0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 39,51 | |
0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 58,26 | |
0 | | | | Lauriete | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 31,95 | |
0 | | | | Lauriete | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC 00.000.000/0000-07 | R$ 59,14 | |
614792 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 644,85 | |
614753 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 485,03 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 12,08 | |
5041549 | | | | IRINY LOPES | 2013 | Telefonia | GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM 03.420.926/0093-42 | R$ 882,38 | |
5029825 | | | | Paulo Folletto | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 00.108.786/0145-49 | R$ 235,06 | |
5012414 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Telefonia | GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM 03.420.926/0093-42 | R$ 174,97 | |
5002890 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | WMS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME 12.132.854/0001-00 | R$ 1211,60 | |
0 | | | | Lauriete | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC 00.000.000/0000-07 | R$ 32,50 | |
0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA 00.000.000/0000-07 | R$ 9,61 | |
614905 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -735,47 | |
614908 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -689,47 | |
614909 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -689,47 | |
614835 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 988,47 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 42,60 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10 00.000.000/0000-07 | R$ 72,21 | |
5047054 | | | | Paulo Folletto | 2013 | Divulgação da atividade parlamentar | BR MARKETING E PESQUISAS LTDA 08.438.497/0001-36 | R$ 4000,00 | |
5020849 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | Cal Comb. Automotivos Ltda 00.373.589/0004-16 | R$ 50,00 | |
5009606 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | CONVER COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS LTDA. 00.038.505/0004-98 | R$ 50,00 | |
0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 31,95 | |
0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 31,95 | |
0 | | | | Lauriete | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 31,95 | |
0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA 00.000.000/0000-07 | R$ 9,61 | |
529852 | | | | CARLOS MANATO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 580,13 | |
529851 | | | | CARLOS MANATO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 580,13 | |
614805 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 735,47 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 42,69 | |
5058661 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Telefonia | VIVO S/A 02.449.992/0001-64 | R$ 121,90 | |
5053019 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO SANTA PAULA LTDA 08.589.031/0001-31 | R$ 50,00 | |
5027034 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Telefonia | Vivo S. A. 02.449.992/0001-64 | R$ 762,73 | |
599297 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -12,18 | |
529974 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA 00.000.000/0000-07 | R$ 9,61 | |
0 | | | | Lauriete | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC 00.000.000/0000-07 | R$ 160,16 | |
529847 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 651,57 | |
529846 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 651,57 | |
529703 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 682,57 | |
529702 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 651,57 | |
614800 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 689,47 | |
614801 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 689,47 | |
5028941 | | | | CARLOS MANATO | 2013 | Telefonia | TNL PCS S.A 04.164.616/0012-01 | R$ 439,09 | |
5026938 | | | | IRINY LOPES | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Almeida Castro Empreendimentos Ltda 08.050.349/0001-40 | R$ 960,00 | |
5047003 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Telefonia | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 66.970.229/0001-67 | R$ 1431,09 | |
5028930 | | | | CARLOS MANATO | 2013 | Telefonia | OI 33.000.118/0001-79 | R$ 175,51 | |
5028881 | | | | CARLOS MANATO | 2013 | Telefonia | OI 33.000.118/0001-79 | R$ 103,26 | |
0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 81,40 | |
0 | | | | Lauriete | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC 00.000.000/0000-07 | R$ 29,32 | |
0 | | | | Lauriete | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA REGISTRADA 00.000.000/0000-07 | R$ 25,10 | |
5039748 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | JOSE GUASTI NETO - AUTO POSTO BEIRAMAR 05.937.132/0001-68 | R$ 134,41 | |
5012600 | | | | IRINY LOPES | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO PRESIDENTE LTDA 39.400.494/0001-37 | R$ 1984,87 | |
5006432 | | | | Paulo Folletto | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | GIOVANI FONTANA IMOBILIÁRIA 06.348.525/0001-07 | R$ 2264,00 | |
599296 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -585,18 | |
614596 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 70,00 | |
