0 | | | | PAULO RUBEM SANTIAGO | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - WEBJET 05.730.375/0001-20 | R$ 215,62 | |
0 | | | | PAULO RUBEM SANTIAGO | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - WEBJET 05.730.375/0001-20 | R$ 209,62 | |
0 | | | | PAULO RUBEM SANTIAGO | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - WEBJET 05.730.375/0001-20 | R$ 209,62 | |
0 | | | | PAULO RUBEM SANTIAGO | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - WEBJET 05.730.375/0001-20 | R$ 40,00 | |
0 | | | | PAULO RUBEM SANTIAGO | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -291,62 | |
0 | | | | PAULO RUBEM SANTIAGO | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -283,42 | |
0 | | | | PAULO RUBEM SANTIAGO | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 391,62 | |
0 | | | | PAULO RUBEM SANTIAGO | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 742,62 | |
0 | | | | SILVIO COSTA | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -689,62 | |
0 | | | | SILVIO COSTA | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 388,62 | |
0 | | | | SILVIO COSTA | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 3,00 | |
0 | | | | SILVIO COSTA | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 739,62 | |
0 | | | | SILVIO COSTA | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 3,00 | |
1713577 | | | | FERNANDO FERRO | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | MASTER POSTO COMBUSTIVEIS LTDA 05.737.605/0001-83 | R$ 49,99 | |
1697579 | | | | PEDRO EUGÊNIO | 2009 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | MONTE CARLO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 02.227.034/0001-49 | R$ 16,35 | |
1697324 | | | | MAURÍCIO RANDS | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO SOF NORTE LTDA 03.951.672/0001-70 | R$ 98,14 | |
1696623 | | | | Eduardo da Fonte | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | J A D ARAUJO E CIA LTDA 08.072.308/0003-16 | R$ 160,00 | |
1690632 | | | | ANA ARRAES | 2009 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RESTAURANTE TA SAN YUEN LTDA 08.902.603/0001-90 | R$ 39,50 | |
1689030 | | | | RAUL JUNGMANN | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | FLAMINGO COMB. E LUBRIFICANTES S/A 04.711.846/0001-90 | R$ 120,00 | |
1689020 | | | | Wolney Queiroz | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | NUNES DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 35.593.870/0001-04 | R$ 132,00 | |
1689013 | | | | Wolney Queiroz | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | NUNES DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 35.593.870/0001-04 | R$ 69,02 | |
1689011 | | | | Wolney Queiroz | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | NUNES DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 35.593.870/0001-04 | R$ 72,92 | |
1686953 | | | | PEDRO EUGÊNIO | 2009 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEL FRANÇA LTDA 07.647.417/0001-90 | R$ 70,00 | |
1686835 | | | | PEDRO EUGÊNIO | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO VIA OESTE - FERNANDO SILVINO DE LIMA 35.345.321/0002-93 | R$ 102,01 | |
1686829 | | | | PEDRO EUGÊNIO | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO CARRETEIRO LTDA 00.462.284/0001-38 | R$ 100,02 | |
0 | | | | Fernando Coelho Filho | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 1130,42 | |
0 | | | | Fernando Coelho Filho | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 809,62 | |
0 | | | | Fernando Coelho Filho | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 489,62 | |
0 | | | | JOSÉ CHAVES | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 388,62 | |
0 | | | | JOSÉ CHAVES | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 3,00 | |
1732324 | | | | PAULO RUBEM SANTIAGO | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA 00.306.597/0017-64 | R$ 50,00 | |
1732015 | | | | MAURÍCIO RANDS | 2009 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RESTAURANTE PORTO FERREIRO LTDA 02.607.363/0001-15 | R$ 110,55 | |
1701861 | | | | MAURÍCIO RANDS | 2009 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | POSTOS DE SERVIÇOS DA FONTE LTDA 08.791.469/0001-06 | R$ 5,43 | |
1700839 | | | | FERNANDO FERRO | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SANTA RITA 04.027.778/0001-45 | R$ 80,00 | |
