| 1113241 |  |   | | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -1242,37 |  |
|---|
| 953425 | | | | FELIPE MAIA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ -1056,49 | |
|---|
| 1065672 | | | | SANDRA ROSADO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -870,00 | |
|---|
| 927187 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -863,39 | |
|---|
| 927225 | | | | Fábio Faria | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -645,45 | |
|---|
| 944323 | | | | João Maia | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ -636,69 | |
|---|
| 944322 | | | | João Maia | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ -636,69 | |
|---|
| 927246 | | | | Fábio Faria | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -563,47 | |
|---|
| 1065720 | | | | João Maia | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -548,00 | |
|---|
| 953426 | | | | FELIPE MAIA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ -540,69 | |
|---|
| 927265 | | | | João Maia | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -509,93 | |
|---|
| 1067186 | | | | PAULO WAGNER | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -500,49 | |
|---|
| 1067185 | | | | PAULO WAGNER | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -500,49 | |
|---|
| 1067187 | | | | PAULO WAGNER | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -469,03 | |
|---|
| 1067190 | | | | PAULO WAGNER | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -423,03 | |
|---|
| 953063 | | | | João Maia | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ -407,23 | |
|---|
| 1113235 | | | | João Maia | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -222,57 | |
|---|
| 1067165 | | | | PAULO WAGNER | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -222,49 | |
|---|
| 953018 | | | | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ -210,00 | |
|---|
| 1065716 | | | | Fábio Faria | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -201,00 | |
|---|
| 1065750 | | | | SANDRA ROSADO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -172,00 | |
|---|
| 1065807 | | | | SANDRA ROSADO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -168,08 | |
|---|
| 1065702 | | | | Fábio Faria | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -132,00 | |
|---|
| 1065784 | | | | Fábio Faria | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -29,00 | |
|---|
| 0 | | | | Fábio Faria | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 0,44 | |
|---|
| 0 | | | | João Maia | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 0,70 | |
|---|
| 0 | | | | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 2,43 | |
|---|
| 0 | | | | FELIPE MAIA | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - DOCUMENTO INTERN. PREMIUM (SEDEX MUNDI)
00.000.000/0000-07 | R$ 2,45 | |
|---|
| 1078455 | | | | Fábio Faria | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 2,54 | |
|---|
| 0 | | | | BETINHO ROSADO | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 3,97 | |
|---|
| 0 | | | | SANDRA ROSADO | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA REGISTRADA
00.000.000/0000-07 | R$ 5,00 | |
|---|
| 5542080 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2014 | Telefonia | telemar norte leste s/a
33.000.118/0016-55 | R$ 7,92 | |
|---|
| 906781 | | | | João Maia | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 8,00 | |
|---|
| 0 | | | | SANDRA ROSADO | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA REGISTRADA COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 8,20 | |
|---|
| 0 | | | | João Maia | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA REGISTRADA COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 10,55 | |
|---|
| 5542239 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COSERN
08.324.196/0001-81 | R$ 10,66 | |
|---|
| 0 | | | | FELIPE MAIA | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA COM CONFIRMAÇÃO
00.000.000/0000-07 | R$ 15,02 | |
|---|
| 0 | | | | FELIPE MAIA | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 16,05 | |
|---|
| 0 | | | | FELIPE MAIA | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 16,05 | |
|---|
| 5521844 | | | | SANDRA ROSADO | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SCFB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
12.795.911/0002-12 | R$ 16,40 | |
|---|
| 5566173 | | | | SANDRA ROSADO | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | BOBS MOSSORO
13.574.924/0001-43 | R$ 18,50 | |
|---|
| 0 | | | | BETINHO ROSADO | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA COM CÓPIA E CONFIRMAÇÃO
00.000.000/0000-07 | R$ 18,67 | |
|---|
| 5532023 | | | | SANDRA ROSADO | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CHURRASCARIA O LAÇADOR
97.534.549/0001-06 | R$ 20,00 | |
|---|
| 5527416 | | | | Fábio Faria | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE GASOLINA DOS ANOES LTDA
00.360.990/0001-79 | R$ 20,00 | |
|---|
| 5518098 | | | | SANDRA ROSADO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO JP
04.899.438/0001-04 | R$ 20,00 | |
|---|
| 5518114 | | | | SANDRA ROSADO | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CHURRASCARIA O BARANDÃO
70.052.501/0001-05 | R$ 20,05 | |
|---|
| 0 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 20,93 | |
|---|
| 905266 | | | | João Maia | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 21,46 | |
|---|
| 5520023 | | | | SANDRA ROSADO | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | Giraffas - GGG Comercio de Alimentos
08.861.343/0001-52 | R$ 21,90 | |
|---|
| 906533 | | | | João Maia | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 22,00 | |
|---|
| 0 | | | | Fábio Faria | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 22,80 | |
|---|
| 0 | | | | PAULO WAGNER | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 22,81 | |
|---|
