| 5314851 |  |   | | CARLOS EDUARDO CADOCA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | PETROBRAS 403 Sul
00.306.597/0072-90 | R$ 50,00 |  |
|---|
| 0 | | | | Augusto Coutinho | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10
00.000.000/0000-07 | R$ 71,50 | |
|---|
| 764514 | | | | ROBERTO TEIXEIRA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 936,57 | |
|---|
| 804624 | | | | Pastor Eurico | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 849,30 | |
|---|
| 785189 | | | | JORGE CÔRTE REAL | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 550,57 | |
|---|
| 785188 | | | | JORGE CÔRTE REAL | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 550,57 | |
|---|
| 767929 | | | | Fernando Coelho Filho | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 1532,94 | |
|---|
| 772049 | | | | Eduardo da Fonte | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -963,98 | |
|---|
| 785006 | | | | Eduardo da Fonte | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
|---|
| 785456 | | | | Eduardo da Fonte | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1160,57 | |
|---|
| 0 | | | | Mendonça Filho | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 39,38 | |
|---|
| 5355916 | | | | Fernando Coelho Filho | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | Petrocal Ameida
05.684.913/0002-79 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5345385 | | | | JOSÉ CHAVES | 2014 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | APONTE COMUNICAÇÃO
03.312.272/0001-15 | R$ 5000,00 | |
|---|
| 5340886 | | | | Mendonça Filho | 2014 | Telefonia | GVT LTDA
03.420.926/0095-04 | R$ 549,99 | |
|---|
| 5335985 | | | | LUCIANA SANTOS | 2014 | Telefonia | GVT LTDA
03.420.926/0095-04 | R$ 504,90 | |
|---|
| 5334764 | | | | PEDRO EUGÊNIO | 2014 | Telefonia | GVT LTDA
03.420.926/0095-04 | R$ 167,62 | |
|---|
| 5331953 | | | | Raul Henry | 2014 | Telefonia | TNL PCS S.A - OI
04.164.616/0005-82 | R$ 280,48 | |
|---|
| 5329392 | | | | PEDRO EUGÊNIO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DO OLEO LTDA
06.084.605/0001-94 | R$ 80,18 | |
|---|
| 5328815 | | | | Pastor Eurico | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | MONTENEGRO QUEIROZ LTDA
01.301.212/0001-71 | R$ 21,88 | |
|---|
| 5327136 | | | | VILALBA | 2014 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A
33.000.118/0014-93 | R$ 747,56 | |
|---|
| 5325635 | | | | JOSÉ CHAVES | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | JOSÉ MARIZ DE MORAES
366.546.204-53 | R$ 2400,00 | |
|---|
| 5325544 | | | | JOSÉ AUGUSTO MAIA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PROGRESSO LTDA
14.044.387/0001-92 | R$ 135,15 | |
|---|
| 5325288 | | | | PAULO RUBEM SANTIAGO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | PETROCAL ROSARINHO
12.781.233/0005-81 | R$ 80,02 | |
|---|
| 5321377 | | | | JOÃO PAULO LIMA | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RAJK RESTAURANTES LTDA
14.215.386/0001-63 | R$ 70,90 | |
|---|
| 5320243 | | | | Fernando Coelho Filho | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | MASSAPE PETROLEO LTDA POSTO JOALINA
02.454.508/0001-95 | R$ 155,02 | |
|---|
| 5318022 | | | | PEDRO EUGÊNIO | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | LUIZ MARCELO COSTA DA SILVA
585.149.374-72 | R$ 8000,00 | |
|---|
| 5315139 | | | | PAULO RUBEM SANTIAGO | 2014 | Divulgação da atividade parlamentar | PINGOS NOS IS COMUNICAÇÃO E SISTEMATIZAÇÃO LTDA
09.911.122/0001-04 | R$ 10000,00 | |
|---|
| 5314226 | | | | Mendonça Filho | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA
08.202.116/0001-15 | R$ 90,00 | |
|---|
| 0 | | | | Augusto Coutinho | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 39,38 | |
|---|
| 0 | | | | Augusto Coutinho | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - EMS
00.000.000/0000-07 | R$ 110,20 | |
|---|
| 0 | | | | JOSÉ AUGUSTO MAIA | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 250,88 | |
|---|
| 0 | | | | JOSÉ AUGUSTO MAIA | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 263,75 | |
|---|
| 0 | | | | LUCIANA SANTOS | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 243,57 | |
|---|
| 0 | | | | ANDERSON FERREIRA | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 67,44 | |
|---|
| 0 | | | | JOÃO PAULO LIMA | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 155,86 | |
