0 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 0,71 | |
0 | | | | LELO COIMBRA | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 9,77 | |
0 | | | | IRINY LOPES | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 24,64 | |
0 | | | | IRINY LOPES | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 0,95 | |
5375816 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | M2 SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA E PLANEJAMENTO DE MKT LTDA 06.205.525/0001-40 | R$ 3255,00 | |
0 | | | | Lauriete | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 71,08 | |
5374666 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | nelson bueno 39.640.206/0001-11 | R$ 2731,58 | |
0 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 361,51 | |
0 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 60,05 | |
0 | | | | Lauriete | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 225,47 | |
0 | | | | Lauriete | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 152,75 | |
0 | | | | LELO COIMBRA | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 345,12 | |
0 | | | | LELO COIMBRA | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 495,17 | |
0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 676,88 | |
0 | | | | IRINY LOPES | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 415,01 | |
0 | | | | IRINY LOPES | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 137,03 | |
5368263 | | | | LELO COIMBRA | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA - ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS 28.152.650/0001-71 | R$ 172,57 | |
5358368 | | | | LELO COIMBRA | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | SISNETTI INTEGRADORA DE SOLUÇÕES LTDA-ME 01.319.851/0001-64 | R$ 720,00 | |
5354141 | | | | IRINY LOPES | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Almeida e Castro Empreendimentos Ltda 08.050.349/0001-40 | R$ 1800,00 | |
5359513 | | | | LELO COIMBRA | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | MOTO SERVICE LTDA 01.373.979/0001-06 | R$ 6200,00 | |
5358590 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Serviço de segurança prestado por empresa especializada | ECOS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA 01.887.130/0001-50 | R$ 234,00 | |
5356270 | | | | Lauriete | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CL2 ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA 39.287.966/0001-97 | R$ 1982,88 | |
5371937 | | | | DR. JORGE SILVA | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | JORGE LUIZ MARTINS 195.677.907-87 | R$ 678,00 | |
5361788 | | | | Paulo Folletto | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Maria da Penha Rondini 113.785.306-91 | R$ 3047,67 | |
5359000 | | | | DR. JORGE SILVA | 2014 | Telefonia | NET 33.530.486/0157-46 | R$ 73,30 | |
5358579 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ALEXSANDRO SOUZA SANTOS 08.212.785/0001-78 | R$ 349,90 | |
5358179 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MK 406 NORTE LTDA 10.591.051/0001-99 | R$ 100,00 | |
5352784 | | | | LELO COIMBRA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO IATE LTDA 27.419.142/0001-44 | R$ 3440,79 | |
5352748 | | | | LELO COIMBRA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTíVEIS LTDA 00.097.626/0004-00 | R$ 160,00 | |
0 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC COM AR 00.000.000/0000-07 | R$ 27,23 | |
0 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL 00.000.000/0000-07 | R$ 13,80 | |
0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC 00.000.000/0000-07 | R$ 32,15 | |
0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA 00.000.000/0000-07 | R$ 9,61 | |
790519 | | | | CAMILO COLA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1376,50 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 62,62 | |
5375605 | | | | Paulo Folletto | 2014 | Telefonia | GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM 03.420.926/0093-42 | R$ 399,64 | |
5374395 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MCLAREN LTDA. 08.471.100/0001-08 | R$ 130,00 | |
5359092 | | | | DR. JORGE SILVA | 2014 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI - DF 00.031.708/0001-00 | R$ 60,00 | |
5358567 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MADECRIL COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 28.396.216/0001-37 | R$ 800,00 | |
5354682 | | | | Paulo Folletto | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | PETRO RIOS COM. DERV DE PETROL LTDA 38.074.571/0001-43 | R$ 127,39 | |
5354302 | | | | IRINY LOPES | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | FUTURA VEICULOS LTDA - ME 36.357.986/0001-07 | R$ 1437,95 | |
5354224 | | | | IRINY LOPES | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | FUTURA VEICULOS LTDA - ME 36.357.986/0001-07 | R$ 1437,95 | |
5354194 | | | | IRINY LOPES | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | FUTURA VEICULOS LTDA - ME 36.357.986/0001-07 | R$ 1437,95 | |
5354174 | | | | IRINY LOPES | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | FUTURA VEICULOS LTDA - ME 36.357.986/0001-07 | R$ 1389,50 | |
5349641 | | | | DR. JORGE SILVA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | JOSE GUASTI NETO - AUTO POSTO BEIRAMAR 05.937.132/0001-68 | R$ 898,10 | |
0 | | | | Lauriete | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA REGISTRADA 00.000.000/0000-07 | R$ 5,30 | |
0 | | | | Paulo Folletto | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10 00.000.000/0000-07 | R$ 41,98 | |
