0 | | | | MANDETTA | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 61,12 | |
0 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 433,21 | |
0 | | | | Fábio Trad | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 196,73 | |
0 | | | | GIROTO | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 352,00 | |
0 | | | | Vander Loubet | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 452,23 | |
0 | | | | Vander Loubet | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 495,61 | |
0 | | | | Geraldo Resende | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 113,52 | |
0 | | | | BIFFI | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 124,96 | |
0 | | | | MARÇAL FILHO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 431,90 | |
0 | | | | MARÇAL FILHO | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 322,37 | |
2214425 | | | | MARÇAL FILHO | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PAPEL MAQ 05.646.473/0001-84 | R$ 149,05 | |
2185599 | | | | MARÇAL FILHO | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | KALUNGA 43.283.811/0059-76 | R$ 48,08 | |
2176256 | | | | MANDETTA | 2011 | Passagens aéreas | VRG LINHAS AÉREAS S A 07.575.651/0001-59 | R$ 1127,87 | |
2174888 | | | | MARÇAL FILHO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO PAULISTÃO 15.393.770/0001-19 | R$ 3911,57 | |
2174883 | | | | MARÇAL FILHO | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | IMOBILIARIA COLMEIA 03.682.606/0001-42 | R$ 1069,48 | |
2174872 | | | | MARÇAL FILHO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | PETROLEO CENTRO OESTE 00.781.054/0001-31 | R$ 30,00 | |
2174123 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | SOUZA & MIRANDA LTDA 03.623.191/0001-36 | R$ 109,01 | |
2174008 | | | | MANDETTA | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINPETAXI - DF 00.031.708/0003-71 | R$ 90,00 | |
2172855 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | CONTATO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA-ME 04.961.152/0001-01 | R$ 1000,00 | |
2172849 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | VIEIRA & MORAES LTDA ME 11.504.284/0001-70 | R$ 500,00 | |
0 | | | | MANDETTA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -178,56 | |
0 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 423,66 | |
0 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 397,66 | |
0 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 397,66 | |
0 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 490,66 | |
0 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 395,23 | |
0 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 254,23 | |
0 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 347,23 | |
0 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 452,23 | |
0 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 286,23 | |
0 | | | | Fábio Trad | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 248,50 | |
0 | | | | Vander Loubet | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 431,66 | |
0 | | | | Vander Loubet | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -614,56 | |
0 | | | | Vander Loubet | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 23,70 | |
0 | | | | Vander Loubet | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC 00.000.000/0000-07 | R$ 16,32 | |
0 | | | | Vander Loubet | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES 00.000.000/0000-07 | R$ 2,15 | |
0 | | | | MARÇAL FILHO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -535,23 | |
0 | | | | MARÇAL FILHO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -323,66 | |
2179332 | | | | BIFFI | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO GUENO AVENIDA LTDA 05.203.527/0001-37 | R$ 4499,28 | |
2174120 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | SOUZA & MIRANDA LTDA 03.623.191/0001-36 | R$ 89,21 | |
2174007 | | | | MANDETTA | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINPETAXI - DF 00.031.708/0003-71 | R$ 90,00 | |
2173458 | | | | GIROTO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | DRIVE CAR TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS LTDA 00.012.211/0001-44 | R$ 122,35 | |
0 | | | | MANDETTA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -461,66 | |
0 | | | | MANDETTA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -179,72 | |
0 | | | | MANDETTA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -108,66 | |
0 | | | | MANDETTA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -108,66 | |
0 | | | | MANDETTA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -135,66 | |
0 | | | | MANDETTA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 671,66 | |
0 | | | | Fábio Trad | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 671,66 | |
0 | | | | Fábio Trad | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 671,66 | |
0 | | | | Fábio Trad | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 445,66 | |
0 | | | | Vander Loubet | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -482,66 | |
0 | | | | Vander Loubet | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -325,16 | |
