| 5399680 |  |   | | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | ESPLANADA RESTAURANTE
15.624.551/0001-01 | R$ 37,33 |  |
|---|
| 5399668 | | | | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | TEXAS GRILL COM. DE ALIMENTOS LTDA
05.957.548/0001-48 | R$ 25,19 | |
|---|
| 5399651 | | | | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | SCHONS & SCHONS LTDA
03.147.414/0001-36 | R$ 161,00 | |
|---|
| 5399647 | | | | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | E.R. ALVES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS
10.922.223/0001-60 | R$ 100,04 | |
|---|
| 886236 | | | | AMIR LANDO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1185,92 | |
|---|
| 0 | | | | PADRE TON | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA
00.000.000/0000-07 | R$ 9,61 | |
|---|
| 0 | | | | PADRE TON | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 98,52 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS MAGNO | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - DOCUMENTO INTERN. PREMIUM (SEDEX MUNDI)
00.000.000/0000-07 | R$ 9,40 | |
|---|
| 829243 | | | | NILTON CAPIXABA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 961,85 | |
|---|
| 829242 | | | | NILTON CAPIXABA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 448,85 | |
|---|
| 0 | | | | NILTON CAPIXABA | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 117,40 | |
|---|
| 829281 | | | | ANSELMO DE JESUS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 668,94 | |
|---|
| 829280 | | | | ANSELMO DE JESUS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 593,94 | |
|---|
| 5404757 | | | | PADRE TON | 2014 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | AÇAÍ PALACE HOTEL LTDA-ME
07.352.882/0001-01 | R$ 427,04 | |
|---|
| 5398829 | | | | PADRE TON | 2014 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DE CACOAL E REGIÃO-ATACAR
13.831.107/0001-23 | R$ 40,00 | |
|---|
| 5398819 | | | | PADRE TON | 2014 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | AÇAÍ PALACE HOTEL LTDA-ME
07.352.882/0001-01 | R$ 205,50 | |
|---|
| 823281 | | | | MARINHA RAUPP | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1687,55 | |
|---|
| 5412667 | | | | MOREIRA MENDES | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | COMÉCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO PLANALTO LTDA
02.349.554/0001-24 | R$ 200,00 | |
|---|
| 5408046 | | | | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | R C M G MALINI ME - PAPELARIA UNIVERSO
06.053.641/0001-90 | R$ 33,00 | |
|---|
| 5402354 | | | | MARINHA RAUPP | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | G3 AUTO POSTO LTDA.
08.414.749/0001-97 | R$ 140,87 | |
|---|
| 5457839 | | | | MARINHA RAUPP | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
03.530.749/0001-39 | R$ 50,00 | |
|---|
| 5457517 | | | | CARLOS MAGNO | 2014 | Divulgação da atividade parlamentar | ALERTA COMUNICAÇÃO
84.721.745/0001-30 | R$ 1200,00 | |
|---|
| 5456752 | | | | PADRE TON | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDONIA
05.914.650/0001-66 | R$ 738,36 | |
|---|
| 5420359 | | | | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | LANCHONETE RIGOTTI
06.985.365/0001-07 | R$ 21,00 | |
|---|
| 5419358 | | | | AMIR LANDO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO BODANESE II - IRMÃOS ROSSI LTDA.
34.770.685/0002-58 | R$ 50,00 | |
|---|
| 5418229 | | | | CARLOS MAGNO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA.