1697348 | | | | MAURÍCIO RANDS | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO LEAO DA ILHA LTDA 00.672.715/0003-52 | R$ 60,01 | |
1695142 | | | | PAULO RUBEM SANTIAGO | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE COMBUSTIVEIS CDU LTDA 08.986.228/0001-04 | R$ 55,79 | |
1695132 | | | | PAULO RUBEM SANTIAGO | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MAIS LTDA 06.083.222/0001-00 | R$ 20,00 | |
1695097 | | | | PAULO RUBEM SANTIAGO | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 45.543.915/0282-72 | R$ 80,01 | |
1695051 | | | | PAULO RUBEM SANTIAGO | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA 11.117.785/0014-18 | R$ 50,00 | |
1690444 | | | | PAULO RUBEM SANTIAGO | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A 34.274.233/0071-07 | R$ 50,00 | |
1689029 | | | | Wolney Queiroz | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | NUNES DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 35.593.870/0001-04 | R$ 99,99 | |
1689025 | | | | Wolney Queiroz | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | NUNES DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 35.593.870/0001-04 | R$ 62,68 | |
1688586 | | | | RAUL JUNGMANN | 2009 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | Z.T EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA 05.785.664/0001-27 | R$ 192,62 | |
1686949 | | | | PEDRO EUGÊNIO | 2009 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEL ESTAÇÃO CRUZEIRO 08.072.308/0005-88 | R$ 120,00 | |
1686841 | | | | PEDRO EUGÊNIO | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | TAMBORIL COMBUSTÍVEIS LTDA 05.006.619/0001-27 | R$ 120,00 | |
1682552 | | | | Wolney Queiroz | 2009 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | DIDIER & ROCHA GASTRONOMIA LTDA 09.462.541/0001-06 | R$ 235,00 | |
1681949 | | | | FERNANDO FERRO | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | TACARUNA PETROLEO LTDA 05.381.715/0001-55 | R$ 40,00 | |
1681875 | | | | FERNANDO FERRO | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESPOLIO DE LUIZ NUMERIANO DUBOURCQ 692.629.264-72 | R$ 594,25 | |
0 | | | | Eduardo da Fonte | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 798,62 | |
0 | | | | Eduardo da Fonte | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 668,62 | |
1721864 | | | | ANA ARRAES | 2009 | Telefonia | TNL PCS S.A 04.164.616/0001-59 | R$ 443,88 | |
1717463 | | | | BRUNO ARAÚJO | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COND. EDIF. AGAMENON MAGALHÃES 69.923.712/0001-89 | R$ 405,39 | |
1715164 | | | | MAURÍCIO RANDS | 2009 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | PREMIATTO EXPRESS 08.728.353/0002-03 | R$ 15,50 | |
1712289 | | | | PAULO RUBEM SANTIAGO | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | ROMAGUERA & ROMAGUERA 10.975.977/0001-88 | R$ 50,00 | |
1710420 | | | | MAURÍCIO RANDS | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MARIA CÉLIA RAMOS SOUTO 008.305.994-60 | R$ 2000,00 | |
1709483 | | | | INOCÊNCIO OLIVEIRA | 2009 | Telefonia | TNL PCS S/A 04.164.616/0001-59 | R$ 1475,18 | |
1706229 | | | | ANA ARRAES | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | PERCOBRAL COM DE DERIV DE PETROLEO BRASILIA LTDA 00.689.901/0003-02 | R$ 81,33 | |
1700460 | | | | Raul Henry | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CELPE 10.835.932/0001-08 | R$ 402,75 | |
1697615 | | | | PEDRO EUGÊNIO | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 10.835.932/0001-08 | R$ 1241,54 | |
1697581 | | | | PEDRO EUGÊNIO | 2009 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | MONTE CARLO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 02.227.034/0001-49 | R$ 19,90 | |
1696625 | | | | Eduardo da Fonte | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | ESTAÇÃO DE SERVIÇOS BOA VIAGEM LTDA 02.016.104/0001-10 | R$ 101,00 | |
1696618 | | | | Eduardo da Fonte | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | PETRO CABO LTDA 05.097.635/0001-72 | R$ 150,01 | |
1695422 | | | | ARMANDO MONTEIRO | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 10.835.932/0001-08 | R$ 406,65 | |
1695419 | | | | ARMANDO MONTEIRO | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 10.835.932/0001-08 | R$ 198,72 | |
1695188 | | | | BRUNO ARAÚJO | 2009 | Serviços postais | ECT 70.214.192/0001-14 | R$ 145,00 | |
