| 632705 |  |   |  | Lauriete | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 899,85 |  |
|---|
| 0 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 1,20 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 39,51 | |
|---|
| 559400 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1744,95 | |
|---|
| 5042378 | | | | Paulo Folletto | 2013 | Telefonia | GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM
03.420.926/0093-42 | R$ 209,22 | |
|---|
| 5030342 | | | | Paulo Folletto | 2013 | Telefonia | Vivo
02.449.992/0081-49 | R$ 662,86 | |
|---|
| 5027236 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Telefonia | Vivo S/A
02.449.992/0001-64 | R$ 91,90 | |
|---|
| 5026696 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Telefonia | VIVO S.A.
02.449.992/0081-49 | R$ 1009,52 | |
|---|
| 5019856 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | FELIS E SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
05.890.134/0001-49 | R$ 50,00 | |
|---|
| 5012464 | | | | Paulo Folletto | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | LUBRIFICANTES GASOL IND. E COM . LTDA
00.038.463/0009-08 | R$ 147,15 | |
|---|
| 559293 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1514,70 | |
|---|
| 5051466 | | | | CARLOS MANATO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA
00.097.626/0001-68 | R$ 685,33 | |
|---|
| 5035103 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Telefonia | TNL PCS S.A
04.164.616/0012-01 | R$ 555,68 | |
|---|
| 5035088 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Telefonia | TNL PCS S.A
04.164.616/0012-01 | R$ 738,60 | |
|---|
| 5034710 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Telefonia | TNL PCS S.A
04.164.616/0001-59 | R$ 520,92 | |
|---|
| 5021089 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | JKComb.Autoposto Aeroporto
08.202.116/0001-15 | R$ 50,00 | |
|---|
| 5019698 | | | | CARLOS MANATO | 2013 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | MILANO
00.547.345/0001-60 | R$ 5500,00 | |
|---|
| 5019547 | | | | CARLOS MANATO | 2013 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | MILANO
00.547.345/0001-60 | R$ 5500,00 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 60,00 | |
|---|
| 559375 | | | | CARLOS MANATO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 526,95 | |
|---|
| 615818 | | | | CARLOS MANATO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -358,85 | |
|---|
| 615817 | | | | CARLOS MANATO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -363,03 | |
|---|
| 615543 | | | | CARLOS MANATO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 485,03 | |
|---|
| 559276 | | | | IRINY LOPES | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1184,13 | |
|---|
| 615542 | | | | IRINY LOPES | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 480,85 | |
|---|
| 559387 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1223,13 | |
|---|
| 5023033 | | | | CAMILO COLA | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Kalunga Com. e Ind.Gráfica Ltda
43.283.811/0059-76 | R$ 593,60 | |
|---|
| 5019852 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO EDILÂNDIA LTDA.
04.209.851/0001-08 | R$ 130,01 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 65,39 | |
|---|
| 559935 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
|---|
| 559164 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 702,18 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA
00.000.000/0000-07 | R$ 28,83 | |
|---|
| 615816 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -405,03 | |
|---|
| 599313 | | | | CARLOS MANATO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -57,00 | |
|---|
| 559927 | | | | CARLOS MANATO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10
00.000.000/0000-07 | R$ 46,54 | |
|---|
| 559230 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 580,13 | |
|---|
| 615530 | | | | CARLOS MANATO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 438,85 | |
|---|
| 615531 | | | | CARLOS MANATO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 443,03 | |
|---|
| 559107 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 982,57 | |
|---|
| 5029832 | | | | Lauriete | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA - ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS
28.152.650/0001-71 | R$ 412,28 | |
|---|
| 5020886 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | RENOVA COM COMB.SERV.LTDA
04.960.337/0001-00 | R$ 175,26 | |
|---|
| 615555 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 511,85 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10
00.000.000/0000-07 | R$ 82,75 | |
|---|
| 5011916 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | MILANO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME
00.547.345/0001-60 | R$ 2800,00 | |
|---|
| 5011895 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | SEPEL SERRA PETROLEOS LTDA
27.226.612/0001-53 | R$ 1854,17 | |
|---|
| 615836 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -213,03 | |
|---|
| 615499 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 375,03 | |
|---|
| 615467 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 261,03 | |
|---|
| 559179 | | | | CARLOS MANATO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 580,13 | |
|---|
| 615563 | | | | CARLOS MANATO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 524,85 | |
|---|
| 615515 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 417,03 | |
|---|
| 5009592 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ARVOREDO LTDA
27.066.273/0001-95 | R$ 53,90 | |
|---|
| 5029901 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Telefonia | GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM
03.420.926/0093-42 | R$ 243,92 | |
|---|
| 5029311 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Telefonia | TIM
04.206.050/0025-58 | R$ 193,84 | |
|---|
| 5009594 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | GENYUS AUTO POSTO E SERVIÇOS LTDA
06.999.246/0001-03 | R$ 88,31 | |
|---|
| 615205 | | | | CARLOS MANATO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 676,85 | |
|---|
| 615343 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -678,03 | |
|---|
| 5040829 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Telefonia | Vivo
02.449.992/0081-49 | R$ 134,73 | |
|---|
| 5029895 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Telefonia | VIVO S/A
02.449.992/0081-49 | R$ 1686,41 | |
|---|
| 5029884 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | NET SERV.DE COMUNICAÇÃO
00.108.786/0145-49 | R$ 87,10 | |
|---|
| 5029676 | | | | Lauriete | 2013 | Telefonia | VIVO S/A
02.449.992/0081-49 | R$ 372,87 | |
|---|
| 5019849 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO EDILÂNDIA LTDA.