| 5521849 | | | | SANDRA ROSADO | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CPQ BRASIL S/A
74.552.068/0017-87 | R$ 24,00 | |
|---|
| 5532490 | | | | FELIPE MAIA | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | LIVRARIA E PAPELARIA ÁGUAS CLARAS LTDA
08.995.350/0001-47 | R$ 25,20 | |
|---|
| 0 | | | | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 28,59 | |
|---|
| 5527413 | | | | Fábio Faria | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | GOES COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES - Posto Monumental
05.454.390/0001-93 | R$ 30,00 | |
|---|
| 5516655 | | | | Fábio Faria | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | Posto B-4
09.103.975/0001-10 | R$ 30,00 | |
|---|
| 908212 | | | | BETINHO ROSADO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 30,00 | |
|---|
| 0 | | | | FELIPE MAIA | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA COM CONFIRMAÇÃO
00.000.000/0000-07 | R$ 30,04 | |
|---|
| 5519928 | | | | SANDRA ROSADO | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | IRACHAI RESTAURANTE NATAL SHOPPING LTDA ME
12.399.781/0001-18 | R$ 30,60 | |
|---|
| 906784 | | | | João Maia | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 31,00 | |
|---|
| 0 | | | | João Maia | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 31,14 | |
|---|
| 0 | | | | BETINHO ROSADO | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 31,14 | |
|---|
| 0 | | | | BETINHO ROSADO | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 31,36 | |
|---|
| 5519937 | | | | SANDRA ROSADO | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RESTAURANTE MANGAI
03.247.760/0001-96 | R$ 31,56 | |
|---|
| 0 | | | | BETINHO ROSADO | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 32,46 | |
|---|
| 1079051 | | | | SANDRA ROSADO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 34,00 | |
|---|
| 5532031 | | | | SANDRA ROSADO | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CASSOL
41.006.081/0001-14 | R$ 37,56 | |
|---|
| 5527412 | | | | Fábio Faria | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTíVEIS LTDA
00.097.626/0004-00 | R$ 40,00 | |
|---|
| 906022 | | | | PAULO WAGNER | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 40,00 | |
|---|
| 1080275 | | | | FELIPE MAIA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 40,00 | |
|---|
| 1080255 | | | | FELIPE MAIA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 40,00 | |
|---|
| 1080315 | | | | SANDRA ROSADO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 40,00 | |
|---|
| 5535283 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CAERN
08.334.385/0001-35 | R$ 40,59 | |
|---|
| 0 | | | | PAULO WAGNER | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 42,79 | |
|---|
| 0 | | | | BETINHO ROSADO | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 42,79 | |
|---|
| 905293 | | | | BETINHO ROSADO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 45,80 | |
|---|
| 0 | | | | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 46,56 | |
|---|
| 5542294 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | JAGUARARI POSTO
70.318.951/0001-99 | R$ 50,00 | |
|---|
| 5537894 | | | | SANDRA ROSADO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS 302 NORTE
00.306.597/0031-12 | R$ 50,00 | |
|---|
| 5533698 | | | | PAULO WAGNER | 2014 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI - Taxi
00.031.708/0001-00 | R$ 50,00 | |
|---|
| 5533646 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | Nosso Posto
11.281.593/0001-28 | R$ 50,00 | |
|---|
| 5533643 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0011-79 | R$ 50,00 | |
|---|
| 5532389 | | | | Fábio Faria | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0062-19 | R$ 50,00 | |
|---|
| 5530807 | | | | João Maia | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.
00.306.597/0005-20 | R$ 50,00 | |
|---|
| 5527414 | | | | Fábio Faria | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0062-19 | R$ 50,00 | |
|---|
| 5527410 | | | | Fábio Faria | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | GOES COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES - Posto Monumental
05.454.390/0001-93 | R$ 50,00 | |
|---|
| 5524795 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SÃO LUIZ III
08.693.517/0002-04 | R$ 50,00 | |
|---|
| 5524793 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SAÍDA SUL LTDA
07.210.707/0001-71 | R$ 50,00 | |
|---|
| 5524589 | | | | João Maia | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.
00.306.597/0005-20 | R$ 50,00 | |
|---|
| 5518107 | | | | SANDRA ROSADO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | COMERCIAL RODRIGUES DOS SANTOS LTDA
24.186.793/0001-43 | R$ 50,00 | |
|---|
| 5516653 | | | | Fábio Faria | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | Auto Shopping Derivados de Petroleo Ltda
37.063.328/0013-09 | R$ 50,00 | |
|---|
| 5514667 | | | | PAULO WAGNER | 2014 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI
00.031.708/0001-00 | R$ 50,00 | |
|---|
| 908234 | | | | Fábio Faria | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 50,00 | |
|---|
| 0 | | | | SANDRA ROSADO | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 50,14 | |
|---|
| 0 | | | | SANDRA ROSADO | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 50,14 | |
|---|
| 5521875 | | | | FELIPE MAIA | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZ COMERCIAL - SENAC
33.469.172/0016-44 | R$ 51,63 | |
|---|
| 5521841 | | | | SANDRA ROSADO | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | HOTEL THERMAS
10.452.941/0001-10 | R$ 52,50 | |
|---|
| 0 | | | | João Maia | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 52,88 | |
|---|
| 5532494 | | | | FELIPE MAIA | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZ COMERCIAL - SENAC
33.469.172/0016-44 | R$ 53,63 | |
|---|