0 | | | | Vander Loubet | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -479,86 | |
0 | | | | Vander Loubet | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -252,03 | |
0 | | | | Vander Loubet | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -252,03 | |
0 | | | | Vander Loubet | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -327,63 | |
0 | | | | Vander Loubet | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 445,66 | |
0 | | | | Geraldo Resende | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 68,00 | |
0 | | | | Geraldo Resende | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -285,13 | |
0 | | | | Geraldo Resende | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 280,50 | |
0 | | | | MARÇAL FILHO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 20,66 | |
2189784 | | | | MANDETTA | 2011 | Serviços postais | ECT - EMP BRAS CORR TEL - 22901027 - ACF CELIA 73.515.793/0001-55 | R$ 26,20 | |
2188153 | | | | GIROTO | 2011 | Passagens aéreas | TAM LINHAS AEREAS 02.012.862/0001-60 | R$ 829,42 | |
2185567 | | | | MARÇAL FILHO | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ENERSUL 15.413.826/0001-50 | R$ 115,58 | |
2176790 | | | | GIROTO | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA 73.505.349/0002-30 | R$ 2120,00 | |
2175123 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | ECO TEX AUTO POSTO LTDA 15.467.293/0001-99 | R$ 124,00 | |
2174121 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO KATIA LOCATELLI LTDA 06.294.288/0001-30 | R$ 50,00 | |
2174004 | | | | MANDETTA | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINPETAXI - DF 00.031.708/0003-71 | R$ 152,00 | |
2169972 | | | | MARÇAL FILHO | 2011 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEIS W DIAS 01.239.748/0001-04 | R$ 132,30 | |
2169876 | | | | Vander Loubet | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | GASOL 00.038.505/0008-11 | R$ 100,00 | |
0 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 547,89 | |
0 | | | | Fábio Trad | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX INTERNACIONAL / EMS 00.000.000/0000-07 | R$ 60,00 | |
0 | | | | GIROTO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES 00.000.000/0000-07 | R$ 1,55 | |
0 | | | | Geraldo Resende | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 18,39 | |
0 | | | | MARÇAL FILHO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA 00.000.000/0000-07 | R$ 8,80 | |
2212303 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | NET 00.108.786/0001-65 | R$ 189,90 | |
2192327 | | | | Geraldo Resende | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ENERSUL - EMPRESA ENERGÉTICA DE MS 15.413.826/0001-50 | R$ 895,35 | |
2174000 | | | | MANDETTA | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINPETAXI - DF 00.031.708/0003-71 | R$ 90,00 | |
2169869 | | | | Vander Loubet | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CONVER 00.038.505/0004-98 | R$ 126,27 | |
0 | | | | Vander Loubet | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 722,46 | |
0 | | | | Vander Loubet | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 714,56 | |
0 | | | | Vander Loubet | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 331,23 | |
0 | | | | Vander Loubet | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC 00.000.000/0000-07 | R$ 31,01 | |
0 | | | | Vander Loubet | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES 00.000.000/0000-07 | R$ 7,75 | |
0 | | | | MARÇAL FILHO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 542,23 | |
2212372 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2011 | Telefonia | VIVO 02.449.992/0183-73 | R$ 344,71 | |
2187868 | | | | Vander Loubet | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | ECO TEX AUTO POSTO LTDA 15.467.293/0001-99 | R$ 100,00 | |
2167029 | | | | GIROTO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | DRIVE CAR TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS 00.012.211/0001-44 | R$ 122,44 | |
2172872 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SÃO CRISTOVÃO 06.082.009/0001-75 | R$ 100,00 | |
2167333 | | | | Geraldo Resende | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | RÁDIO E TELEVISÃO GRAN DOURADOS LTDA 03.746.039/0001-40 | R$ 1500,00 | |
0 | | | | MANDETTA | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 36,19 | |
0 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 335,89 | |
0 | | | | Fábio Trad | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 283,78 | |
0 | | | | GIROTO | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 331,56 | |
0 | | | | Vander Loubet | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 383,96 | |
0 | | | | Geraldo Resende | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 199,39 | |
0 | | | | BIFFI | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 96,05 | |
0 | | | | MARÇAL FILHO | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 299,52 | |
2175119 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | ECO TEX AUTO POSTO LTDA 15.467.293/0001-99 | R$ 137,00 | |