6914950 | | | | Bia Cavassa | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | posto milenio 01.332.532/0001-99 | R$ 154,00 | |
6914932 | | | | Bia Cavassa | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PAULISTA PNEUS LTDA 03.383.858/0001-70 | R$ 235,02 | |
6914913 | | | | Bia Cavassa | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | ARCO IRIS PETROLEO COMERCIO E SERVICOS LTDA 00.480.025/0001-30 | R$ 150,00 | |
6909634 | | | | Bia Cavassa | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | EDITORA SR DE JORNAIS E REVISTAS LTDA 24.652.299/0001-27 | R$ 800,00 | |
6909598 | | | | Bia Cavassa | 2019 | Passagens terrestres, marítimas ou fluviais | EMP TRANSP ANDORINHA S.A 55.334.262/0088-35 | R$ 127,80 | |
6909571 | | | | Bia Cavassa | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PAULISTA PNEUS LTDA 03.383.858/0001-70 | R$ 210,06 | |
6909566 | | | | Bia Cavassa | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | ARCO IRIS PETROLEO COMERCIO E SERVICOS LTDA 00.480.025/0001-30 | R$ 223,74 | |
1705523 | | | | Bia Cavassa | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 379,57 | |
1705522 | | | | Bia Cavassa | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 434,57 | |
1705519 | | | | Bia Cavassa | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 648,57 | |
1705518 | | | | Bia Cavassa | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1369,79 | |
1705515 | | | | Bia Cavassa | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 606,79 | |
1705510 | | | | Bia Cavassa | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 643,79 | |
1704336 | | | | Bia Cavassa | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 292,00 | |
1703136 | | | | Bia Cavassa | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 756,36 | |
0 | | | | Bia Cavassa | 2019 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL 00.000.000/0000-07 | R$ 2,70 | |
0 | | | | Bia Cavassa | 2019 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL 00.000.000/0000-07 | R$ 9,60 | |
0 | | | | Bia Cavassa | 2019 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 0,16 | |
0 | | | | Bia Cavassa | 2019 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 104,76 | |
7649012 | | | | Camila Jara | 2023 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A 02.558.157/0001-62 | R$ 279,98 | |
7640022 | | | | Camila Jara | 2023 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | prefeitura municipal de campo grande 03.257.078/0001-84 | R$ 482,04 | |
7637573 | | | | Camila Jara | 2023 | Divulgação da atividade parlamentar | LEONARDO PETIZ SILVA MIRANDA 34.913.910/0001-87 | R$ 4520,00 | |
7637007 | | | | Camila Jara | 2023 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA / MS. 15.413.826/0001-50 | R$ 517,15 | |
7636991 | | | | Camila Jara | 2023 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | AGUAS GUARIROBA / MS 04.089.570/0001-50 | R$ 139,31 | |
7622678 | | | | Camila Jara | 2023 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ELIANE MARIA DE BARROS OLIVEIRA 871.747.401-97 | R$ 3850,00 | |
7620669 | | | | Camila Jara | 2023 | Locação ou fretamento de veículos automotores | S M SBARDELOTTO 32.537.588/0001-03 | R$ 2600,00 | |
7619690 | | | | Camila Jara | 2023 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO KATIA LOCATELLI LTDA 06.294.288/0001-30 | R$ 200,00 | |
7619637 | | | | Camila Jara | 2023 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00.692.418/0023-12 | R$ 200,00 | |
7618115 | | | | Camila Jara | 2023 | Divulgação da atividade parlamentar | EVERSON VIANA TAVARES STUDIO FOTOGRAFICO 18.979.303/0001-63 | R$ 19000,00 | |
7615129 | | | | Camila Jara | 2023 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE EIRELI EPP 04.473.193/0001-59 | R$ 271,18 | |
7615118 | | | | Camila Jara | 2023 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO JPC DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 07.129.219/0001-34 | R$ 246,00 | |
7614379 | | | | Camila Jara | 2023 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO OLIVEIRA LTDA 04.753.334/0001-97 | R$ 200,00 | |
7614367 | | | | Camila Jara | 2023 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO 302 SUL LTDA 30.642.701/0001-95 | R$ 100,00 | |
7614332 | | | | Camila Jara | 2023 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO PILOTO 03.006.726/0001-20 | R$ 200,00 | |
