| 2117406 |  |   |  | ROSE DE FREITAS | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | AQUI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP
01.991.386/0001-03 | R$ 6300,00 |  |
|---|
| 2115688 | | | | CAMILO COLA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | COMAL COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES
00.715.375/0006-42 | R$ 130,00 | |
|---|
| 2114851 | | | | AUDIFAX | 2011 | Serviços postais | CT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
32.405.193/0001-57 | R$ 43,70 | |
|---|
| 2114649 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE COMBUSTIVÉIS PA LTDA
05.525.707/0001-35 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2114388 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | DRIVE CAR TRANSP. E COMBUSTIVEIS LTDA
00.012.211/0001-44 | R$ 50,00 | |
|---|
| 2109784 | | | | Lauriete | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
27.165.554/0001-03 | R$ 46,96 | |
|---|
| 2109780 | | | | Lauriete | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
27.165.554/0001-03 | R$ 53,05 | |
|---|
| 0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 32,80 | |
|---|
| 0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 13,60 | |
|---|
| 0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10
00.000.000/0000-07 | R$ 43,70 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 14,90 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES
00.000.000/0000-07 | R$ 14,30 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES
00.000.000/0000-07 | R$ 64,90 | |
|---|
| 0 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 511,23 | |
|---|
| 0 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 530,56 | |
|---|
| 0 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA
00.000.000/0000-07 | R$ 17,60 | |
|---|
| 0 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10
00.000.000/0000-07 | R$ 62,60 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 270,56 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -370,46 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 109,66 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA
00.000.000/0000-07 | R$ 26,40 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 511,23 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 511,23 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -546,13 | |
|---|
| 2138288 | | | | Lauriete | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINPETAXI
00.031.708/0003-71 | R$ 40,00 | |
|---|
| 2138232 | | | | Lauriete | 2011 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEL DE TURISMO DAS NAÇÕES LTDA
33.450.032/0001-48 | R$ 187,00 | |
|---|
| 2129470 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | SARDEMBERG CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA
08.976.203/0001-20 | R$ 1800,00 | |
|---|
| 2124256 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Telefonia | TNL PCS S.A.
04.164.616/0012-01 | R$ 276,22 | |
|---|
| 2124253 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Telefonia | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
66.970.229/0104-72 | R$ 378,87 | |
|---|
| 2117823 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO BOA VISTA LTDA
01.844.150/0001-44 | R$ 2527,42 | |
|---|
| 2115200 | | | | AUDIFAX | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | VETRAN TRANS. LEVES E LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA
39.825.047/0001-20 | R$ 2625,31 | |
|---|
| 2115193 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MARLY CESCONETTO
742.989.257-49 | R$ 600,00 | |
|---|
| 2114840 | | | | AUDIFAX | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO SERVIÇO OLIVA LTDA
32.492.498/0001-43 | R$ 120,00 | |
|---|
| 2114742 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | BRASILIA CAND. COM. DE PROD. ALIMENTICIOS
08.507.685/0001-79 | R$ 82,00 | |
|---|
| 2114634 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | GIOVANI FONTANA IMOBILIÁRIA LTDA
06.348.525/0001-07 | R$ 2000,00 | |
|---|
| 2114631 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | PRÓ EMPRESA
04.078.478/0001-95 | R$ 1800,00 | |
|---|
| 2114627 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | GRÁFICA & PAPELARIA BSB
08.881.973/0001-99 | R$ 45,00 | |
|---|
| 2112108 | | | | AUDIFAX | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERV. NAC. APREND. COMERCIAL SENAC
33.469.172/0006-72 | R$ 13,50 | |
|---|
| 2110549 | | | | CAMILO COLA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CONVER COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA
00.038.505/0005-79 | R$ 224,55 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES
00.000.000/0000-07 | R$ 1,10 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES
00.000.000/0000-07 | R$ 34,10 | |
|---|
| 0 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 610,56 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 550,56 | |
|---|
| 0 | | | | CAMILO COLA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 599,23 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 370,56 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 370,56 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 370,56 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 370,56 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 370,56 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 370,56 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1156,69 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 606,13 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 12,70 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 389,50 | |