00.306.597/0063-08 | R$ 112,03 | |
|---|
| 5408219 | | | | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | AQUARIUS HOTEL
63.782.577/0001-12 | R$ 144,00 | |
|---|
| 5408206 | | | | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | AQUARIUS HOTEL
63.782.577/0001-12 | R$ 144,00 | |
|---|
| 5408078 | | | | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | LANCHONETE & CHURRASCARIA 515 LTDA
05.451.785/0001-32 | R$ 72,00 | |
|---|
| 5408068 | | | | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | LANCHONETE & CHURRASCARIA 515 LTDA
05.451.785/0001-32 | R$ 68,00 | |
|---|
| 5407810 | | | | NILTON CAPIXABA | 2014 | Divulgação da atividade parlamentar | O Painel
17.297.211/0001-30 | R$ 2000,00 | |
|---|
| 5403886 | | | | AMIR LANDO | 2014 | Divulgação da atividade parlamentar | ASSOCIAÇÃO CIDADE FM DE CHUPINGUAIA
03.785.392/0001-30 | R$ 300,00 | |
|---|
| 5401804 | | | | ANSELMO DE JESUS | 2014 | Divulgação da atividade parlamentar | DONIZETE SOARES DE CASTRO
13.610.331/0001-95 | R$ 300,00 | |
|---|
| 5399655 | | | | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | WJJ COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
05.886.460/0001-82 | R$ 90,02 | |
|---|
| 5398827 | | | | PADRE TON | 2014 | Passagens terrestres, marítimas ou fluviais | EUCATUR
76.080.738/0010-69 | R$ 94,50 | |
|---|
| 821594 | | | | AMIR LANDO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
|---|
| 822798 | | | | AMIR LANDO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 855,55 | |
|---|
| 0 | | | | AMIR LANDO | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 254,40 | |
|---|
| 0 | | | | AMIR LANDO | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 206,11 | |
|---|
| 822787 | | | | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1426,95 | |
|---|
| 0 | | | | MOREIRA MENDES | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA
00.000.000/0000-07 | R$ 9,61 | |
|---|
| 823268 | | | | MARINHA RAUPP | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1681,95 | |
|---|
| 0 | | | | MARINHA RAUPP | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 42,64 | |
|---|
| 829236 | | | | ANSELMO DE JESUS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 627,45 | |
|---|
| 829237 | | | | ANSELMO DE JESUS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 238,94 | |
|---|
| 829235 | | | | ANSELMO DE JESUS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 602,45 | |
|---|
| 829234 | | | | ANSELMO DE JESUS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 812,45 | |
|---|
| 829233 | | | | ANSELMO DE JESUS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 637,45 | |
|---|
| 5419070 | | | | PADRE TON | 2014 | Telefonia | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
33.530.486/0001-29 | R$ 29,89 | |
|---|
| 5418236 | | | | CARLOS MAGNO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO IPIRANGA PARANOÁ
00.306.597/0067-23 | R$ 150,00 | |
|---|
| 5408107 | | | | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SENAC SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
33.469.172/0016-44 | R$ 60,56 | |
|---|
| 5408097 | | | | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | PIZZARIA BIG BANG
10.336.145/0001-11 | R$ 12,50 | |
|---|
| 5408052 | | | | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MONTE SINAI
11.662.549/0001-68 | R$ 2639,37 | |
|---|
| 5404828 | | | | MOREIRA MENDES | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO IRMÃOS BATISTA LTDA
02.393.780/0002-93 | R$ 167,89 | |
|---|
| 5403613 | | | | AMIR LANDO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO JK
05.256.794/0001-72 | R$ 148,01 | |
|---|
| 858429 | | | | AMIR LANDO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -1591,92 | |
|---|
| 0 | | | | AMIR LANDO | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 74,73 | |
|---|
| 822664 | | | | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1784,55 | |
|---|
| 821919 | | | | PADRE TON | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
|---|
| 822771 | | | | PADRE TON | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 46,00 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS MAGNO | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 1,20 | |
|---|
| 823735 | | | | NILTON CAPIXABA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 941,95 | |
|---|
| 0 | | | | ANSELMO DE JESUS | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 507,72 | |
|---|
| 5457928 | | | | MARINHA RAUPP | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | IRMAOS ROSSI LTDA
34.770.685/0003-39 | R$ 143,03 | |
|---|
