5399680 | | | | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | ESPLANADA RESTAURANTE 15.624.551/0001-01 | R$ 37,33 | |
5399668 | | | | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | TEXAS GRILL COM. DE ALIMENTOS LTDA 05.957.548/0001-48 | R$ 25,19 | |
5399651 | | | | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | SCHONS & SCHONS LTDA 03.147.414/0001-36 | R$ 161,00 | |
5399647 | | | | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | E.R. ALVES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS 10.922.223/0001-60 | R$ 100,04 | |
886236 | | | | AMIR LANDO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 1185,92 | |
0 | | | | PADRE TON | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA 00.000.000/0000-07 | R$ 9,61 | |
0 | | | | PADRE TON | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC 00.000.000/0000-07 | R$ 98,52 | |
0 | | | | CARLOS MAGNO | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - DOCUMENTO INTERN. PREMIUM (SEDEX MUNDI) 00.000.000/0000-07 | R$ 9,40 | |
829243 | | | | NILTON CAPIXABA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 961,85 | |
829242 | | | | NILTON CAPIXABA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 448,85 | |
0 | | | | NILTON CAPIXABA | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 117,40 | |
829281 | | | | ANSELMO DE JESUS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 668,94 | |
829280 | | | | ANSELMO DE JESUS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 593,94 | |
5404757 | | | | PADRE TON | 2014 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | AÇAÍ PALACE HOTEL LTDA-ME 07.352.882/0001-01 | R$ 427,04 | |
5398829 | | | | PADRE TON | 2014 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DE CACOAL E REGIÃO-ATACAR 13.831.107/0001-23 | R$ 40,00 | |
5398819 | | | | PADRE TON | 2014 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | AÇAÍ PALACE HOTEL LTDA-ME 07.352.882/0001-01 | R$ 205,50 | |
823281 | | | | MARINHA RAUPP | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1687,55 | |
5412667 | | | | MOREIRA MENDES | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | COMÉCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO PLANALTO LTDA 02.349.554/0001-24 | R$ 200,00 | |
5408046 | | | | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | R C M G MALINI ME - PAPELARIA UNIVERSO 06.053.641/0001-90 | R$ 33,00 | |
5402354 | | | | MARINHA RAUPP | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | G3 AUTO POSTO LTDA. 08.414.749/0001-97 | R$ 140,87 | |
5457839 | | | | MARINHA RAUPP | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO 314 NORTE LTDA 03.530.749/0001-39 | R$ 50,00 | |
5457517 | | | | CARLOS MAGNO | 2014 | Divulgação da atividade parlamentar | ALERTA COMUNICAÇÃO 84.721.745/0001-30 | R$ 1200,00 | |
5456752 | | | | PADRE TON | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDONIA 05.914.650/0001-66 | R$ 738,36 | |
5420359 | | | | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | LANCHONETE RIGOTTI 06.985.365/0001-07 | R$ 21,00 | |
5419358 | | | | AMIR LANDO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO BODANESE II - IRMÃOS ROSSI LTDA. 34.770.685/0002-58 | R$ 50,00 | |
5418229 | | | | CARLOS MAGNO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA. 00.306.597/0063-08 | R$ 112,03 | |
5408219 | | | | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | AQUARIUS HOTEL 63.782.577/0001-12 | R$ 144,00 | |
5408206 | | | | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | AQUARIUS HOTEL 63.782.577/0001-12 | R$ 144,00 | |
5408078 | | | | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | LANCHONETE & CHURRASCARIA 515 LTDA 05.451.785/0001-32 | R$ 72,00 | |
5408068 | | | | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | LANCHONETE & CHURRASCARIA 515 LTDA 05.451.785/0001-32 | R$ 68,00 | |
5407810 | | | | NILTON CAPIXABA | 2014 | Divulgação da atividade parlamentar | O Painel 17.297.211/0001-30 | R$ 2000,00 | |
5403886 | | | | AMIR LANDO | 2014 | Divulgação da atividade parlamentar | ASSOCIAÇÃO CIDADE FM DE CHUPINGUAIA 03.785.392/0001-30 | R$ 300,00 | |
5401804 | | | | ANSELMO DE JESUS | 2014 | Divulgação da atividade parlamentar | DONIZETE SOARES DE CASTRO 13.610.331/0001-95 | R$ 300,00 | |
5399655 | | | | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | WJJ COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 05.886.460/0001-82 | R$ 90,02 | |
5398827 | | | | PADRE TON | 2014 | Passagens terrestres, marítimas ou fluviais | EUCATUR 76.080.738/0010-69 | R$ 94,50 | |
821594 | | | | AMIR LANDO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
822798 | | | | AMIR LANDO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 855,55 | |
0 | | | | AMIR LANDO | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 254,40 | |
0 | | | | AMIR LANDO | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 206,11 | |
822787 | | | | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1426,95 | |
0 | | | | MOREIRA MENDES | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA 00.000.000/0000-07 | R$ 9,61 | |
823268 | | | | MARINHA RAUPP | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1681,95 | |
0 | | | | MARINHA RAUPP | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 42,64 | |
829236 | | | | ANSELMO DE JESUS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 627,45 | |
829237 | | | | ANSELMO DE JESUS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 238,94 | |
829235 | | | | ANSELMO DE JESUS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 602,45 | |
829234 | | | | ANSELMO DE JESUS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 812,45 | |
829233 | | | | ANSELMO DE JESUS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 637,45 | |
5419070 | | | | PADRE TON | 2014 | Telefonia | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A 33.530.486/0001-29 | R$ 29,89 | |
5418236 | | | | CARLOS MAGNO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO IPIRANGA PARANOÁ 00.306.597/0067-23 | R$ 150,00 | |
