1026922 | | | | SARNEY FILHO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 2223,93 | |
5785608 | | | | JOSÉ REINALDO | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | J.H.H. NICOLAU COMBUSTÍVEIS 03.104.756/0002-50 | R$ 158,00 | |
5757517 | | | | JOSÉ REINALDO | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA. 00.306.597/0063-08 | R$ 137,97 | |
5753198 | | | | JOÃO CASTELO | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO RENASCENÇA LTDA 01.250.105/0003-23 | R$ 100,03 | |
5750189 | | | | Juscelino Filho | 2015 | Telefonia | CLARO S/A 40.432.544/0440-04 | R$ 119,90 | |
5746864 | | | | Hildo Rocha | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SENAC - COMP. ADM. CAM. DEP. ANEXO IV 10º ANDAR 33.469.172/0016-44 | R$ 50,53 | |
5739485 | | | | Aluisio Mendes | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SAO MARCOS 03.205.789/0001-05 | R$ 100,00 | |
5738866 | | | | Victor Mendes | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA 05.000.684/0002-26 | R$ 96,19 | |
5738847 | | | | Victor Mendes | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA 05.000.684/0002-26 | R$ 70,00 | |
5736965 | | | | PEDRO FERNANDES | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | CADILHE BRANDÃO & CIA LTDA. 00.937.192/0001-67 | R$ 3987,50 | |
5736862 | | | | Zé Carlos | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SENAC - COMP. ADM. CAM. DEP. ANEXO IV 10º ANDAR 33.469.172/0016-44 | R$ 47,63 | |
5736385 | | | | JOÃO CASTELO | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | PETROIL COMBUSTIVEIS LTDA 02.072.286/0006-50 | R$ 130,00 | |
5735671 | | | | Aluisio Mendes | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SENAC - COMP. ADM. CAM. DEP. ANEXO IV 10º ANDAR 33.469.172/0016-44 | R$ 50,53 | |
5735040 | | | | JUNIOR MARRECA | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC 33.469.172/0006-72 | R$ 34,40 | |
5735039 | | | | JUNIOR MARRECA | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC 33.469.172/0006-72 | R$ 38,40 | |
5734713 | | | | ELIZIANE GAMA | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SENAC - COMP. ADM. CAM. DEP. ANEXO IV 10º ANDAR 33.469.172/0016-44 | R$ 52,23 | |
5734675 | | | | WEVERTON ROCHA | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA 10.750.039/0001-80 | R$ 120,00 | |
5734655 | | | | Rubens Pereira Júnior | 2015 | Divulgação da atividade parlamentar | DUPLA CRIAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA 04.113.319/0001-84 | R$ 3000,00 | |
1027175 | | | | Victor Mendes | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -105,00 | |
1026970 | | | | Victor Mendes | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -1207,93 | |
0 | | | | Victor Mendes | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA REGISTRADA COM AR 00.000.000/0000-07 | R$ 73,20 | |
1027072 | | | | Rubens Pereira Júnior | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -579,93 | |
0 | | | | Rubens Pereira Júnior | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA 00.000.000/0000-07 | R$ 11,33 | |
1026898 | | | | André Fufuca | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 1824,47 | |
1026902 | | | | André Fufuca | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 1874,47 | |
0 | | | | André Fufuca | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 57,39 | |
0 | | | | André Fufuca | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC 00.000.000/0000-07 | R$ 20,04 | |
1107113 | | | | Aluisio Mendes | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 596,93 | |
1107112 | | | | Aluisio Mendes | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 596,93 | |
1106065 | | | | Aluisio Mendes | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 24,00 | |
1106064 | | | | Aluisio Mendes | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 24,00 | |
1026560 | | | | Aluisio Mendes | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 599,93 | |
1026821 | | | | Aluisio Mendes | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 1281,54 | |
1029104 | | | | Aluisio Mendes | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 631,93 | |
1026311 | | | | ALBERTO FILHO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 120,00 | |
1106954 | | | | WALDIR MARANHÃO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 89,00 | |
1026977 | | | | WALDIR MARANHÃO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -1165,93 | |
1026706 | | | | WALDIR MARANHÃO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 913,54 | |
0 | | | | João Marcelo Souza | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 102,87 | |
0 | | | | João Marcelo Souza | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC 00.000.000/0000-07 | R$ 28,79 | |
1026833 | | | | PEDRO FERNANDES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 1300,54 | |
0 | | | | PEDRO FERNANDES | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA REGISTRADA COM AR 00.000.000/0000-07 | R$ 8,60 | |
5742789 | | | | Aluisio Mendes | 2015 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 | R$ 1615,22 | |
5740369 | | | | Rubens Pereira Júnior | 2015 | Divulgação da atividade parlamentar | D.F. MERLI COMUNICAÇÃO 15.339.691/0001-20 | R$ 15500,00 | |
5736382 | | | | JOÃO CASTELO | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SENAC - COMP. ADM. CAM. DEP. ANEXO IV 10º ANDAR 33.469.172/0016-44 | R$ 55,73 | |
5735046 | | | | JUNIOR MARRECA | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | Auto Posto Medalhão Ltda 02.909.646/0001-11 | R$ 96,01 | |
5733164 | | | | Rubens Pereira Júnior | 2015 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | NASA PRODUÇÕES ASS. CONSULT. E SERVIÇOS LTDA EPP 07.440.601/0001-64 | R$ 8100,00 | |
0 | | | | Victor Mendes | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA 00.000.000/0000-07 | R$ 11,33 | |