| 5434414 | | | | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RESTAURANTE MANGAI - MAIA E TAVARES LTDA
03.247.760/0002-77 | R$ 51,55 | |
|---|
| 5426955 | | | | PADRE TON | 2014 | Divulgação da atividade parlamentar | RÁDIO ALVORADA DE RONDÔNIA LEDA
05.208.699/0001-01 | R$ 700,00 | |
|---|
| 5410727 | | | | ANSELMO DE JESUS | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDONIA
05.914.650/0001-66 | R$ 681,70 | |
|---|
| 5399499 | | | | AMIR LANDO | 2014 | Divulgação da atividade parlamentar | RADIO PLANALTO LTDA
22.822.019/0001-56 | R$ 400,00 | |
|---|
| 5396947 | | | | MOREIRA MENDES | 2014 | Divulgação da atividade parlamentar | LEMOURA DESIGN CONSULTORIA E EVENTOS LTDA
08.543.149/0001-29 | R$ 550,00 | |
|---|
| 5396909 | | | | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Divulgação da atividade parlamentar | RÁDIO ALVORADA DE RONDÔNIA LEDA
05.208.699/0001-01 | R$ 1000,00 | |
|---|
| 5396726 | | | | AMIR LANDO | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | EL NEGRO
15.046.257/0001-51 | R$ 142,10 | |
|---|
| 5395465 | | | | AMIR LANDO | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | WMS Comércio de Artigos de Papelaria LTDA
12.132.854/0001-00 | R$ 546,90 | |
|---|
| 858388 | | | | AMIR LANDO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1691,92 | |
|---|
| 0 | | | | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 85,99 | |
|---|
| 0 | | | | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 0,99 | |
|---|
| 829074 | | | | PADRE TON | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 240,00 | |
|---|
| 0 | | | | PADRE TON | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 134,71 | |
|---|
| 0 | | | | PADRE TON | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 10,21 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS MAGNO | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 9,60 | |
|---|
| 821567 | | | | MOREIRA MENDES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 40,00 | |
|---|
| 0 | | | | MOREIRA MENDES | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 372,78 | |
|---|
| 0 | | | | MOREIRA MENDES | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 59,45 | |
|---|
| 0 | | | | NILTON CAPIXABA | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 148,46 | |
|---|
| 0 | | | | NILTON CAPIXABA | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 11,09 | |
|---|
| 821773 | | | | MARINHA RAUPP | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
|---|
| 822487 | | | | MARINHA RAUPP | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1784,55 | |
|---|
| 822303 | | | | MARINHA RAUPP | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 170,00 | |
|---|
| 0 | | | | MARINHA RAUPP | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA REGISTRADA
00.000.000/0000-07 | R$ 5,80 | |
|---|
| 0 | | | | ANSELMO DE JESUS | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 4,56 | |
|---|
| 0 | | | | ANSELMO DE JESUS | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 3,64 | |
|---|
| 5412607 | | | | NILTON CAPIXABA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO DORALICE LTDA
01.097.926/0001-00 | R$ 2809,62 | |
|---|
| 5409959 | | | | PADRE TON | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | OI FIXO
76.535.764/0323-47 | R$ 622,34 | |
|---|
| 5405151 | | | | AMIR LANDO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ESTRELA
05.152.588/0001-12 | R$ 252,00 | |
|---|
| 5405049 | | | | AMIR LANDO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ESTRELA
05.152.588/0001-12 | R$ 252,00 | |
|---|
| 5401780 | | | | ANSELMO DE JESUS | 2014 | Divulgação da atividade parlamentar | ASCOCOL ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE COLORADO DO OESTE (RÁDIO INTEGRAÇÃO)
02.527.886/0001-51 | R$ 400,00 | |
|---|
| 5398832 | | | | PADRE TON | 2014 | Divulgação da atividade parlamentar | RADIO ONDA SUL FM LTDA
08.575.232/0001-80 | R$ 700,00 | |
|---|
| 5398724 | | | | MARINHA RAUPP | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AMAZON COMBUST. PARA VEISCULOS E CONST LTDA
10.988.014/0006-23 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5398719 | | | | MARINHA RAUPP | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AMAZON COMBUST. PARA VEISCULOS E CONST LTDA
10.988.014/0006-23 | R$ 50,02 | |
|---|
| 5398716 | | | | MARINHA RAUPP | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AMAZON COMBUST. PARA VEISCULOS E CONST LTDA
10.988.014/0006-23 | R$ 150,01 | |
|---|
| 5398714 | | | | MARINHA RAUPP | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AMAZON COMBUST. PARA VEISCULOS E CONST LTDA
10.988.014/0006-23 | R$ 50,00 | |
|---|