2041172 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO BELÉM LTDA 05.825.216/0002-90 | R$ 20,00 | |
2040362 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | E. DE A. GIORDANO 10.684.307/0001-02 | R$ 30,25 | |
2040345 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | LNM E SILVA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO 07.941.605/0002-07 | R$ 38,50 | |
2040330 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | IRMÃOS FERREIRA COM. DE COMB. E SERVIÇOS LTDA 11.585.897/0001-89 | R$ 50,00 | |
2040277 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO BAND 1 LTDA 06.126.616/0001-90 | R$ 93,00 | |
2035326 | | | | ZEQUINHA MARINHO | 2011 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | AUGUSTUS HOTEL 03.222.826/0001-93 | R$ 103,00 | |
2033496 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | VERDE AMARELO POSTO 02.885.153/0001-99 | R$ 88,00 | |
0 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -280,11 | |
2062139 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | IRMÃOS TEIXEIRA LTDA. 04.976.718/0013-02 | R$ 40,00 | |
2049055 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | RAMALHO E GARCIA 01.643.651/0001-62 | R$ 1000,00 | |
2040339 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | KONI STORE PARTICIPAÇÕES LTDA 09.298.259/0004-88 | R$ 42,80 | |
2040288 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | KO BAR E RESTAURANTE LTDA 07.443.489/0001-15 | R$ 16,00 | |
2040235 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | EMPÓRIO CENTRAL 11.733.084/0001-99 | R$ 36,50 | |
2037437 | | | | DUDIMAR PAXIUBA | 2011 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | BELÉM SOFT HOTEL 07.984.371/0001-02 | R$ 375,00 | |
2036818 | | | | CLÁUDIO PUTY | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINPETAXI 00.031.708/0003-71 | R$ 20,00 | |
2036812 | | | | CLÁUDIO PUTY | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINPETAXI 00.031.708/0003-71 | R$ 25,00 | |
2034853 | | | | Beto Faro | 2011 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | COMTUR ADMINISTRADORA DE HOTÉIS E TURISMO LTDA 04.833.604/0001-70 | R$ 400,40 | |
2033914 | | | | DUDIMAR PAXIUBA | 2011 | Passagens aéreas | ART TAXI AEREO 10.441.464/0001-97 | R$ 7400,00 | |
0 | | | | LUIZ OTAVIO | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 163,21 | |
0 | | | | LUIZ OTAVIO | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 22,93 | |
0 | | | | DUDIMAR PAXIUBA | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 24,75 | |
0 | | | | DUDIMAR PAXIUBA | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 79,95 | |
0 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 91,49 | |
0 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 165,80 | |
0 | | | | CLÁUDIO PUTY | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 129,35 | |
0 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 436,99 | |
0 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 76,60 | |
0 | | | | LIRA MAIA | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 388,32 | |
0 | | | | LIRA MAIA | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 357,13 | |
0 | | | | Beto Faro | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 105,62 | |
0 | | | | Beto Faro | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 21,14 | |
0 | | | | Nilson Pinto | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 289,94 | |
0 | | | | ASDRUBAL BENTES | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 41,77 | |
0 | | | | ASDRUBAL BENTES | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 238,23 | |
0 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 921,31 | |
0 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 333,82 | |
0 | | | | Elcione Barbalho | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 333,34 | |
0 | | | | Elcione Barbalho | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 179,82 | |
0 | | | | Elcione Barbalho | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 89,33 | |
0 | | | | ZEQUINHA MARINHO | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 1180,82 | |
0 | | | | ZEQUINHA MARINHO | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 90,51 | |
0 | | | | ZEQUINHA MARINHO | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 160,13 | |
0 | | | | ZÉ GERALDO | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 628,27 | |
0 | | | | ZÉ GERALDO | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 289,64 | |
2058074 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2011 | Serviços postais | SETE LINHAS AÉREAS 04.732.914/0001-06 | R$ 27,15 | |
2056051 | | | | ZÉ GERALDO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | PETROSAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 14.082.069/0001-16 | R$ 166,00 | |
2053990 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Telefonia | TNL PCS S/A 04.164.616/0017-16 | R$ 833,20 | |
2053138 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2011 | Telefonia | VIVO 02.449.992/0111-07 | R$ 128,90 | |
2049754 | | | | LIRA MAIA | 2011 | Telefonia | OI 04.164.616/0001-59 | R$ 276,38 | |
2049753 | | | | LIRA MAIA | 2011 | Telefonia | OI 04.164.616/0001-59 | R$ 363,10 | |
2048513 | | | | LÚCIO VALE | 2011 | Telefonia | TNL PCS S.A. 04.164.616/0017-16 | R$ 460,30 | |
2044979 | | | | CLÁUDIO PUTY | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | LA PORTENA 09.425.825/0001-22 | R$ 21,30 | |