0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA REGISTRADA COM AR 00.000.000/0000-07 | R$ 7,65 | |
802108 | | | | IRINY LOPES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 351,85 | |
800581 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
800549 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
800295 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 40,00 | |
800292 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 40,00 | |
801440 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1589,55 | |
801335 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 644,00 | |
801217 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 649,60 | |
801215 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 907,55 | |
831566 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -1514,45 | |
831219 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 652,47 | |
5397627 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA 00.306.597/0031-12 | R$ 100,00 | |
5361930 | | | | CAMILO COLA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA. 00.306.597/0063-08 | R$ 220,00 | |
5358190 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | RENOVA COM DE COMBUST E SERVIÇOS LTDA 04.960.337/0001-00 | R$ 165,33 | |
5352755 | | | | LELO COIMBRA | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RESTAURANTE DONA GRAÇA LTDA 07.558.569/0001-16 | R$ 90,00 | |
5349107 | | | | Lauriete | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE LTDA 04.473.193/0001-59 | R$ 150,00 | |
5348882 | | | | DR. JORGE SILVA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO BOA VISTA LTDA 01.844.150/0001-44 | R$ 3237,71 | |
5348812 | | | | DR. JORGE SILVA | 2014 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI - DF 00.031.708/0001-00 | R$ 50,00 | |
0 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR 00.000.000/0000-07 | R$ 44,98 | |
801103 | | | | LELO COIMBRA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1462,55 | |
800543 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
801196 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 652,00 | |
831050 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 1514,45 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10 00.000.000/0000-07 | R$ 55,00 | |
5375473 | | | | Paulo Folletto | 2014 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL SA 02.558.157/0001-62 | R$ 879,62 | |
5375463 | | | | Paulo Folletto | 2014 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL SA 02.558.157/0001-62 | R$ 69,90 | |
5374393 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | ALVINO PIANZOLI & IRMÃO LTDA. 27.656.438/0001-89 | R$ 93,01 | |
5374325 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Telefonia | OI MÓVEL S.A 05.423.963/0001-11 | R$ 317,12 | |
5365380 | | | | LELO COIMBRA | 2014 | Telefonia | OI MÓVEL S.A 05.423.963/0001-11 | R$ 562,22 | |
5365370 | | | | LELO COIMBRA | 2014 | Telefonia | OI MÓVEL S.A 05.423.963/0001-11 | R$ 579,26 | |
5361761 | | | | Paulo Folletto | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA - ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS 28.152.650/0001-71 | R$ 38,39 | |
5361709 | | | | Paulo Folletto | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA - ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS 28.152.650/0001-71 | R$ 166,50 | |
5358987 | | | | DR. JORGE SILVA | 2014 | Telefonia | VIVO S.A 02.558.157/0003-24 | R$ 707,41 | |
5358974 | | | | DR. JORGE SILVA | 2014 | Telefonia | VIVO S.A 02.558.157/0003-24 | R$ 148,84 | |
5358427 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | NATAL VEICULOS LTDA 09.131.437/0001-39 | R$ 3000,00 | |
5358320 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | NATAL VEICULOS LTDA 09.131.437/0001-39 | R$ 3730,00 | |
5356263 | | | | Lauriete | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CESAN-COMP. ESPIRITO SANTENSE SANEAMENTO 28.151.363/0001-47 | R$ 127,84 | |
5352623 | | | | Paulo Folletto | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | Posto Arnaldo 27.495.696/0001-20 | R$ 846,46 | |
5349106 | | | | Lauriete | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | BRASIL 21 GASTRONOMIA E SERVIÇOS LTDA 04.777.798/0006-48 | R$ 52,80 | |
5348972 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | PETROIL COMBUSTIVEIS LTDA 02.072.286/0006-50 | R$ 150,00 | |
5348967 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RESTAURANTE PICANHAS DO SUL LTDA 38.020.285/0001-03 | R$ 37,70 | |
5348019 | | | | LELO COIMBRA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTíVEIS LTDA 00.097.626/0004-00 | R$ 168,71 | |
5345933 | | | | DR. JORGE SILVA | 2014 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI - DF 00.031.708/0001-00 | R$ 50,00 | |
0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 41,98 | |
801081 | | | | Lauriete | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1601,55 | |
801009 | | | | Lauriete | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1520,55 | |
0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC 00.000.000/0000-07 | R$ 14,25 | |
0 | | | | CAMILO COLA | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL 00.000.000/0000-07 | R$ 112,80 | |
800482 | | | | CARLOS MANATO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
801034 | | | | CARLOS MANATO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 999,00 | |
800476 | | | | IRINY LOPES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
801024 | | | | IRINY LOPES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1030,00 | |