2064287 | | | | Lauriete | 2011 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | PRISMAC NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS E TURISMOS LTDA 02.434.285/0001-02 | R$ 250,00 | |
2062374 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | 3D VÍDEO-FOTO 08.220.525/0001-44 | R$ 4000,00 | |
2062345 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | BRAND MARKETING 08.438.497/0001-36 | R$ 3500,00 | |
2056217 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | IMASTERS FFPA INFORMATICA LTDA ME 00.640.515/0001-56 | R$ 1000,00 | |
2064577 | | | | AUDIFAX | 2011 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | FELIPE & ALMEIDA ADVOGADOS 02.488.651/0001-06 | R$ 4000,00 | |
2043878 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA 28.152.650/0001-71 | R$ 99,09 | |
2077907 | | | | AUDIFAX | 2011 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI FIXO 33.000.118/0002-50 | R$ 589,32 | |
2050495 | | | | Lauriete | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - ES 27.165.554/0001-03 | R$ 46,96 | |
2076548 | | | | AUDIFAX | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PANTEON IMOVEIS ADM. DE BENS SERV. LTDA. 00.943.736/0001-01 | R$ 892,00 | |
2075522 | | | | AUDIFAX | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PANTEON IMOVEIS ADM. DE BENS SERV. LTDA 00.943.736/0001-01 | R$ 2000,00 | |
2046270 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | JF.COM PROPAGENADA E MARKETING LTDA 03.987.023/0001-20 | R$ 3500,00 | |
2059661 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | SISNETT 01.319.851/0001-64 | R$ 545,00 | |
2043857 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | MOTO SERVICE LTDA 01.373.979/0001-06 | R$ 6200,00 | |
2062369 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ARVOREDO LTDA 27.066.273/0001-95 | R$ 101,73 | |
2057190 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | ROMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERV. LTDA. 07.748.436/0001-02 | R$ 140,39 | |
2056746 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | DRIVE CAR TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS LTDA 00.012.211/0001-44 | R$ 50,00 | |
2054925 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | THEREZINHA IEDA VITALI JANES 850.038.757-20 | R$ 653,40 | |
2052387 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO E RESTAURANTE MAR DOCE LTDA 20.813.275/0001-51 | R$ 110,30 | |
2052382 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO MANGUEIRAS LTDA 17.375.551/0001-32 | R$ 100,01 | |
2052112 | | | | AUDIFAX | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | MAKRO ATACADISTA S/A 47.427.653/0067-41 | R$ 60,00 | |
2044995 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | RPR - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 10.528.947/0001-23 | R$ 5000,00 | |
2043861 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO IATE LTDA 27.419.142/0001-44 | R$ 2251,80 | |
2040820 | | | | Lauriete | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PAPELARIA RAINHA LTDA ME 00.412.876/0001-45 | R$ 47,80 | |
2040812 | | | | Lauriete | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO SERVIÇO LORENÇÃO LTDA 30.544.795/0001-60 | R$ 100,00 | |
2040599 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MARIA DA PENHA TIRADENTES RONDINI 113.785.306-91 | R$ 2774,42 | |
2039364 | | | | AUDIFAX | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | KARPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A 10.892.621/0001-80 | R$ 1350,00 | |
2039321 | | | | AUDIFAX | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 37.063.328/0013-09 | R$ 134,99 | |
0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 282,62 | |
0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -210,11 | |
0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 220,11 | |
0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10 00.000.000/0000-07 | R$ 78,60 | |
0 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 422,23 | |
0 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC 00.000.000/0000-07 | R$ 11,13 | |
0 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES 00.000.000/0000-07 | R$ 1,10 | |
0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -230,89 | |
0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA 00.000.000/0000-07 | R$ 17,60 | |
0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES 00.000.000/0000-07 | R$ 111,10 | |
0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -220,11 | |
0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP 02.428.624/0001-30 | R$ 916,13 | |
0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP 02.428.624/0001-30 | R$ 146,13 | |
0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP 02.428.624/0001-30 | R$ 276,13 | |
0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 60,00 | |
0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 410,11 | |
0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 355,68 | |
0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA 00.000.000/0000-07 | R$ 17,60 | |