1047116 | | | | Juscelino Filho | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 236,00 | |
0 | | | | André Fufuca | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC 00.000.000/0000-07 | R$ 14,72 | |
0 | | | | WEVERTON ROCHA | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC 00.000.000/0000-07 | R$ 140,21 | |
1026281 | | | | ALBERTO FILHO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 95,81 | |
1026917 | | | | João Marcelo Souza | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 2160,93 | |
1026841 | | | | JOÃO CASTELO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 1350,47 | |
1047001 | | | | SARNEY FILHO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 365,25 | |
5746881 | | | | Hildo Rocha | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SENAC - COMP. ADM. CAM. DEP. ANEXO IV 10º ANDAR 33.469.172/0016-44 | R$ 50,53 | |
5746871 | | | | Hildo Rocha | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SENAC - COMP. ADM. CAM. DEP. ANEXO IV 10º ANDAR 33.469.172/0016-44 | R$ 50,53 | |
5744767 | | | | Cleber Verde | 2015 | Telefonia | TIM CELULAR S.A. 04.206.050/0001-80 | R$ 420,73 | |
5744765 | | | | Cleber Verde | 2015 | Telefonia | TIM CELULAR S.A. 04.206.050/0001-80 | R$ 818,60 | |
5742844 | | | | Zé Carlos | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PARK SANTA MARIA DERIVADOS DE PETRÓLEO 05.889.046/0001-27 | R$ 90,00 | |
5739731 | | | | André Fufuca | 2015 | Divulgação da atividade parlamentar | ALC AGÊNCIA DIGITAL 05.763.587/0001-04 | R$ 4000,00 | |
5738873 | | | | Victor Mendes | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA 05.000.684/0002-26 | R$ 50,00 | |
5738859 | | | | Victor Mendes | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTíVEIS LTDA 00.097.626/0004-00 | R$ 100,00 | |
5735674 | | | | Aluisio Mendes | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA 10.750.039/0001-80 | R$ 155,18 | |
5734935 | | | | André Fufuca | 2015 | Divulgação da atividade parlamentar | ALC AGÊNCIA DIGITAL 05.763.587/0001-04 | R$ 6000,00 | |
5732601 | | | | WEVERTON ROCHA | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA 10.750.039/0001-80 | R$ 108,65 | |
5732530 | | | | Victor Mendes | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC 33.469.172/0006-72 | R$ 46,40 | |
5732310 | | | | ALBERTO FILHO | 2015 | Divulgação da atividade parlamentar | GRÁFICA VALPARAISO 09.609.289/0001-15 | R$ 47520,00 | |
5732306 | | | | JOÃO CASTELO | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SENAC - COMP. ADM. CAM. DEP. ANEXO IV 10º ANDAR 33.469.172/0016-44 | R$ 55,73 | |
1046933 | | | | Victor Mendes | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 475,64 | |
1046932 | | | | Victor Mendes | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 376,03 | |
1026453 | | | | Victor Mendes | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 388,93 | |
1026632 | | | | Victor Mendes | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 759,54 | |
0 | | | | Victor Mendes | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 40,35 | |
0 | | | | JUNIOR MARRECA | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 98,76 | |
1117397 | | | | Hildo Rocha | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -33,00 | |
1026344 | | | | Hildo Rocha | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 213,61 | |
1046890 | | | | ELIZIANE GAMA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1131,03 | |
1026707 | | | | ELIZIANE GAMA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 913,93 | |
1117395 | | | | André Fufuca | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -202,50 | |
1106997 | | | | André Fufuca | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 904,35 | |
1026599 | | | | André Fufuca | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 667,93 | |
1026602 | | | | André Fufuca | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 674,54 | |
1026709 | | | | Aluisio Mendes | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 924,54 | |
0 | | | | Aluisio Mendes | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA 00.000.000/0000-07 | R$ 11,33 | |
1046881 | | | | WALDIR MARANHÃO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 311,00 | |
1046921 | | | | Cleber Verde | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 843,64 | |
1046919 | | | | Cleber Verde | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1183,03 | |
1046918 | | | | Cleber Verde | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1058,35 | |
0 | | | | PEDRO FERNANDES | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA COM CONFIRMAÇÃO 00.000.000/0000-07 | R$ 49,44 | |
0 | | | | PEDRO FERNANDES | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 45,48 | |
0 | | | | PEDRO FERNANDES | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA REGISTRADA COM AR 00.000.000/0000-07 | R$ 8,60 | |
0 | | | | JOÃO CASTELO | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL 00.000.000/0000-07 | R$ 4,20 | |
1117393 | | | | SARNEY FILHO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -40,00 | |
1117392 | | | | SARNEY FILHO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -1221,00 | |
1045625 | | | | SARNEY FILHO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
5755531 | | | | JOÃO CASTELO | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | L S Comercio e Serviços Ltda 12.125.791/0005-99 | R$ 200,02 | |
5753205 | | | | JOÃO CASTELO | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO VEM CAR 08.211.052/0001-19 | R$ 100,00 | |
5749663 | | | | JUNIOR MARRECA | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MAIS PETROLEO 08.214.145/0001-05 | R$ 30,00 | |
5746911 | | | | Hildo Rocha | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO AMERICANO LTDA.III 23.706.245/0004-87 | R$ 182,44 | |