| 6539537 |  | |  | Fábio Trad | 2018 | Divulgação da atividade parlamentar | ParlaBrasil Eireli - ME
23.425.589/0001-75 | R$ 550,00 |  |
|---|
| 1544426 | |   | | Tereza Cristina | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 777,57 | |
|---|
| 0 | | | | Vander Loubet | 2018 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 49,48 | |
|---|
| 6534837 | | | | ZECA DO PT | 2018 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | ADEMAR DE OLIVEIRA DINIZ
04.188.383/0001-24 | R$ 271,00 | |
|---|
| 6534835 | | | | ZECA DO PT | 2018 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | ADEMAR DE OLIVEIRA DINIZ
04.188.383/0001-24 | R$ 668,00 | |
|---|
| 6531118 | | | | Dagoberto Nogueira | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PORTAL TAQUARUCU
04.189.922/0001-40 | R$ 70,00 | |
|---|
| 6561536 | | | | Vander Loubet | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO BERLITZ LTDA
15.455.827/0001-67 | R$ 236,02 | |
|---|
| 6558700 | | | | Tereza Cristina | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CLARO S.A.
40.432.544/0445-19 | R$ 923,23 | |
|---|
| 6545995 | | | | ZECA DO PT | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO ANASTACIO LTDA
24.649.634/0001-38 | R$ 266,46 | |
|---|
| 6540601 | | | | ZECA DO PT | 2018 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | POUSADA IMPERIAL LTDA
20.891.632/0001-08 | R$ 465,00 | |
|---|
| 6535294 | | | | Tereza Cristina | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO DAKOTA - EIRELI
04.297.150/0002-40 | R$ 151,03 | |
|---|
| 6561519 | | | | Vander Loubet | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO PAGLIOTTO II LTDA
09.303.067/0001-70 | R$ 260,07 | |
|---|
| 6546980 | | | | MANDETTA | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COLMEIA CORRETORA DE IMOVEIS LTDA
00.976.308/0001-77 | R$ 3157,61 | |
|---|
| 6535288 | | | | Tereza Cristina | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO MONTE CARLO LTDA
00.324.084/0001-19 | R$ 127,50 | |
|---|
| 6535231 | | | | ZECA DO PT | 2018 | Divulgação da atividade parlamentar | E.C.P-JORNALSTICA LTDA
37.547.791/0001-84 | R$ 1000,00 | |
|---|
| 6535071 | | | | Vander Loubet | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0031-12 | R$ 222,55 | |
|---|
| 1542452 | | | | MANDETTA | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 170,00 | |
|---|
| 1546467 | | | | MANDETTA | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 43,00 | |
|---|
| 1540641 | | | | MANDETTA | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 777,03 | |
|---|
| 6546360 | | | | Geraldo Resende | 2018 | Telefonia | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0001-43 | R$ 159,21 | |
|---|
| 6546352 | | | | Geraldo Resende | 2018 | Telefonia | OI S.A
76.535.764/0326-90 | R$ 146,71 | |
|---|
| 6541799 | | | | Dagoberto Nogueira | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | h2L equipamentos e sistemas LTDA
73.505.349/0002-30 | R$ 593,57 | |
|---|
| 6535061 | | | | Vander Loubet | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MK 406 NORTE LTDA
10.591.051/0001-99 | R$ 100,00 | |
|---|
| 6534832 | | | | ZECA DO PT | 2018 | Passagens aéreas | GOL LINHAS AEREAS S.A.