0 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -170,11 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 400,16 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -520,11 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -405,11 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 20,66 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 30,07 | |
2077903 | | | | AUDIFAX | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESPIRITO SANTO CENTRIAS ELETRICAS S.A ESCELSA 28.152.650/0001-71 | R$ 173,44 | |
2052385 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | DRIVE CAR TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS LTDA 00.012.211/0001-44 | R$ 124,76 | |
2050247 | | | | AUDIFAX | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO IATE LTDA 27.419.142/0001-44 | R$ 60,00 | |
2042819 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | PETROIL COMBUSTIVEIS LTDA 02.072.286/0006-50 | R$ 50,00 | |
2040808 | | | | Lauriete | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | FORMULA 1 AUTO SERVIÇOS LTDA 11.339.901/0001-29 | R$ 100,00 | |
2040576 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | WE CARTUCHOS LTDA 05.462.443/0001-18 | R$ 30,00 | |
2039905 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | BR AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00.692.418/0001-07 | R$ 123,91 | |
2039341 | | | | AUDIFAX | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | ARRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 54.393.046/0106-14 | R$ 9,50 | |
2038532 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA 00.984.060/0002-77 | R$ 5,75 | |
2038526 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 08.202.116/0001-15 | R$ 145,04 | |
0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -250,11 | |
0 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 503,66 | |
0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP 02.428.624/0001-30 | R$ 220,56 | |
0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -360,11 | |
0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES 00.000.000/0000-07 | R$ 2,15 | |
0 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP 02.428.624/0001-30 | R$ 150,56 | |
0 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP 02.428.624/0001-30 | R$ 146,13 | |
0 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP 02.428.624/0001-30 | R$ 216,13 | |
0 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 338,66 | |
0 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 309,07 | |
0 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 705,79 | |
0 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP 02.428.624/0001-30 | R$ 220,56 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 920,79 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA INTERNACIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 72,20 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA 00.000.000/0000-07 | R$ 61,60 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10 00.000.000/0000-07 | R$ 39,30 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10 00.000.000/0000-07 | R$ 39,30 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES 00.000.000/0000-07 | R$ 28,60 | |
2057794 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | BETHA ESPAÇO IMOVEIS LTDA 04.528.408/0001-91 | R$ 676,33 | |
2050535 | | | | Lauriete | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SPOLETO CULINARIA ITALIANA 04.908.301/0001-79 | R$ 13,50 | |
2041686 | | | | AUDIFAX | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | LAKESIDE CONVENIENCE 06.092.105/0001-02 | R$ 15,50 | |
2040816 | | | | Lauriete | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE LTDA 04.473.193/0001-59 | R$ 131,98 | |
2035654 | | | | Lauriete | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINDICATO DOS PERMISSIONÁRIOS DE TAXI E MOTORISTAS 00.031.708/0003-71 | R$ 10,00 | |
2035234 | | | | AUDIFAX | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SIND. PERM.DE TAXI MOT. AUX. D.F SINPETAXI 00.031.708/0003-71 | R$ 15,00 | |
2035179 | | | | AUDIFAX | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | BSB ADV TUR EVENTOS E PAS. NAUTICOS LTDA COFFEE SH 07.711.619/0001-53 | R$ 42,00 | |
2035129 | | | | CAMILO COLA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO HITCAR LTDA 02.731.610/0002-71 | R$ 170,01 | |
2034221 | | | | Lauriete | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINTAXI DF 07.424.109/0001-03 | R$ 13,00 | |
0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 460,11 | |
0 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES 00.000.000/0000-07 | R$ 1,10 | |
0 | | | | Lauriete | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 465,11 | |
0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 503,66 | |
0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 460,11 | |
0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 503,66 | |
0 | | | | CAMILO COLA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 27,36 | |
0 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 503,66 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 520,11 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10 00.000.000/0000-07 | R$ 65,10 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10 00.000.000/0000-07 | R$ 39,30 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10 00.000.000/0000-07 | R$ 52,20 | |