7614300 | | | | Camila Jara | 2023 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO TREZE DE MAIO LTDA 04.823.938/0001-62 | R$ 191,01 | |
7614292 | | | | Camila Jara | 2023 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO TREZE DE MAIO LTDA 04.823.938/0001-62 | R$ 200,00 | |
7614279 | | | | Camila Jara | 2023 | Combustíveis e lubrificantes | ABASTECEDORA NOSSA SRA IMACULADA LTDA 12.507.699/0001-60 | R$ 100,00 | |
7610340 | | | | Camila Jara | 2023 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ITAMARATY LTDA 00.314.831/0001-38 | R$ 251,66 | |
7610334 | | | | Camila Jara | 2023 | Combustíveis e lubrificantes | ABASTECEDORA NOSSA SRA IMACULADA LTDA 12.507.699/0001-60 | R$ 140,00 | |
7610309 | | | | Camila Jara | 2023 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO JACKELINE DE SOUZA LOCATELLI E CIA LTDA 35.185.810/0001-44 | R$ 150,00 | |
7606416 | | | | Camila Jara | 2023 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO 302 SUL LTDA 30.642.701/0001-95 | R$ 100,00 | |
7605398 | | | | Camila Jara | 2023 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO F5 LTDA 05.990.575/0001-12 | R$ 100,02 | |
7605270 | | | | Camila Jara | 2023 | Combustíveis e lubrificantes | CAMPO VERDE COM DE COMBUSTIVEIS LTDA 14.886.193/0001-34 | R$ 100,00 | |
7605259 | | | | Camila Jara | 2023 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO PREMIUM LTDA EPP 19.972.451/0001-19 | R$ 219,23 | |
7605248 | | | | Camila Jara | 2023 | Combustíveis e lubrificantes | CERVANTES AUTO POSTO LTDA 04.379.626/0001-01 | R$ 205,38 | |
7605221 | | | | Camila Jara | 2023 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ITAMARATY LTDA 00.314.831/0001-38 | R$ 100,00 | |
7602901 | | | | Camila Jara | 2023 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO CONCORDE LTDA 28.868.264/0001-80 | R$ 100,00 | |
7602833 | | | | Camila Jara | 2023 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO KATIA LOCATELLI LTDA 06.294.288/0001-30 | R$ 100,00 | |
7602817 | | | | Camila Jara | 2023 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE COMBUSTIVEL QI 09 LAGO SUL LTDA 32.965.877/0001-03 | R$ 150,00 | |
190228 | | | | Camila Jara | 2023 | - | TAM None | R$ 1367,51 | |
190218 | | | | Camila Jara | 2023 | - | TAM None | R$ 1367,51 | |
186928 | | | | Camila Jara | 2023 | - | TAM None | R$ 1367,51 | |
186519 | | | | Camila Jara | 2023 | - | TAM None | R$ 1822,29 | |
185095 | | | | Camila Jara | 2023 | - | AZUL None | R$ 456,21 | |
6406288 | | | | CARLOS MARUN | 2017 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | INCON Instituto de Consultoria Pesquisas e Serv. Integr Ltda 72.575.848/0001-50 | R$ 6000,00 | |
6406281 | | | | CARLOS MARUN | 2017 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | Ferrato Empreendimentos Hoteleiros LTDA - EPP 09.478.525/0001-01 | R$ 231,00 | |
6404780 | | | | CARLOS MARUN | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 08.202.116/0001-15 | R$ 100,00 | |
6404768 | | | | CARLOS MARUN | 2017 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Valdinei Ferreira Vieira ME 22.003.985/0001-41 | R$ 2584,00 | |
6404743 | | | | CARLOS MARUN | 2017 | Locação ou fretamento de veículos automotores | AMARILA E CANEVER LTDA-ME 18.686.158/0001-22 | R$ 11700,00 | |
6399066 | | | | CARLOS MARUN | 2017 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | INTERCITY 02.584.924/0006-12 | R$ 239,40 | |
6399045 | | | | CARLOS MARUN | 2017 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MEGASYSTEM INFORMÁTICA LTDA 01.027.668/0001-95 | R$ 880,00 | |
6399013 | | | | CARLOS MARUN | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | Auto Posto Avenida Ltda 03.425.227/0001-77 | R$ 100,00 | |
6399010 | | | | CARLOS MARUN | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | Auto Posto Avenida Ltda 03.425.227/0001-77 | R$ 100,00 | |
6393510 | | | | CARLOS MARUN | 2017 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Adriana Leite Ferraz ME 15.499.725/0001-43 | R$ 2350,40 | |
6393506 | | | | CARLOS MARUN | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DOS PODERES 24.624.785/0001-31 | R$ 3845,16 | |
6389141 | | | | CARLOS MARUN | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO CAPITAL LTDA 05.468.098/0001-20 | R$ 50,00 | |
