5023742 | | | | Vander Loubet | 2013 | Telefonia | TIM CELULAR S.A 04.206.050/0051-40 | R$ 801,40 | |
5022070 | | | | Vander Loubet | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | JURANI BATISTA DE ARAUJO 875.030.698-72 | R$ 2650,00 | |
5022045 | | | | Vander Loubet | 2013 | Telefonia | OI S/A 76.535.764/0324-28 | R$ 164,60 | |
5022040 | | | | Vander Loubet | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ENERSUL - EMPRESA ENERGÉTICA DE MS 15.413.826/0001-50 | R$ 108,96 | |
5022034 | | | | Vander Loubet | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | AGUAS GUARIROBA S A 04.089.570/0001-50 | R$ 71,38 | |
5014268 | | | | Vander Loubet | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | bier haus 09.262.306/0001-90 | R$ 86,90 | |
5014234 | | | | Vander Loubet | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO GUENO LTDA 36.786.663/0001-20 | R$ 27,52 | |
5014226 | | | | Vander Loubet | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | RIBEIRO DE MENDONÇA BASTON & CIA LTDA 16.045.015/0001-06 | R$ 50,00 | |
5014218 | | | | Vander Loubet | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO GUENO LTDA 36.786.663/0001-20 | R$ 136,03 | |
5014211 | | | | Vander Loubet | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO GUENO LTDA 36.786.663/0001-20 | R$ 117,79 | |
5014195 | | | | Vander Loubet | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | trokar postos de serviços ltda 02.969.905/0001-08 | R$ 50,00 | |
5014188 | | | | Vander Loubet | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO GUENO LTDA 36.786.663/0001-20 | R$ 128,20 | |
5010012 | | | | Vander Loubet | 2013 | Telefonia | TIM CELULAR S.A. 04.206.050/0039-53 | R$ 686,01 | |
5010009 | | | | Vander Loubet | 2013 | Telefonia | TIM CELULAR 04.206.050/0051-40 | R$ 242,64 | |
5010004 | | | | Vander Loubet | 2013 | Telefonia | TIM CELULAR S.A. 04.206.050/0039-53 | R$ 297,25 | |
5009119 | | | | Vander Loubet | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | Conver Combustíveis Automotivos Ltda 00.038.505/0004-98 | R$ 50,00 | |
5008701 | | | | Vander Loubet | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | ribeiro e pereira ltda 00.358.192/0002-93 | R$ 50,00 | |
5007591 | | | | Vander Loubet | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | Auto Posto GL II Ltda 02.183.951/0001-79 | R$ 133,30 | |
5007585 | | | | Vander Loubet | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | Posto Katia Locatelli 24.601.882/0001-09 | R$ 104,72 | |
5007579 | | | | Vander Loubet | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | Posto San Fernando Ltda 24.617.953/0001-61 | R$ 152,42 | |
5007571 | | | | Vander Loubet | 2013 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | Vila Romana Park Hotel 03.707.884/0001-07 | R$ 133,80 | |
5006963 | | | | Vander Loubet | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | Igrejinha Combustiveis 00.358.192/0002-93 | R$ 3500,02 | |
5006129 | | | | Vander Loubet | 2013 | Serviços postais | ECT 34.028.316/8083-99 | R$ 49,19 | |
626951 | | | | Vander Loubet | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -265,13 | |
626950 | | | | Vander Loubet | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -265,13 | |
626944 | | | | Vander Loubet | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -411,13 | |
626943 | | | | Vander Loubet | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -366,95 | |
626941 | | | | Vander Loubet | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -406,95 | |
626932 | | | | Vander Loubet | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -456,95 | |
559651 | | | | Vander Loubet | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 265,13 | |
559650 | | | | Vander Loubet | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 265,13 | |
559624 | | | | Vander Loubet | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 411,13 | |
559350 | | | | Vander Loubet | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 411,13 | |
559253 | | | | Vander Loubet | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 366,95 | |
559223 | | | | Vander Loubet | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 406,95 | |
607774 | | | | Vander Loubet | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 981,57 | |
607537 | | | | Vander Loubet | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 456,95 | |
614941 | | | | Vander Loubet | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -60,47 | |
615351 | | | | Vander Loubet | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -519,47 | |
615672 | | | | Vander Loubet | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 894,47 | |
615144 | | | | Vander Loubet | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 394,95 | |
632464 | | | | Vander Loubet | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 331,85 | |
615192 | | | | Vander Loubet | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 599,47 | |
614748 | | | | Vander Loubet | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 472,47 | |
488041 | | | | Vander Loubet | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 505,47 | |
490979 | | | | Vander Loubet | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 374,85 | |
488016 | | | | Vander Loubet | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 90,00 | |
489457 | | | | Vander Loubet | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 653,88 | |
490488 | | | | Vander Loubet | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 476,13 | |
490489 | | | | Vander Loubet | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 326,95 | |
490449 | | | | Vander Loubet | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 331,13 | |