5408107 | | | | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SENAC SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL 33.469.172/0016-44 | R$ 60,56 | |
5408097 | | | | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | PIZZARIA BIG BANG 10.336.145/0001-11 | R$ 12,50 | |
5408052 | | | | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MONTE SINAI 11.662.549/0001-68 | R$ 2639,37 | |
5404828 | | | | MOREIRA MENDES | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO IRMÃOS BATISTA LTDA 02.393.780/0002-93 | R$ 167,89 | |
5403613 | | | | AMIR LANDO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO JK 05.256.794/0001-72 | R$ 148,01 | |
858429 | | | | AMIR LANDO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -1591,92 | |
0 | | | | AMIR LANDO | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC 00.000.000/0000-07 | R$ 74,73 | |
822664 | | | | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1784,55 | |
821919 | | | | PADRE TON | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
822771 | | | | PADRE TON | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 46,00 | |
0 | | | | CARLOS MAGNO | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL 00.000.000/0000-07 | R$ 1,20 | |
823735 | | | | NILTON CAPIXABA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 941,95 | |
0 | | | | ANSELMO DE JESUS | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 507,72 | |
5457928 | | | | MARINHA RAUPP | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | IRMAOS ROSSI LTDA 34.770.685/0003-39 | R$ 143,03 | |
5434414 | | | | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RESTAURANTE MANGAI - MAIA E TAVARES LTDA 03.247.760/0002-77 | R$ 51,55 | |
5426955 | | | | PADRE TON | 2014 | Divulgação da atividade parlamentar | RÁDIO ALVORADA DE RONDÔNIA LEDA 05.208.699/0001-01 | R$ 700,00 | |
5410727 | | | | ANSELMO DE JESUS | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDONIA 05.914.650/0001-66 | R$ 681,70 | |
5399499 | | | | AMIR LANDO | 2014 | Divulgação da atividade parlamentar | RADIO PLANALTO LTDA 22.822.019/0001-56 | R$ 400,00 | |
5396947 | | | | MOREIRA MENDES | 2014 | Divulgação da atividade parlamentar | LEMOURA DESIGN CONSULTORIA E EVENTOS LTDA 08.543.149/0001-29 | R$ 550,00 | |
5396909 | | | | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Divulgação da atividade parlamentar | RÁDIO ALVORADA DE RONDÔNIA LEDA 05.208.699/0001-01 | R$ 1000,00 | |
5396726 | | | | AMIR LANDO | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | EL NEGRO 15.046.257/0001-51 | R$ 142,10 | |
5395465 | | | | AMIR LANDO | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | WMS Comércio de Artigos de Papelaria LTDA 12.132.854/0001-00 | R$ 546,90 | |
858388 | | | | AMIR LANDO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 1691,92 | |
0 | | | | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 85,99 | |
0 | | | | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 0,99 | |
829074 | | | | PADRE TON | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 240,00 | |
0 | | | | PADRE TON | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 134,71 | |
0 | | | | PADRE TON | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 10,21 | |
0 | | | | CARLOS MAGNO | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL 00.000.000/0000-07 | R$ 9,60 | |
821567 | | | | MOREIRA MENDES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 40,00 | |
0 | | | | MOREIRA MENDES | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 372,78 | |
0 | | | | MOREIRA MENDES | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 59,45 | |
0 | | | | NILTON CAPIXABA | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 148,46 | |
0 | | | | NILTON CAPIXABA | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 11,09 | |
821773 | | | | MARINHA RAUPP | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
822487 | | | | MARINHA RAUPP | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1784,55 | |
822303 | | | | MARINHA RAUPP | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 170,00 | |
0 | | | | MARINHA RAUPP | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA REGISTRADA 00.000.000/0000-07 | R$ 5,80 | |
0 | | | | ANSELMO DE JESUS | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 4,56 | |
0 | | | | ANSELMO DE JESUS | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 3,64 | |
5412607 | | | | NILTON CAPIXABA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO DORALICE LTDA 01.097.926/0001-00 | R$ 2809,62 | |
5409959 | | | | PADRE TON | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | OI FIXO 76.535.764/0323-47 | R$ 622,34 | |
5405151 | | | | AMIR LANDO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ESTRELA 05.152.588/0001-12 | R$ 252,00 | |
5405049 | | | | AMIR LANDO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ESTRELA 05.152.588/0001-12 | R$ 252,00 | |
5401780 | | | | ANSELMO DE JESUS | 2014 | Divulgação da atividade parlamentar | ASCOCOL ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE COLORADO DO OESTE (RÁDIO INTEGRAÇÃO) 02.527.886/0001-51 | R$ 400,00 | |
5398832 | | | | PADRE TON | 2014 | Divulgação da atividade parlamentar | RADIO ONDA SUL FM LTDA 08.575.232/0001-80 | R$ 700,00 | |
5398724 | | | | MARINHA RAUPP | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AMAZON COMBUST. PARA VEISCULOS E CONST LTDA 10.988.014/0006-23 | R$ 100,00 | |
5398719 | | | | MARINHA RAUPP | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AMAZON COMBUST. PARA VEISCULOS E CONST LTDA 10.988.014/0006-23 | R$ 50,02 | |
5398716 | | | | MARINHA RAUPP | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AMAZON COMBUST. PARA VEISCULOS E CONST LTDA 10.988.014/0006-23 | R$ 150,01 | |
5398714 | | | | MARINHA RAUPP | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AMAZON COMBUST. PARA VEISCULOS E CONST LTDA 10.988.014/0006-23 | R$ 50,00 | |