|---|
| 0 | | | | JOÃO PAULO LIMA | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 101,16 | |
|---|
| 0 | | | | Raul Henry | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 120,35 | |
|---|
| 785441 | | | | Fernando Coelho Filho | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 911,55 | |
|---|
| 767915 | | | | Fernando Coelho Filho | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 1733,92 | |
|---|
| 785444 | | | | Eduardo da Fonte | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1600,57 | |
|---|
| 804649 | | | | Eduardo da Fonte | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1240,47 | |
|---|
| 764486 | | | | Eduardo da Fonte | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 647,55 | |
|---|
| 0 | | | | Eduardo da Fonte | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 75,69 | |
|---|
| 0 | | | | Eduardo da Fonte | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 175,05 | |
|---|
| 0 | | | | Eduardo da Fonte | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 719,28 | |
|---|
| 0 | | | | Wolney Queiroz | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 33,72 | |
|---|
| 0 | | | | Mendonça Filho | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - IMPRESSO ESPECIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 17,69 | |
|---|
| 0 | | | | Mendonça Filho | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA REGISTRADA COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 7,20 | |
|---|
| 0 | | | | Mendonça Filho | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 100,64 | |
|---|
| 0 | | | | Mendonça Filho | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 89,91 | |
|---|
| 0 | | | | JOSÉ CHAVES | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 8,25 | |
|---|
| 0 | | | | JOSÉ CHAVES | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 11,00 | |
|---|
| 0 | | | | JOSÉ CHAVES | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 33,72 | |
|---|
| 0 | | | | INOCÊNCIO OLIVEIRA | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 89,91 | |
|---|
| 0 | | | | Gonzaga Patriota | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 78,61 | |
|---|
| 0 | | | | Gonzaga Patriota | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 14,74 | |
|---|
| 0 | | | | Gonzaga Patriota | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 33,72 | |
|---|
| 0 | | | | Gonzaga Patriota | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 179,82 | |
|---|
| 785163 | | | | FERNANDO FERRO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 2744,12 | |
|---|
| 785162 | | | | FERNANDO FERRO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 830,57 | |
|---|
| 0 | | | | FERNANDO FERRO | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 41,97 | |
|---|
| 0 | | | | PAULO RUBEM SANTIAGO | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 11,00 | |
|---|
| 0 | | | | SILVIO COSTA | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 92,00 | |
|---|
| 0 | | | | SILVIO COSTA | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 89,91 | |
|---|
| 5372004 | | | | PEDRO EUGÊNIO | 2014 | Telefonia | TIM CELULAR S.A.
04.206.050/0001-80 | R$ 101,00 | |
|---|
| 5345513 | | | | JOSÉ CHAVES | 2014 | Telefonia | TIM CELULAR S.A
04.206.050/0082-46 | R$ 3324,08 | |
|---|
| 5335974 | | | | LUCIANA SANTOS | 2014 | Telefonia | TIM CELULAR S.A
04.206.050/0082-46 | R$ 264,25 | |
|---|
| 5335895 | | | | LUCIANA SANTOS | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA
11.117.785/0014-18 | R$ 130,72 | |
|---|
| 5333352 | | | | Eduardo da Fonte | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POLAR DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
00.042.044/0001-84 | R$ 168,40 | |
|---|
| 5329016 | | | | Pastor Eurico | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | BARGAÇO COMÉRCIO E TURISMO LTDA
35.401.470/0001-41 | R$ 183,59 | |
|---|
| 5325507 | | | | JOSÉ AUGUSTO MAIA | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RESTAURANTE DAMA DE OURO
06.166.129/0001-50 | R$ 41,00 | |
|---|
| 5324498 | | | | PAULO RUBEM SANTIAGO | 2014 | Telefonia | TIM CELULAR S.A
04.206.050/0082-46 | R$ 413,60 | |
|---|
| 5324352 | | | | BRUNO ARAÚJO | 2014 | Serviços postais | ECT
70.214.192/0001-14 | R$ 71,50 | |
|---|
| 5322414 | | | | JOÃO PAULO LIMA | 2014 | Telefonia | TIM CELULAR S.A.
