| 5343307 |  |  | | LELO COIMBRA | 2014 | Telefonia | VIVO S.A.
02.558.157/0001-62 | R$ 1002,67 |  |
|---|
| 5342453 | |  | | Lauriete | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | ARACRUZ VEICULOS LTDA
09.620.689/0001-21 | R$ 2700,00 | |
|---|
| 5341569 | | | | DR. JORGE SILVA | 2014 | Telefonia | NET - FONE
33.530.486/0116-78 | R$ 710,66 | |
|---|
| 5341512 | | | | DR. JORGE SILVA | 2014 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO)
02.558.157/0002-43 | R$ 44,01 | |
|---|
| 5329935 | | | | LELO COIMBRA | 2014 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62 | R$ 244,58 | |
|---|
| 5329933 | | | | LELO COIMBRA | 2014 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62 | R$ 99,80 | |
|---|
| 5323987 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | PETROIL COMBUSTIVEIS LTDA
02.072.286/0006-50 | R$ 150,03 | |
|---|
| 5323766 | | | | LELO COIMBRA | 2014 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | RODOSOL
02.879.926/0001-24 | R$ 205,60 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA
00.000.000/0000-07 | R$ 19,22 | |
|---|
| 772045 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -847,00 | |
|---|
| 796452 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
|---|
| 5325073 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | AMORETTO CAFÉS EXPRESSO LTDA
08.532.429/0001-31 | R$ 350,00 | |
|---|
| 0 | | | | CAMILO COLA | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 39,27 | |
|---|
| 5374350 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MCLAREN LTDA.
08.471.100/0001-08 | R$ 112,00 | |
|---|
| 5335521 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | SOL AUTO POSTO E SERVIÇOS LTDA
04.128.897/0001-94 | R$ 100,00 | |
|---|
| 804869 | | | | DR. JORGE SILVA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 614,45 | |
|---|
| 796977 | | | | IRINY LOPES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1265,55 | |
|---|
| 796976 | | | | IRINY LOPES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1476,95 | |
|---|
| 771974 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -80,00 | |
|---|
| 796348 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
|---|
| 5347148 | | | | CARLOS MANATO | 2014 | Telefonia | OI TELEFONIA
04.164.616/0012-01 | R$ 304,80 | |
|---|
| 5320124 | | | | Paulo Folletto | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Empresa Luz e Força Santa Maria S/A
27.485.069/0001-09 | R$ 120,91 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 49,71 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 34,98 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10
00.000.000/0000-07 | R$ 55,00 | |
|---|
| 797195 | | | | LELO COIMBRA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1230,55 | |
|---|
| 797194 | | | | LELO COIMBRA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1881,95 | |
|---|
| 797191 | | | | CARLOS MANATO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 220,57 | |
|---|
| 5339641 | | | | LELO COIMBRA | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | JOSE LÚCIO BIANCHI
450.390.897-91 | R$ 800,00 | |
|---|
| 5335506 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | COMERCIAL NORTE SUL LTDA
28.413.219/0001-31 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5347140 | | | | CARLOS MANATO | 2014 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE
33.000.118/0001-79 | R$ 122,89 | |
|---|
| 5347125 | | | | CARLOS MANATO | 2014 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE
33.000.118/0001-79 | R$ 130,12 | |
|---|
| 5329062 | | | | Lauriete | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COPITEC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EP
39.401.526/0001-19 | R$ 876,46 | |
|---|
| 5334685 | | | | Paulo Folletto | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | Posto Girassol
27.352.004/0001-95 | R$ 818,49 | |
|---|
| 5329088 | | | | Lauriete | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO TIBERIO LTDA
01.166.046/0001-48 | R$ 454,59 | |
|---|
| 5329081 | | | | Lauriete | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO COSTA AZUL LTDA
31.772.304/0001-09 | R$ 1619,94 | |
|---|
| 5338571 | | | | SUELI VIDIGAL | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | DIOCELES BAHIENSE MOREIRA
086.513.377-87 | R$ 3000,00 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 19,83 | |
|---|
| 5035232 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | BETHA ESPAÇO IMÓVEIS LTDA
04.528.408/0001-91 | R$ 2167,83 | |
|---|
| 5034958 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | nelson bueno
39.640.206/0001-11 | R$ 2498,00 | |
|---|
| 5034679 | | | | IRINY LOPES | 2013 | Telefonia | VIVO S.A.
02.449.992/0001-64 | R$ 447,35 | |
|---|
| 5034575 | | | | IRINY LOPES | 2013 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | FUTURA VEICULOS LTDA - ME
36.357.986/0001-07 | R$ 1980,00 | |
|---|
| 5053081 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Telefonia | VIVO S.A.
02.449.992/0001-64 | R$ 121,90 | |
|---|
| 5034724 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Telefonia | VIVO S.A.