07.575.651/0001-59 | R$ 393,03 | |
|---|
| 6528800 | | | | MANDETTA | 2018 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | LA GIOCONDA RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA
00.724.773/0001-10 | R$ 97,40 | |
|---|
| 0 | | | | ELIZEU DIONIZIO | 2018 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10
00.000.000/0000-07 | R$ 64,40 | |
|---|
| 0 | | | | ELIZEU DIONIZIO | 2018 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA REGISTRADA COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 11,85 | |
|---|
| 1541487 | | | | Tereza Cristina | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 517,03 | |
|---|
| 1541564 | | | | MANDETTA | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 719,93 | |
|---|
| 1554426 | | | | Geraldo Resende | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ -357,53 | |
|---|
| 1540623 | | | | Geraldo Resende | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 687,03 | |
|---|
| 6535110 | | | | Vander Loubet | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO LOCATELLI MAE E FILHA LTDA
24.601.882/0001-09 | R$ 40,00 | |
|---|
| 6530935 | | | | Dagoberto Nogueira | 2018 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | sakuma e saKUMA JUNIOR LTDA
19.714.528/0002-31 | R$ 57,50 | |
|---|
| 6528350 | | | | MANDETTA | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ITAMARATY LTDA
00.314.831/0001-38 | R$ 198,17 | |
|---|
| 6528126 | | | | ELIZEU DIONIZIO | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - ME
12.132.854/0001-00 | R$ 115,10 | |
|---|
| 6527289 | | | | Fábio Trad | 2018 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC
33.469.172/0016-44 | R$ 59,41 | |
|---|
| 6527224 | | | | Vander Loubet | 2018 | Divulgação da atividade parlamentar | EDER FLORENCIO YANAGUITA
24.523.677/0001-72 | R$ 3615,00 | |
|---|
| 1632953 | | | | ZECA DO PT | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -213,03 | |
|---|
| 1543868 | | | | ZECA DO PT | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 398,03 | |
|---|
| 0 | | | | ZECA DO PT | 2018 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 227,63 | |
|---|
| 0 | | | | ZECA DO PT | 2018 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 158,40 | |
|---|
| 1576822 | | | | Fábio Trad | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 674,90 | |
|---|
| 1540521 | | | | Vander Loubet | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 433,57 | |
|---|
| 1540524 | | | | Vander Loubet | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 517,03 | |
|---|
| 6545935 | | | | Vander Loubet | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | energisa
15.413.826/0001-50 | R$ 213,61 | |
|---|
| 6545926 | | | | Vander Loubet | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | aguas guarirobas
04.089.570/0001-50 | R$ 125,10 | |
|---|
| 6535306 | | | | Tereza Cristina | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
19.257.042/0001-30 | R$ 100,00 | |
|---|
| 6535302 | | | | Tereza Cristina | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA
10.750.039/0001-80 | R$ 150,00 | |
|---|
| 6534830 | | | | ZECA DO PT | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO MARTINELLI LTDA
05.743.899/0001-56 | R$ 80,60 | |
|---|
| 6534824 | | | | ZECA DO PT | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO AERO RANCHO LTDA
03.866.429/0003-16 | R$ 150,00 | |
|---|
| 6534818 | | | | ZECA DO PT | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | UNIGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
03.537.946/0001-80 | R$ 176,26 | |
|---|
| 6526205 | | | | Fábio Trad | 2018 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEL NACIONAL SA
72.629.140/0001-34 | R$ 220,00 | |
|---|
| 1655602 | | | | ZECA DO PT | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -28,03 | |
|---|
| 1544116 | | | | ZECA DO PT | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 23,00 | |
|---|
| 1543835 | | | | ZECA DO PT | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 353,03 | |
|---|
| 1540462 | | | | Dagoberto Nogueira | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 81,00 | |
|---|
| 1540461 | | | | Dagoberto Nogueira | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 54,00 | |
|---|
| 0 | | | | Vander Loubet | 2018 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 46,56 | |
|---|
| 0 | | | | Vander Loubet | 2018 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 148,92 | |
|---|
| 6568516 | | | | Geraldo Resende | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | SANESUL
03.982.931/0001-20 | R$ 131,54 | |
|---|
| 6528371 | | | | Vander Loubet | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | AGUAS GUARIROBA SA
04.089.570/0001-50 | R$ 145,02 | |
|---|
| 6527048 | | | | Vander Loubet | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | auto posto nações indigenas
09.137.037/0001-30 | R$ 256,60 | |
|---|
| 6526854 | | | | ELIZEU DIONIZIO | 2018 | Serviço de segurança prestado por empresa especializada | NEWLINE SISTEMAS DE SEGURANÇA