|---|
| 2138277 | | | | Lauriete | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINPETAXI SINDICATO DOS PERMISSIONARIOS
00.031.708/0003-71 | R$ 40,00 | |
|---|
| 2138267 | | | | Lauriete | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SIMPETAXI
00.031.708/0003-71 | R$ 14,00 | |
|---|
| 2138247 | | | | Lauriete | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINPETAXI
00.031.708/0003-71 | R$ 10,00 | |
|---|
| 2133932 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | GASOL - CONVER COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS LTDA
00.038.505/0005-79 | R$ 47,00 | |
|---|
| 2133302 | | | | Lauriete | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SÃO MATEUS
07.870.568/0001-02 | R$ 129,99 | |
|---|
| 2123865 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | JF.COM PROPAGANDA E MARKETING LTDA
03.987.023/0001-20 | R$ 3500,00 | |
|---|
| 2119169 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SAIDA SUL LTDA
07.210.707/0001-71 | R$ 20,00 | |
|---|
| 2117395 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | NELSON BUENO - BUENOS CORRETORA DE SEGUROS
39.640.206/0001-11 | R$ 2200,00 | |
|---|
| 2117256 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTIVEIS
00.097.626/0006-72 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2115168 | | | | AUDIFAX | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PANTEON IMOVEIS ADM. DE BEMS SERV. LTDA
00.943.736/0001-01 | R$ 892,00 | |
|---|
| 2114727 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO AEROPORTO
08.202.116/0001-15 | R$ 149,39 | |
|---|
| 2114715 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CALAMARES REST. DRINK'S E PIZZARIA LTDA
38.049.342/0001-79 | R$ 17,24 | |
|---|
| 2111799 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO GASOL LTDA
00.603.738/0007-39 | R$ 50,00 | |
|---|
| 2111201 | | | | AUDIFAX | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERV. NAC. DE APRENDIZAGEM COM. SENAC
33.469.172/0006-72 | R$ 28,00 | |
|---|
| 2109860 | | | | AUDIFAX | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | KB COMERÇIO DE ALIMENTOS LTDA
07.642.860/0001-78 | R$ 37,00 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 370,56 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 379,23 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA COM CONFIRMAÇÃO
00.000.000/0000-07 | R$ 12,80 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 36,50 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 620,50 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 102,89 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 216,13 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA
00.000.000/0000-07 | R$ 8,80 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 550,56 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA
00.000.000/0000-07 | R$ 35,20 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 22,70 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10
00.000.000/0000-07 | R$ 43,70 | |
|---|
| 2143345 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Telefonia | OI FIXO - TELEMAR NORTE
33.000.118/0002-50 | R$ 112,12 | |
|---|
| 2142692 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A
33.000.118/0002-50 | R$ 135,35 | |
|---|
| 2133362 | | | | AUDIFAX | 2011 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI FIXO
33.000.118/0001-79 | R$ 446,09 | |
|---|
| 2130560 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | ROMA COM. DE COMBUSTIVEIS E SERV. LTDA
07.748.436/0001-02 | R$ 154,02 | |
|---|
| 2124261 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S.A.
33.000.118/0001-79 | R$ 105,60 | |
|---|
| 2120790 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE
33.000.118/0002-50 | R$ 49,18 | |
|---|
| 2117641 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | ROMA COM. DE COMBUSTIVEIS E SERV. LTDA
07.748.436/0001-02 | R$ 128,04 | |
|---|
| 2117400 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA
09.109.567/0006-80 | R$ 210,00 | |
|---|
| 2114859 | | | | AUDIFAX | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | HELP CARTUCHOS PAPELARIA SER. LTDA
08.403.456/0001-04 | R$ 150,00 | |
|---|
| 2111366 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CONVER COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS LTDA
00.038.505/0004-98 | R$ 1197,47 | |
|---|
| 2107629 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | LAURITA ROCHA LIMA
862.697.987-87 | R$ 1100,00 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 379,23 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 603,66 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 103,40 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 39,50 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA
00.000.000/0000-07 | R$ 17,60 | |
|---|
| 0 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10
00.000.000/0000-07 | R$ 43,70 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 603,66 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 550,56 | |
|---|