02.449.992/0001-64 | R$ 3904,24 | |
|---|
| 5025751 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DA PRAIA
01.728.768/0001-49 | R$ 412,49 | |
|---|
| 5025718 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DA PRAIA
01.728.768/0001-49 | R$ 505,19 | |
|---|
| 5037170 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | SISNETTI INTEGRADORA DE SOLUÇÕES LTDA-ME
01.319.851/0001-64 | R$ 678,00 | |
|---|
| 5041811 | | | | IRINY LOPES | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | NET SERV.DE COMUNICAÇÃO
00.108.786/0145-49 | R$ 95,65 | |
|---|
| 5029713 | | | | Lauriete | 2013 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | NTC SERVIÇOS LTDA
00.453.246/0009-76 | R$ 1900,00 | |
|---|
| 5036786 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A
33.000.118/0002-50 | R$ 51,90 | |
|---|
| 5028827 | | | | CARLOS MANATO | 2013 | Telefonia | OI
33.000.118/0001-79 | R$ 104,34 | |
|---|
| 5020859 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO IATE LTDA
27.419.142/0001-44 | R$ 2752,54 | |
|---|
| 5036044 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | MOTO SERVICE LTDA
01.373.979/0001-06 | R$ 6200,00 | |
|---|
| 5034675 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A
33.000.118/0001-79 | R$ 164,30 | |
|---|
| 5029015 | | | | CARLOS MANATO | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | LAURITA ROCHA LIMA
862.697.987-87 | R$ 1300,00 | |
|---|
| 5036933 | | | | Paulo Folletto | 2013 | Divulgação da atividade parlamentar | 3D - JENAIR DA SILVA ME
08.220.525/0001-44 | R$ 4000,00 | |
|---|
| 5034809 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ARVOREDO LTDA
27.066.273/0001-95 | R$ 67,94 | |
|---|
| 5030186 | | | | Paulo Folletto | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MARIA DA PENHA TIRADENTES RONDINI
113.785.306-91 | R$ 2744,03 | |
|---|
| 5029905 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | RENOVA COM COMB.SERV.LTDA
04.960.337/0001-00 | R$ 110,08 | |
|---|
| 5026052 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Divulgação da atividade parlamentar | ARTSUL COMUNICAÇÃO LTDA ME
14.475.689/0001-15 | R$ 8000,00 | |
|---|
| 5015897 | | | | Paulo Folletto | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | RICARDO VALLORY CONTABILIDADE E IMOBILIÁRIA
11.857.206/0001-59 | R$ 4000,00 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 42,27 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 16,41 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 12,00 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 31,95 | |
|---|
| 491083 | | | | IRINY LOPES | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 152,95 | |
|---|
| 491082 | | | | IRINY LOPES | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 201,47 | |
|---|
| 560015 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
|---|
| 559671 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 575,95 | |
|---|
| 559670 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 550,13 | |
|---|
| 559576 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 30,00 | |
|---|
| 5053096 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MCLAREN LTDA.
08.471.100/0001-08 | R$ 55,00 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 86,05 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 34,80 | |
|---|
| 632557 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 529,03 | |
|---|
| 632563 | | | | CARLOS MANATO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 561,85 | |
|---|
| 632620 | | | | IRINY LOPES | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 644,85 | |
|---|
| 491060 | | | | IRINY LOPES | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 361,03 | |
|---|
| 0 | | | | IRINY LOPES | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 25,12 | |
|---|
| 5045220 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA
00.097.626/0006-72 | R$ 50,00 | |
|---|
| 5020670 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | NATAL VEÍCULOS LTDA
09.131.437/0001-39 | R$ 3300,00 | |
|---|
| 5020657 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | NATAL VEÍCULOS LTDA
09.131.437/0001-39 | R$ 2800,00 | |
|---|
| 559446 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 298,00 | |
|---|
| 632428 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 186,18 | |
|---|
| 598259 | | | | IRINY LOPES | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -1218,95 | |
|---|
| 559967 | | | | IRINY LOPES | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
|---|
| 559341 | | | | IRINY LOPES | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1218,95 | |
|---|
| 491046 | | | | IRINY LOPES | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 110,00 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10
00.000.000/0000-07 | R$ 46,54 | |
|---|
| 5037026 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA
28.152.650/0001-71 | R$ 94,26 | |
|---|
| 5036977 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA
28.152.650/0001-71 | R$ 183,57 | |
|---|
| 5034742 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MCLAREN LTDA.
08.471.100/0001-08 | R$ 98,91 | |
|---|
| 5030284 | | | | Paulo Folletto | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA - ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS
28.152.650/0001-71 | R$ 125,88 | |
|---|
| 5030265 | | | | Paulo Folletto | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA - ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS
28.152.650/0001-71 | R$ 23,60 | |
|---|
| 5021096 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | RENOVA COM COMB.SERV.LTDA
04.960.337/0001-00 | R$ 168,01 | |
|---|
| 5021092 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE LTDA
04.473.193/0001-59 | R$ 100,00 | |
|---|
| 559702 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
|---|
| 559406 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 575,95 | |
|---|
| 632550 | | | | Lauriete | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 516,03 | |
|---|
| 632706 | | | | Lauriete | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 899,85 | |
|---|