11.625.729/0001-70 | R$ 315,00 | |
|---|
| 1541726 | | | | Tereza Cristina | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 353,03 | |
|---|
| 1541727 | | | | Tereza Cristina | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 353,03 | |
|---|
| 1541728 | | | | Tereza Cristina | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 353,03 | |
|---|
| 1541725 | | | | Tereza Cristina | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1048,71 | |
|---|
| 0 | | | | Vander Loubet | 2018 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 5,90 | |
|---|
| 6528421 | | | | Vander Loubet | 2018 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | VERA LUCIA VALIM - ME
03.672.097/0001-77 | R$ 176,00 | |
|---|
| 6531137 | | | | Dagoberto Nogueira | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO MURTINHENSE LTDA
05.772.869/0001-78 | R$ 229,67 | |
|---|
| 6530927 | | | | Dagoberto Nogueira | 2018 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | sabor brasil
27.079.131/0001-62 | R$ 46,00 | |
|---|
| 6528387 | | | | Vander Loubet | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ARARA AZUL
10.421.165/0001-90 | R$ 266,01 | |
|---|
| 6528052 | | | | ZECA DO PT | 2018 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | COMERCIAL HOTELEIRA COXIM LTDA
36.784.122/0001-63 | R$ 100,00 | |
|---|
| 6528045 | | | | ZECA DO PT | 2018 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | COMERCIAL HOTELEIRA COXIM LTDA
36.784.122/0001-63 | R$ 342,50 | |
|---|
| 6528038 | | | | ZECA DO PT | 2018 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | COMERCIAL HOTELEIRA COXIM LTDA
36.784.122/0001-63 | R$ 133,00 | |
|---|
| 6527869 | | | | ZECA DO PT | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO PORTAL DE MIRANDA LTDA
07.298.624/0001-86 | R$ 100,04 | |
|---|
| 6527852 | | | | ZECA DO PT | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | TAQUARI AUTO POSTO LTDA
03.920.876/0001-44 | R$ 133,87 | |
|---|
| 6558695 | | | | Tereza Cristina | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
15.413.826/0001-50 | R$ 865,13 | |
|---|
| 6553612 | | | | Fábio Trad | 2018 | Divulgação da atividade parlamentar | FRANCISCO CB SOUZA
23.783.851/0001-53 | R$ 500,00 | |
|---|
| 6546356 | | | | Geraldo Resende | 2018 | Telefonia | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0001-43 | R$ 74,42 | |
|---|
| 6545846 | | | | ZECA DO PT | 2018 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S/A
02.558.157/0001-62 | R$ 571,44 | |
|---|
| 6535315 | | | | Tereza Cristina | 2018 | Assinatura de publicações | EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.
60.579.703/0031-63 | R$ 961,00 | |
|---|
| 6528032 | | | | ZECA DO PT | 2018 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEL GRANDELLI LTDA
22.723.692/0001-39 | R$ 190,00 | |
|---|
| 6527941 | | | | ZECA DO PT | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | OLIVEIRA MARQUES - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
10.352.344/0001-13 | R$ 205,00 | |
|---|
| 6527880 | | | | ZECA DO PT | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | PIGNATARO & CIA LTDA
20.373.681/0001-40 | R$ 180,00 | |
|---|
| 6527060 | | | | Vander Loubet | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | posto caranda locatelli ltda
12.542.545/0001-09 | R$ 236,30 | |
|---|
| 1539135 | | | | Tereza Cristina | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 349,57 | |
|---|
| 1539878 | | | | MANDETTA | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -900,27 | |
|---|
| 1570506 | | | | MANDETTA | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ -24,57 | |
|---|
| 1538841 | | | | MANDETTA | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 313,57 | |
|---|
| 1538840 | | | | MANDETTA | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 517,03 | |
|---|
| 1538839 | | | | MANDETTA | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 379,57 | |
|---|
| 1538838 | | | | MANDETTA | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 683,57 | |
|---|
| 1543315 | | | | Fábio Trad | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1953,40 | |
|---|
| 6550471 | | | | ELIZEU DIONIZIO | 2018 | Passagens aéreas | TAM LINHAS AEREAS S/A.
02.012.862/0001-60 | R$ 553,06 | |
|---|
| 6550469 | | | | ELIZEU DIONIZIO | 2018 | Passagens aéreas | TAM LINHAS AEREAS S/A.
02.012.862/0001-60 | R$ 549,60 | |
|---|
| 6535298 | | | | Tereza Cristina | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ENZO EIRELI EPP
19.693.614/0001-24 | R$ 100,00 | |
|---|
| 6535067 | | | | Vander Loubet | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0071-00 | R$ 196,27 | |
|---|
| 6528918 | | | | Tereza Cristina | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0069-95 | R$ 100,00 | |
|---|
| 6526202 | | | | ELIZEU DIONIZIO | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ENERGISA
15.413.826/0001-50 | R$ 660,51 | |
|---|