5028917 | | | | CARLOS MANATO | 2013 | Telefonia | NEXTEL TELECOMUNICAÇÃO LTDA 66.970.229/0001-67 | R$ 870,57 | |
5026617 | | | | Lauriete | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COPITEC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EP 39.401.526/0001-19 | R$ 807,69 | |
5019754 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA 08.532.429/0001-31 | R$ 380,00 | |
5012593 | | | | IRINY LOPES | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COMERCIAL INOVAÇÃO LTDA 02.555.351/0001-94 | R$ 175,70 | |
614586 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 172,00 | |
5011922 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ELIANA MARIA MARINHO FREITAS 424.553.162-20 | R$ 2500,00 | |
5009609 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 | R$ 144,76 | |
5009608 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Telefonia | TNL PCS S.A 04.164.616/0012-01 | R$ 422,04 | |
2254727 | | | | AUDIFAX | 2012 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PANTTEON IMOVEIS ASM. DE BENS E SERVIÇOS LTDA 00.943.736/0001-01 | R$ 892,00 | |
2248718 | | | | AUDIFAX | 2012 | Divulgação da atividade parlamentar | FLAVIA MIGNONI COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA 06.190.606/0001-13 | R$ 3000,00 | |
2248713 | | | | AUDIFAX | 2012 | Divulgação da atividade parlamentar | NEWGATE INFORMATICA LTDA - ME 07.156.900/0001-71 | R$ 4800,00 | |
2268418 | | | | AUDIFAX | 2012 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 | R$ 175,42 | |
2261175 | | | | LELO COIMBRA | 2012 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0002-50 | R$ 52,88 | |
2253760 | | | | LELO COIMBRA | 2012 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | MOTO SERVICE LTDA 01.373.979/0001-06 | R$ 6200,00 | |
2243355 | | | | CARLOS MANATO | 2012 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | LAURITA ROCHA LIMA 862.697.987-87 | R$ 1100,00 | |
2255347 | | | | CESAR COLNAGO | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | RENOVA COM. COMBUSTÍVEL E SERV. LTDA 04.960.337/0001-00 | R$ 130,79 | |
2253389 | | | | LELO COIMBRA | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO IATE LTDA 27.419.142/0001-44 | R$ 1230,72 | |
2247901 | | | | LELO COIMBRA | 2012 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | FNC CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 13.675.394/0001-20 | R$ 3500,00 | |
2245745 | | | | Lauriete | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO RETA DA PRAIA LTDA 07.411.445/0001-03 | R$ 30,00 | |
2244772 | | | | Lauriete | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO UNIÃO AMORIM COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO 38.043.832/0001-68 | R$ 100,00 | |
2244703 | | | | CESAR COLNAGO | 2012 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA 00.984.060/0002-77 | R$ 6,10 | |
2243362 | | | | CARLOS MANATO | 2012 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | SILVIA MAGNA SILVA 12.119.600/0001-52 | R$ 2800,00 | |
0 | | | | AUDIFAX | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP 02.428.624/0001-30 | R$ 176,13 | |
0 | | | | AUDIFAX | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP 02.428.624/0001-30 | R$ 566,13 | |
0 | | | | AUDIFAX | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP 02.428.624/0001-30 | R$ 566,13 | |
0 | | | | AUDIFAX | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 32,90 | |
0 | | | | AUDIFAX | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10 00.000.000/0000-07 | R$ 43,70 | |
0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 371,00 | |
0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA 00.000.000/0000-07 | R$ 8,80 | |
0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10 00.000.000/0000-07 | R$ 97,90 | |
0 | | | | LELO COIMBRA | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA 00.000.000/0000-07 | R$ 17,60 | |
0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 91,00 | |
0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA 00.000.000/0000-07 | R$ 17,60 | |
0 | | | | CARLOS MANATO | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 471,23 | |
0 | | | | CARLOS MANATO | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 448,23 | |
0 | | | | CARLOS MANATO | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 457,56 | |
0 | | | | CARLOS MANATO | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 528,56 | |
0 | | | | CARLOS MANATO | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 415,56 | |
2267627 | | | | AUDIFAX | 2012 | Serviços postais | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS 39.379.375/0001-40 | R$ 33,00 | |
2267615 | | | | AUDIFAX | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO TRIANGULO LTDA 27.023.308/0001-09 | R$ 60,00 | |
2260846 | | | | Paulo Folletto | 2012 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | RICARDO VALLORY CONTABILIDADE E IMOBILIÁRIA LTDA 11.857.206/0001-59 | R$ 4000,00 | |
2259528 | | | | CARLOS MANATO | 2012 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MARLY CESCONETTO 742.989.257-49 | R$ 600,00 | |
2245790 | | | | AUDIFAX | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO MIRAMAR LTDA 00.629.129/0001-63 | R$ 120,00 | |
2244702 | | | | CESAR COLNAGO | 2012 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA 00.984.060/0002-77 | R$ 7,20 | |