1695139 | | | | PAULO RUBEM SANTIAGO | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | VILA BELA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 07.105.859/0001-04 | R$ 40,00 | |
1692549 | | | | ROBERTO MAGALHÃES | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DISBRAVE 00.001.388/0002-26 | R$ 60,00 | |
1692205 | | | | BRUNO RODRIGUES | 2009 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | JOÃO BOSCO DE ALBUQUERQUE SILVA - ADVOGADOS 41.055.708/0001-27 | R$ 4000,00 | |
1690795 | | | | ANA ARRAES | 2009 | Assinatura de publicações | O JORNAL DO NOSSO POVO 01.935.632/0001-00 | R$ 283,00 | |
1688799 | | | | BRUNO RODRIGUES | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | RF ADM. DE CONDOMÍNIOS - SALA 404 01.834.611/0001-06 | R$ 488,62 | |
1688797 | | | | BRUNO RODRIGUES | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | RF ADM. DE CONDOMÍNIOS - SALA 403 01.834.611/0001-06 | R$ 488,62 | |
1688442 | | | | FERNANDO NASCIMENTO | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | A. M CAVALCANTI 01.670.180/0001-81 | R$ 5048,00 | |
1686786 | | | | PEDRO EUGÊNIO | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ESPINHEIRO 01.612.058/0001-59 | R$ 80,00 | |
1686769 | | | | PEDRO EUGÊNIO | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO CARRETEIRO LTDA 00.462.284/0001-38 | R$ 15,00 | |
1685092 | | | | ROBERTO MAGALHÃES | 2009 | Telefonia | CLARO 01.685.903/0001-16 | R$ 1594,07 | |
1682255 | | | | CARLOS EDUARDO CADOCA | 2009 | Assinatura de publicações | EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO 01.935.632/0001-00 | R$ 283,00 | |
1682242 | | | | EDGAR MOURY | 2009 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA 02.223.966/0013-57 | R$ 502,01 | |
1682156 | | | | PAULO RUBEM SANTIAGO | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO NOVA DIMENSÃO LTDA 01.487.773/0005-30 | R$ 40,00 | |
1681937 | | | | FERNANDO FERRO | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO VILA NOVA LTDA 24.404.154/0001-07 | R$ 50,00 | |
0 | | | | Raul Henry | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 131,00 | |
0 | | | | Fernando Coelho Filho | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -809,62 | |
0 | | | | BRUNO ARAÚJO | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -286,00 | |
0 | | | | BRUNO ARAÚJO | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 120,00 | |
0 | | | | BRUNO ARAÚJO | 2009 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 33,33 | |
0 | | | | BRUNO ARAÚJO | 2009 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC 00.000.000/0000-07 | R$ 59,23 | |
0 | | | | BRUNO RODRIGUES | 2009 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 23,94 | |
0 | | | | CHARLES LUCENA | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 435,24 | |
0 | | | | CARLOS EDUARDO CADOCA | 2009 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX INTERNACIONAL / EMS 00.000.000/0000-07 | R$ 62,00 | |
0 | | | | André de Paula | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 23,00 | |
0 | | | | JOSÉ CHAVES | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - WEBJET 05.730.375/0001-20 | R$ 336,62 | |
0 | | | | Gonzaga Patriota | 2009 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 37,20 | |
0 | | | | PAULO RUBEM SANTIAGO | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 344,62 | |
0 | | | | PAULO RUBEM SANTIAGO | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 333,42 | |
0 | | | | PAULO RUBEM SANTIAGO | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 6,00 | |
1739030 | | | | Wolney Queiroz | 2009 | Telefonia | EMBRATEL 33.530.486/0001-29 | R$ 73,43 | |
1728083 | | | | PAULO RUBEM SANTIAGO | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | LUBRFICANTES GASOL INDUSTRIA E COM. LTDA 00.038.463/0007-38 | R$ 50,00 | |
1715165 | | | | MAURÍCIO RANDS | 2009 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | TAIPAN GOURMERT CHINESE FOOD 02.064.880/0001-95 | R$ 17,56 | |
1711451 | | | | MAURÍCIO RANDS | 2009 | Telefonia | EMBRATEL 33.530.486/0001-29 | R$ 12,61 | |
1701869 | | | | MAURÍCIO RANDS | 2009 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RETICENCIA LANCHES LTDA 24.387.334/0001-28 | R$ 14,74 | |
1696469 | | | | BRUNO RODRIGUES | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CELPE - SALA 404 10.835.932/0001-08 | R$ 177,29 | |