2041166 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | E CARVALHO COMÉRCIO E NAVEGAÇÃO LTDA 04.780.565/0002-70 | R$ 220,00 | |
2041161 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO MIAMI LTDA 01.397.982/0001-60 | R$ 100,00 | |
2041005 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | ARAPARI NAVEGAÇÃO LTDA 15.747.686/0002-37 | R$ 32,49 | |
2040914 | | | | DUDIMAR PAXIUBA | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | APARECIDA DE FÁTIMA PARREIRA 248.362.302-68 | R$ 1500,00 | |
2040258 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CHURRASCARIA BOA VIAGEM LTDA 61.842.415/0001-05 | R$ 19,30 | |
2037142 | | | | Elcione Barbalho | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | GASOL CANAA COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA. 00.661.132/0002-45 | R$ 100,00 | |
2036563 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Serviços postais | TAM CARGO 02.012.862/0001-60 | R$ 119,90 | |
2036458 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | RODRIGUES E DIAS COM. DE COMBUST. LTDA 05.474.193/0002-17 | R$ 20,00 | |
2035335 | | | | LIRA MAIA | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | REST. PIRACEMA - POLYANA MELO REÇA COMÉRCIO - ME 10.518.252/0001-60 | R$ 107,00 | |
2035302 | | | | LIRA MAIA | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RESTAURANTE E LANCHONETE K DELÍCIAS LTDA 01.496.996/0005-64 | R$ 115,00 | |
2035117 | | | | LÚCIO VALE | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | WULFERT DE OLIVEIRA & CIA. LTDA 02.570.474/0001-02 | R$ 6200,00 | |
2033897 | | | | DUDIMAR PAXIUBA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MIMOSO 03.582.708/0001-96 | R$ 3266,34 | |
2033497 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2011 | Serviços postais | GOLLOG 07.575.651/0001-59 | R$ 95,14 | |
0 | | | | LUIZ OTAVIO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 33,76 | |
0 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 787,32 | |
0 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP 02.428.624/0001-30 | R$ 87,65 | |
0 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 116,08 | |
0 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 546,66 | |
0 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 380,11 | |
0 | | | | LIRA MAIA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES 00.000.000/0000-07 | R$ 53,65 | |
0 | | | | Beto Faro | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -541,16 | |
0 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1049,66 | |
0 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -700,11 | |
0 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC COM AR 00.000.000/0000-07 | R$ 18,45 | |
0 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 453,23 | |
0 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 457,66 | |
0 | | | | Elcione Barbalho | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 895,66 | |
0 | | | | Elcione Barbalho | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 861,23 | |
0 | | | | Elcione Barbalho | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 23,32 | |
0 | | | | Elcione Barbalho | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - IMPRESSO ESPECIAL 00.000.000/0000-07 | R$ 67,10 | |
0 | | | | WLADIMIR COSTA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 735,66 | |
0 | | | | WLADIMIR COSTA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 735,66 | |
0 | | | | WLADIMIR COSTA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 2400,33 | |
2057879 | | | | CLÁUDIO PUTY | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | COOPERTAXI 202 NORTE 08.046.163/0001-17 | R$ 12,00 | |
2049134 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | TAXI RECIBO 00.031.708/0003-71 | R$ 58,00 | |
2047144 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | E CARVALHO COMÉRCIO E NAVEGAÇÃO LTDA 04.780.565/0002-70 | R$ 122,11 | |
2041153 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PASSEIO LTDA 05.477.023/0001-05 | R$ 95,00 | |
2039133 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2011 | Serviços postais | TAMCARGO 02.012.862/0001-60 | R$ 36,82 | |
2036450 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ICCAR LTDA 02.280.133/0024-80 | R$ 100,00 | |
2035894 | | | | CLÁUDIO PUTY | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | LA PORTEÑA COM. DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA ME 09.425.825/0001-22 | R$ 33,02 | |
2035299 | | | | CLÁUDIO PUTY | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINPETAXI 00.031.708/0003-71 | R$ 10,00 | |
2035296 | | | | LIRA MAIA | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RESTAURANTE E LANCHONETE K DELÍCIAS LTDA 01.496.996/0005-64 | R$ 125,00 | |
2034812 | | | | Beto Faro | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | M V D A MORAIS - EPP 02.446.439/0001-78 | R$ 7920,00 | |
0 | | | | LUIZ OTAVIO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR 00.000.000/0000-07 | R$ 33,85 | |
0 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 725,66 | |
0 | | | | DUDIMAR PAXIUBA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 519,66 | |
0 | | | | DUDIMAR PAXIUBA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 360,11 | |
0 | | | | DUDIMAR PAXIUBA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 770,23 | |