5865439 | | | | Vinicius Gurgel | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | NEIVALDO DO SOCORRO SANTIAGO 141.634.032-72 | R$ 3500,00 | |
5865424 | | | | Vinicius Gurgel | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MARAINA KELLEN MARTINS SOUTO 519.485.322-04 | R$ 2000,00 | |
5865415 | | | | Vinicius Gurgel | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | RÔMULO SÉRGIO ALVES DO NASCIMENTO 148.895.442-91 | R$ 5000,00 | |
5865407 | | | | Vinicius Gurgel | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EDENILTON LIMA PEREIRA 300.570.782-20 | R$ 3000,00 | |
5865392 | | | | Vinicius Gurgel | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | DANILO BRITO IMÓVEIS 17.489.423/0001-10 | R$ 5000,00 | |
5865376 | | | | Vinicius Gurgel | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ELITE IMÓVEIS 10.969.713/0001-11 | R$ 3000,00 | |
1255419 | | | | Vinicius Gurgel | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
1255215 | | | | Vinicius Gurgel | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 120,00 | |
1245841 | | | | Vinicius Gurgel | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 26,90 | |
1254684 | | | | Vinicius Gurgel | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 390,83 | |
1254683 | | | | Vinicius Gurgel | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 727,35 | |
1254658 | | | | Vinicius Gurgel | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 733,83 | |
1254657 | | | | Vinicius Gurgel | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 508,35 | |
1254656 | | | | Vinicius Gurgel | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 733,83 | |
1254655 | | | | Vinicius Gurgel | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 727,35 | |
1254654 | | | | Vinicius Gurgel | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 733,83 | |
1254653 | | | | Vinicius Gurgel | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 486,35 | |
1254652 | | | | Vinicius Gurgel | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1201,83 | |
1254651 | | | | Vinicius Gurgel | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1393,35 | |
1254650 | | | | Vinicius Gurgel | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1075,00 | |
1254649 | | | | Vinicius Gurgel | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1491,35 | |
1132290 | | | | Vinicius Gurgel | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -1199,64 | |
1132208 | | | | Vinicius Gurgel | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 1399,64 | |
1132897 | | | | Vinicius Gurgel | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 932,35 | |
0 | | | | Vinicius Gurgel | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 49,49 | |
0 | | | | Vinicius Gurgel | 2015 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 40,16 | |
0 | | | | Vinicius Gurgel | 2015 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 40,16 | |
0 | | | | Vinicius Gurgel | 2015 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 62,30 | |
5910008 | | | | ROBERTO GÓES | 2015 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0006-83 | R$ 140,48 | |
5880868 | | | | ROBERTO GÓES | 2015 | Divulgação da atividade parlamentar | SEE IN BOX MIDIA INDOOR TECNOLOGIA E MARKETING LTDA - EPP 12.027.493/0001-32 | R$ 7500,00 | |
5877100 | | | | ROBERTO GÓES | 2015 | Serviço de segurança prestado por empresa especializada | PARGEL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA - ME 14.719.905/0001-20 | R$ 8000,00 | |
5875031 | | | | ROBERTO GÓES | 2015 | Divulgação da atividade parlamentar | CREATIVE TIME COMUNICAÇÃO LTDA-ME 17.210.464/0001-25 | R$ 3000,00 | |
5866053 | | | | ROBERTO GÓES | 2015 | Divulgação da atividade parlamentar | WALDERNEY BARBOSA PANTALEÃO 22.188.950/0001-24 | R$ 6000,00 | |
5864112 | | | | ROBERTO GÓES | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | Posto Disbrave Imperial Ltda. 10.750.039/0001-80 | R$ 50,00 | |
5864103 | | | | ROBERTO GÓES | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | Cascol Combustíveis para Veículos Ltda 00.306.597/0026-55 | R$ 50,00 | |
5864079 | | | | ROBERTO GÓES | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE EIRELI EPP 04.473.193/0001-59 | R$ 150,00 | |
5864057 | | | | ROBERTO GÓES | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00.306.597/0076-14 | R$ 150,00 | |
5864048 | | | | ROBERTO GÓES | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00.306.597/0076-14 | R$ 165,70 | |
5864038 | | | | ROBERTO GÓES | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00.306.597/0076-14 | R$ 190,07 | |
5863853 | | | | ROBERTO GÓES | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | JOSE NAZARENO DA GAMA GOMES 643.291.782-49 | R$ 5000,00 | |
5855966 | | | | ROBERTO GÓES | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00.306.597/0076-14 | R$ 150,00 | |
5855960 | | | | ROBERTO GÓES | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | JK COMBUSTIVEIS 08.202.116/0001-15 | R$ 150,00 | |
5836097 | | | | ROBERTO GÓES | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS 00.306.597/0076-14 | R$ 150,00 | |
1255796 | | | | ROBERTO GÓES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 120,00 | |
1255592 | | | | ROBERTO GÓES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 120,00 | |
1255591 | | | | ROBERTO GÓES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 120,00 | |
1255313 | | | | ROBERTO GÓES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
1255312 | | | | ROBERTO GÓES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 120,00 | |
1255142 | | | | ROBERTO GÓES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 120,00 | |
