426696 | | | | DR. JORGE SILVA | 2012 | Telefonia | VIVO S.A
02.449.992/0081-49 | R$ 947,91 | |
|---|