490450 | | | | Vander Loubet | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 326,95 | |
490399 | | | | Vander Loubet | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 286,95 | |
490092 | | | | Vander Loubet | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 286,95 | |
0 | | | | Vander Loubet | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 52,08 | |
0 | | | | Vander Loubet | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 33,44 | |
0 | | | | Vander Loubet | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 107,96 | |
0 | | | | Vander Loubet | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 62,09 | |
0 | | | | Vander Loubet | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 39,06 | |
0 | | | | Vander Loubet | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10 00.000.000/0000-07 | R$ 51,33 | |
0 | | | | Vander Loubet | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10 00.000.000/0000-07 | R$ 46,54 | |
0 | | | | Vander Loubet | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10 00.000.000/0000-07 | R$ 82,75 | |
0 | | | | Vander Loubet | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10 00.000.000/0000-07 | R$ 92,97 | |
0 | | | | Vander Loubet | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10 00.000.000/0000-07 | R$ 51,33 | |
0 | | | | Vander Loubet | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10 00.000.000/0000-07 | R$ 82,75 | |
0 | | | | Vander Loubet | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL 00.000.000/0000-07 | R$ 9,85 | |
0 | | | | Vander Loubet | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL 00.000.000/0000-07 | R$ 14,85 | |
5068070 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CENTRO EMPRESARIAL RURAL 05.311.598/0001-53 | R$ 230,00 | |
5028609 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2013 | Serviço de segurança prestado por empresa especializada | PRO ALERTA MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA 06.213.028/0001-93 | R$ 165,71 | |
5027559 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | FINANCIAL IMOBILIARIA 03.438.244/0001-49 | R$ 2118,10 | |
5027463 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO GUENO LTDA 36.786.663/0001-20 | R$ 111,02 | |
5027358 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DOS PODERES LTDA 15.467.293/0001-99 | R$ 261,02 | |
5027215 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | AGUAS GUARIROBA S A 04.089.570/0001-50 | R$ 46,24 | |
5017376 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | DRIVE CAR TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS LTDA 00.012.211/0001-44 | R$ 70,00 | |
5017369 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA 26.849.562/0002-89 | R$ 104,47 | |
5013472 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA 26.849.562/0002-89 | R$ 115,05 | |
5013471 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | SENNA AUTO POSTO 05.254.732/0001-21 | R$ 130,71 | |
5013469 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PARANA 82.462.227/0001-13 | R$ 76,00 | |
5013468 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | UNIGÁS - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 03.537.946/0001-80 | R$ 81,04 | |
5013466 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2013 | Divulgação da atividade parlamentar | CONTATO COMUNICACAO E MARKETING 04.961.152/0001-01 | R$ 1000,00 | |
5013465 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | OLIVEIRA, BOSCO & DAGNONE LTDA ME 09.598.494/0001-22 | R$ 400,00 | |
5013464 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2013 | Telefonia | Vivo S.A. 02.449.992/0001-64 | R$ 64,90 | |
5013463 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ENERSUL - EMPRESA ENERGÉTICA DE MS 15.413.826/0001-50 | R$ 255,34 | |
5013462 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ENERSUL - EMPRESA ENERGÉTICA DE MS 15.413.826/0001-50 | R$ 310,74 | |
5011950 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | DRIVE CAR - TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS LTDA 00.012.211/0001-44 | R$ 70,00 | |
5011945 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | DRIVE CAR - TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS LTDA 00.012.211/0001-44 | R$ 70,00 | |
5011931 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | DRIVE CAR - TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS LTDA 00.012.211/0001-44 | R$ 125,31 | |
5011930 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | Petroil Combustíveis Ltda 02.072.286/0006-50 | R$ 70,00 | |
632467 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 338,13 | |
490410 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 1096,13 | |
490411 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 286,95 | |
0 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 26,94 | |
0 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10 00.000.000/0000-07 | R$ 72,21 | |
0 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10 00.000.000/0000-07 | R$ 46,54 | |
5071502 | | | | MARÇAL FILHO | 2013 | Serviço de segurança prestado por empresa especializada | SCALA SEGURANÇA 05.912.012/0001-06 | R$ 282,10 | |
5023398 | | | | MARÇAL FILHO | 2013 | Telefonia | OI S.A. 76.535.764/0001-43 | R$ 147,25 | |
5023397 | | | | MARÇAL FILHO | 2013 | Telefonia | OI S.A. 76.535.764/0001-43 | R$ 78,96 | |
5023394 | | | | MARÇAL FILHO | 2013 | Telefonia | VIVO S.A. 02.449.992/0001-64 | R$ 16,12 | |
5023384 | | | | MARÇAL FILHO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO PAULISTÃO 15.393.770/0001-19 | R$ 2854,52 | |
5023374 | | | | MARÇAL FILHO | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PAPEL MAQ 05.646.473/0001-84 | R$ 198,04 | |