1251191 | | | | ROBERTO GÓES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 2645,18 | |
1251130 | | | | ROBERTO GÓES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1215,89 | |
1251041 | | | | ROBERTO GÓES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1983,18 | |
1250897 | | | | ROBERTO GÓES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 186,00 | |
1246286 | | | | ROBERTO GÓES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 932,00 | |
1246283 | | | | ROBERTO GÓES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 746,00 | |
1245698 | | | | ROBERTO GÓES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1490,18 | |
1245693 | | | | ROBERTO GÓES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1929,18 | |
1245691 | | | | ROBERTO GÓES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1676,18 | |
1245645 | | | | ROBERTO GÓES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 3017,18 | |
1245267 | | | | ROBERTO GÓES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 28,00 | |
1245266 | | | | ROBERTO GÓES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 53,00 | |
1245159 | | | | ROBERTO GÓES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 2303,50 | |
1254500 | | | | ROBERTO GÓES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 948,10 | |
1248047 | | | | ROBERTO GÓES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 24,00 | |
1248046 | | | | ROBERTO GÓES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 24,00 | |
1247991 | | | | ROBERTO GÓES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 24,00 | |
1247990 | | | | ROBERTO GÓES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 24,00 | |
1247844 | | | | ROBERTO GÓES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 24,00 | |
1247843 | | | | ROBERTO GÓES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 24,00 | |
1247837 | | | | ROBERTO GÓES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 24,00 | |
1247836 | | | | ROBERTO GÓES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 24,00 | |
1247835 | | | | ROBERTO GÓES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 24,00 | |
1247834 | | | | ROBERTO GÓES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 24,00 | |
1247818 | | | | ROBERTO GÓES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 24,00 | |
1133004 | | | | ROBERTO GÓES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 1830,73 | |
0 | | | | ROBERTO GÓES | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA 00.000.000/0000-07 | R$ 79,31 | |
0 | | | | ROBERTO GÓES | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR 00.000.000/0000-07 | R$ 98,16 | |
0 | | | | ROBERTO GÓES | 2015 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 78,47 | |
0 | | | | ROBERTO GÓES | 2015 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 321,90 | |
0 | | | | ROBERTO GÓES | 2015 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 5,03 | |
5859544 | | | | Professora Marcivania | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | JOSÉ CARLOS DUTRA MENDES 517.462.392-04 | R$ 2500,00 | |
5859540 | | | | Professora Marcivania | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ANGELO NASCIMENTO DOS SANTOS 748.681.102-25 | R$ 2500,00 | |
5859538 | | | | Professora Marcivania | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MARIA FÁTIMA SILVA DOS SANTOS 066.691.822-87 | R$ 6000,00 | |
5859335 | | | | Professora Marcivania | 2015 | Locação ou fretamento de veículos automotores | DALETH VEICULOS LTDA EPP 04.515.963/0001-89 | R$ 7000,00 | |
5859331 | | | | Professora Marcivania | 2015 | Locação ou fretamento de veículos automotores | VILLAGE VEICULOS LTDA EPP 26.494.872/0001-47 | R$ 3900,00 | |
5854094 | | | | Professora Marcivania | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA 00.306.597/0063-08 | R$ 199,18 | |
5854091 | | | | Professora Marcivania | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00.306.597/0029-06 | R$ 256,40 | |
5854089 | | | | Professora Marcivania | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00.306.597/0031-12 | R$ 266,70 | |
5854083 | | | | Professora Marcivania | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO MILLENNIUM 2000 LTDA. 03.261.491/0003-84 | R$ 170,21 | |
5841397 | | | | Professora Marcivania | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00.306.597/0029-06 | R$ 257,99 | |
5841395 | | | | Professora Marcivania | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00.306.597/0029-06 | R$ 50,00 | |
1246879 | | | | Professora Marcivania | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1735,83 | |
1246646 | | | | Professora Marcivania | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1389,68 | |
1246202 | | | | Professora Marcivania | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1758,18 | |
1254618 | | | | Professora Marcivania | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 3191,18 | |
0 | | | | Professora Marcivania | 2015 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 548,53 | |
0 | | | | Professora Marcivania | 2015 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 434,99 | |
5876169 | | | | MARCOS REATEGUI | 2015 | Locação ou fretamento de veículos automotores | ARAGÃO E PIEDADE COMERCIO E SRVIÇOS LTDA ME 20.393.375/0001-76 | R$ 3000,00 | |
5875943 | | | | MARCOS REATEGUI | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | Posto de Combustível Jardins Eireli 10.522.077/0002-66 | R$ 150,00 | |
5875447 | | | | MARCOS REATEGUI | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | JK COMBUSTIVEIS 08.202.116/0001-15 | R$ 100,00 | |