2261400 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Telefonia | VIVO.S.A 02.449.992/0081-49 | R$ 119,90 | |
2261391 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Telefonia | VIVO S.A 02.449.992/0081-49 | R$ 1239,71 | |
2244205 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Telefonia | NEXTEL TELECOMUNICAÇOES LTDA 66.970.229/0104-72 | R$ 786,29 | |
2243116 | | | | AUDIFAX | 2011 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0002-50 | R$ 181,52 | |
2238078 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0002-50 | R$ 48,48 | |
2235182 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | MOTO SERVICE LTDA 01.373.979/0001-06 | R$ 6200,00 | |
2251740 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Telefonia | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE 33.000.118/0002-50 | R$ 2660,53 | |
2234601 | | | | AUDIFAX | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | NEWGATE INFORMÁTICA LTDA 07.156.900/0001-71 | R$ 4800,00 | |
2235213 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO IATE LTDA 27.419.142/0001-44 | R$ 1785,76 | |
2233600 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | SEPEL SERRA PETROLEOS LTDA 27.226.612/0001-53 | R$ 2818,06 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 832,66 | |
2295038 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | MAVILLA GRAFICA E EDITORA LTDA 05.598.377/0001-08 | R$ 51340,00 | |
2245766 | | | | AUDIFAX | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO MIRAMAR LTDA 00.629.129/0001-63 | R$ 100,00 | |
0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 136,81 | |
0 | | | | Lauriete | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 39,86 | |
0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 12,79 | |
0 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 50,98 | |
0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 165,57 | |
0 | | | | CAMILO COLA | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 9,92 | |
0 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 43,54 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 200,62 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 94,66 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 415,66 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 119,00 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -585,56 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -318,56 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -36,00 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -529,56 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 239,52 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 378,56 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 311,67 | |
2243098 | | | | AUDIFAX | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | J. S. PETROLEO E COMERCIO LTDA 08.788.618/0001-70 | R$ 100,00 | |
2233598 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Serviços postais | JAB SERVIÇOS LTDA 32.405.193/0001-57 | R$ 1938,00 | |
2232961 | | | | AUDIFAX | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | KARPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A 10.892.621/0001-80 | R$ 1350,00 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 377,52 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 685,56 | |
2243109 | | | | AUDIFAX | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | ARCOS DOURADOS COM DE ALIMENTOS LTDA 42.591.651/0826-03 | R$ 16,00 | |
2243095 | | | | AUDIFAX | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO MIRAMAR LTDA 00.629.129/0001-63 | R$ 120,00 | |
2236424 | | | | Lauriete | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SOLIPETRO GAS LTDA 09.291.784/0001-29 | R$ 100,00 | |
2236422 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | ROMA COM.COMBUSTIVEIS E SERV. LTDA. 07.748.436/0001-02 | R$ 81,86 | |
0 | | | | CAMILO COLA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC COM AR 00.000.000/0000-07 | R$ 94,50 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP 02.428.624/0001-30 | R$ 20,00 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -196,00 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 685,56 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 651,56 | |
2236384 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | MAQUINE EMPREENDIMENTOS S/A 17.321.647/0003-80 | R$ 1433,47 | |
2235176 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA 28.152.650/0001-71 | R$ 21,62 | |
2235175 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA 28.152.650/0001-71 | R$ 179,82 | |
0 | | | | Lauriete | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 844,13 | |
0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -304,46 | |
0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -304,46 | |
0 | | | | CAMILO COLA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 1461,12 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP 02.428.624/0001-30 | R$ 4,43 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -256,62 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -540,52 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 941,56 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 60,00 | |
2263411 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | GASOL COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA 00.603.738/0007-39 | R$ 126,77 | |
2245653 | | | | AUDIFAX | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | FLAVIA MIGNONI COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA 06.190.606/0001-13 | R$ 3000,00 | |
2243094 | | | | AUDIFAX | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | J. S. PETROLEO E COMERCIO LTDA 08.788.618/0001-70 | R$ 100,00 | |
2236465 | | | | Lauriete | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO CHAMPAGNAT LTDA 09.167.931/0001-53 | R$ 138,00 | |
0 | | | | CAMILO COLA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10 COM AR 00.000.000/0000-07 | R$ 46,50 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 533,62 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -580,52 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 335,52 | |
2251731 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Telefonia | OI TNL PCS 04.164.616/0012-01 | R$ 392,55 | |
2238168 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Telefonia | TNL PCS S.A 04.164.616/0012-01 | R$ 899,14 | |
2238166 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Telefonia | TNL PCS S.A 04.164.616/0012-01 | R$ 578,09 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 640,52 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 640,52 | |
0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 477,07 | |
0 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 96,42 | |
0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 154,59 | |
0 | | | | Lauriete | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 45,50 | |
0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 61,72 | |
0 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 299,63 | |
0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 190,53 | |
0 | | | | CAMILO COLA | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 88,09 | |
0 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 75,53 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -311,56 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 397,61 | |
2236405 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA-ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA 28.152.650/0001-71 | R$ 132,74 | |
0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -761,56 | |
0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -832,56 | |
0 | | | | Lauriete | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL 00.000.000/0000-07 | R$ 26827,90 | |
0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -298,56 | |
0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC 00.000.000/0000-07 | R$ 56,39 | |
0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES 00.000.000/0000-07 | R$ 78,10 | |
0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -761,56 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -351,56 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -361,56 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -310,56 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10 00.000.000/0000-07 | R$ 43,70 | |
2248059 | | | | Lauriete | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 08.202.116/0001-15 | R$ 50,00 | |
2243111 | | | | AUDIFAX | 2011 | Serviços postais | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS 39.379.375/0001-40 | R$ 48,20 | |
2243086 | | | | AUDIFAX | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | REDE MARCELA POSTO CAMBURI DO GAS LTDA 31.709.116/0001-28 | R$ 100,00 | |
2242151 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA 00.097.626/0006-72 | R$ 130,19 | |
2236449 | | | | Lauriete | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO 2F LTDA 10.484.697/0001-77 | R$ 50,00 | |
2236443 | | | | Lauriete | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO OLIVEIRA LTDA 27.324.425/0001-02 | R$ 50,00 | |
2236438 | | | | Lauriete | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | LUIZ CEOLIN E FILHOS LTDA 28.430.270/0001-51 | R$ 71,01 | |