04.209.851/0001-08 | R$ 67,00 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 39,51 | |
|---|
| 5029877 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA - ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS
28.152.650/0001-71 | R$ 132,57 | |
|---|
| 5029866 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CESAN-COMPESPSANT SANEAMENTO
28.151.363/0001-47 | R$ 152,22 | |
|---|
| 5011753 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | SOLANGE SERRAT AGUIAR CAMP. E IDEIAS
39.386.768/0001-80 | R$ 6000,00 | |
|---|
| 607705 | | | | Paulo Folletto | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 323,00 | |
|---|
| 607695 | | | | Paulo Folletto | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 378,00 | |
|---|
| 0 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 32,54 | |
|---|
| 607786 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 280,95 | |
|---|
| 615206 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 676,85 | |
|---|
| 615105 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 256,85 | |
|---|
| 615106 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 261,03 | |
|---|
| 615164 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 485,03 | |
|---|
| 615169 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 524,85 | |
|---|
| 607683 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1162,95 | |
|---|
| 5029819 | | | | Lauriete | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CESAN-COMPESPSANT SANEAMENTO
28.151.363/0001-47 | R$ 66,22 | |
|---|
| 5009597 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | DRIVE CAR TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS LTDA
00.012.211/0001-44 | R$ 100,00 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 50,37 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 42,60 | |
|---|
| 607773 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1089,13 | |
|---|
| 615207 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 678,03 | |
|---|
| 5041992 | | | | IRINY LOPES | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA
28.152.650/0001-71 | R$ 413,56 | |
|---|
| 5041940 | | | | IRINY LOPES | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA
28.152.650/0001-71 | R$ 130,97 | |
|---|
| 5029811 | | | | Lauriete | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO VISTA ALEGRE LTDA
27.372.275/0001-02 | R$ 50,00 | |
|---|
| 5017615 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | RPR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
10.528.947/0001-23 | R$ 2800,00 | |
|---|
| 5011893 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA - ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS
28.152.650/0001-71 | R$ 106,77 | |
|---|
| 5009600 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MCLAREN LTDA.
08.471.100/0001-08 | R$ 105,03 | |
|---|
| 5028849 | | | | CARLOS MANATO | 2013 | Telefonia | TIM CELULAR S.A.
04.206.050/0051-40 | R$ 1069,04 | |
|---|
| 5021112 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PAULO SARDENBERG IMÓVEIS LTDA
31.823.651/0001-05 | R$ 1881,54 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA
00.000.000/0000-07 | R$ 9,61 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 39,51 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 35,04 | |
|---|
| 5036917 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | RODOSOL
02.879.926/0001-24 | R$ 555,50 | |
|---|
| 5034696 | | | | IRINY LOPES | 2013 | Telefonia | VIVO S.A.
02.449.992/0001-64 | R$ 152,77 | |
|---|
| 5028890 | | | | CARLOS MANATO | 2013 | Telefonia | vivo s.a.
02.449.992/0001-64 | R$ 447,92 | |
|---|
| 5028868 | | | | CARLOS MANATO | 2013 | Telefonia | VIVO S.A.
02.449.992/0001-64 | R$ 847,55 | |
|---|
| 5028859 | | | | CARLOS MANATO | 2013 | Telefonia | vivo s.a.
02.449.992/0001-64 | R$ 463,58 | |
|---|
| 5009611 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Telefonia | VIVO S.A.
02.449.992/0001-64 | R$ 893,73 | |
|---|