6389137 | | | | CARLOS MARUN | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | Auto Posto Avenida Ltda 03.425.227/0001-77 | R$ 100,00 | |
6389133 | | | | CARLOS MARUN | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | Auto Posto Avenida Ltda 03.425.227/0001-77 | R$ 100,00 | |
6382307 | | | | CARLOS MARUN | 2017 | Divulgação da atividade parlamentar | MERCURY COMUNICAÇÃO LTDA - ME 07.965.517/0001-64 | R$ 3000,00 | |
6382304 | | | | CARLOS MARUN | 2017 | Divulgação da atividade parlamentar | MC Comunicações Ltda ME 12.307.687/0001-91 | R$ 5000,10 | |
6382117 | | | | CARLOS MARUN | 2017 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | INCON Instituto de Consultoria Pesquisas e Serv. Integr Ltda 72.575.848/0001-50 | R$ 6000,00 | |
1494221 | | | | CARLOS MARUN | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 200,00 | |
1490600 | | | | CARLOS MARUN | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 422,49 | |
1487554 | | | | CARLOS MARUN | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 422,49 | |
1485562 | | | | CARLOS MARUN | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -378,39 | |
1486103 | | | | CARLOS MARUN | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 957,80 | |
1484341 | | | | CARLOS MARUN | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 114,75 | |
1488872 | | | | CARLOS MARUN | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 397,03 | |
1484340 | | | | CARLOS MARUN | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 580,54 | |
1484307 | | | | CARLOS MARUN | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 482,49 | |
1481637 | | | | CARLOS MARUN | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 422,49 | |
1481636 | | | | CARLOS MARUN | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 367,03 | |
0 | | | | CARLOS MARUN | 2017 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 45,35 | |
6133896 | | | | CARLOS MARUN | 2016 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO 02.558.157/0001-62 | R$ 1846,85 | |
6133881 | | | | CARLOS MARUN | 2016 | Serviços postais | CORREIOS 34.028.316/0009-60 | R$ 433,40 | |
6123442 | | | | CARLOS MARUN | 2016 | Divulgação da atividade parlamentar | MERCURY COMUNICAÇÃO LTDA - ME 07.965.517/0001-64 | R$ 1250,00 | |
6115243 | | | | CARLOS MARUN | 2016 | Divulgação da atividade parlamentar | MC Comunicações Ltda ME 12.307.687/0001-91 | R$ 3500,00 | |
6114985 | | | | CARLOS MARUN | 2016 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | INCON Instituto de Consultoria Pesquisas e Serv. Integr Ltda 72.575.848/0001-50 | R$ 2000,00 | |
6111451 | | | | CARLOS MARUN | 2016 | Locação ou fretamento de veículos automotores | AMARILA E CANEVER LTDA-ME 18.686.158/0001-22 | R$ 9467,70 | |
6110809 | | | | CARLOS MARUN | 2016 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | COMERCIAL HOTELARIA COXIM LTDA ME 36.784.122/0001-63 | R$ 150,00 | |
6110798 | | | | CARLOS MARUN | 2016 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | COMERCIAL HOTELARIA COXIM LTDA ME 36.784.122/0001-63 | R$ 150,00 | |
6110784 | | | | CARLOS MARUN | 2016 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | COMERCIAL HOTELARIA COXIM LTDA ME 36.784.122/0001-63 | R$ 150,00 | |
6109122 | | | | CARLOS MARUN | 2016 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Adriana Leite Ferraz ME 15.499.725/0001-43 | R$ 3018,55 | |
6109092 | | | | CARLOS MARUN | 2016 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | Hotel 10 11.046.194/0001-82 | R$ 229,90 | |
6109089 | | | | CARLOS MARUN | 2016 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | Hotel 10 11.046.194/0001-82 | R$ 185,90 | |
6109081 | | | | CARLOS MARUN | 2016 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | Hotel 10 11.046.194/0001-82 | R$ 371,80 | |
6109076 | | | | CARLOS MARUN | 2016 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | Hotel 10 11.046.194/0001-82 | R$ 459,80 | |
6109066 | | | | CARLOS MARUN | 2016 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEL GOLD FISH 43.446.434/0063-25 | R$ 150,00 | |
6109063 | | | | CARLOS MARUN | 2016 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | Hotel Tio San 11.824.820/0001-14 | R$ 155,00 | |
6109061 | | | | CARLOS MARUN | 2016 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | Hotel Laçador 11.824.820/0001-14 | R$ 130,00 | |