04.206.050/0001-80 | R$ 511,63 | |
|---|
| 5321373 | | | | JOÃO PAULO LIMA | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | THE FIFTIES COMERCIO DE ALIMENTOS
71.821.839/0003-09 | R$ 29,30 | |
|---|
| 5320231 | | | | Fernando Coelho Filho | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ORLA - CALIFORNIA PETROLEO LTDA
01.084.667/0001-82 | R$ 150,01 | |
|---|
| 5320229 | | | | Fernando Coelho Filho | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | JOTESSE MACEDO COM. DE DERIV, DE PETROLEO LTDA
12.255.782/0001-99 | R$ 110,00 | |
|---|
| 5320227 | | | | Fernando Coelho Filho | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO RAUL LINS LTDA
02.524.863/0001-93 | R$ 168,00 | |
|---|
| 5320216 | | | | Fernando Coelho Filho | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | ORGANIZAÇÃO DE PETROLEO SHOPPING LTDA
09.044.272/0002-49 | R$ 95,01 | |
|---|
| 5317228 | | | | Raul Henry | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | CARREFOUR COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA.
45.543.915/0282-72 | R$ 70,32 | |
|---|
| 5317158 | | | | Raul Henry | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | LOCALIZA REN A CAR S.A
16.670.085/0039-28 | R$ 129,71 | |
|---|
| 5315264 | | | | Severino Ninho | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | SILVA SOBRINHO COMB LTDA
12.188.727/0001-23 | R$ 100,00 | |
|---|
| 785140 | | | | Severino Ninho | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 830,57 | |
|---|
| 804670 | | | | Severino Ninho | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1766,00 | |
|---|
| 804523 | | | | Severino Ninho | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 355,47 | |
|---|
| 785415 | | | | Fernando Coelho Filho | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1000,57 | |
|---|
| 785414 | | | | Fernando Coelho Filho | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1491,55 | |
|---|
| 785435 | | | | Eduardo da Fonte | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 768,55 | |
|---|
| 804686 | | | | Eduardo da Fonte | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -1699,85 | |
|---|
| 0 | | | | SERGIO GUERRA | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA
00.000.000/0000-07 | R$ 9,61 | |
|---|
| 784986 | | | | INOCÊNCIO OLIVEIRA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 130,00 | |
|---|
| 785121 | | | | INOCÊNCIO OLIVEIRA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 281,00 | |
|---|
| 0 | | | | INOCÊNCIO OLIVEIRA | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 39,38 | |
|---|
| 764467 | | | | FERNANDO FERRO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 847,55 | |
|---|
| 5355921 | | | | Fernando Coelho Filho | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO RICAL LTDA
01.047.951/0001-89 | R$ 150,01 | |
|---|
| 5340911 | | | | Mendonça Filho | 2014 | Serviços postais | GRAÇAS POSTAL LTDA
00.797.243/0001-00 | R$ 71,50 | |
|---|
| 5338583 | | | | Augusto Coutinho | 2014 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | J COUTO OLIVEIRA LTDA HOTEL VILLAGE
40.888.794/0001-96 | R$ 270,00 | |
|---|
| 5335840 | | | | LUCIANA SANTOS | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | SERVICAR S/A
09.798.307/0002-35 | R$ 50,00 | |
|---|
| 5329013 | | | | Pastor Eurico | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | E A FERREIRA LANCHIONETE ME
07.492.170/0001-80 | R$ 52,34 | |
|---|
| 5328806 | | | | Pastor Eurico | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO S JANUARIO LTDA
08.757.155/0001-89 | R$ 17,81 | |
|---|