| 1107019 |  |   | | ZECA DO PT | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 183,93 |  |
|---|
| 1107016 | | | | ZECA DO PT | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 143,93 | |
|---|
| 1107015 | | | | ZECA DO PT | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 789,93 | |
|---|
| 0 | | | | ZECA DO PT | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 7,80 | |
|---|
| 1027537 | | | | Vander Loubet | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 80,00 | |
|---|
| 1027539 | | | | Vander Loubet | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 80,00 | |
|---|
| 1027536 | | | | Vander Loubet | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 176,00 | |
|---|
| 1027538 | | | | Vander Loubet | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 620,00 | |
|---|
| 5744444 | | | | Dagoberto Nogueira | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ENERGISA -EMPRESA ENERGÉTICA DE MS
15.413.826/0001-50 | R$ 71,35 | |
|---|
| 5735750 | | | | CARLOS MARUN | 2015 | Divulgação da atividade parlamentar | Farid Yunes Solominy
50.724.863/0001-80 | R$ 500,00 | |
|---|
| 5735618 | | | | ZECA DO PT | 2015 | Divulgação da atividade parlamentar | TRINITY BRASIL LTDA
14.447.892/0001-88 | R$ 2000,00 | |
|---|
| 5735617 | | | | ZECA DO PT | 2015 | Divulgação da atividade parlamentar | TRINITY BRASIL LTDA
14.447.892/0001-88 | R$ 1500,00 | |
|---|
| 5735616 | | | | ZECA DO PT | 2015 | Divulgação da atividade parlamentar | TRINITY BRASIL LTDA
14.447.892/0001-88 | R$ 1100,00 | |
|---|
| 5735615 | | | | ZECA DO PT | 2015 | Divulgação da atividade parlamentar | TRINITY BRASIL LTDA
14.447.892/0001-88 | R$ 2000,00 | |
|---|
| 5729881 | | | | Geraldo Resende | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0031-12 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5729841 | | | | Geraldo Resende | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PAPELARIA ABC Com. e Ind. LTDA
00.540.252/0001-03 | R$ 355,54 | |
|---|
| 5728919 | | | | Vander Loubet | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | PECOBRAL
00.689.901/0001-32 | R$ 640,00 | |
|---|
| 1117387 | | | | ZECA DO PT | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -54,10 | |
|---|
| 1045602 | | | | ZECA DO PT | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 120,00 | |
|---|
| 1046796 | | | | ZECA DO PT | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 24,03 | |
|---|
| 0 | | | | ZECA DO PT | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 280,18 | |
|---|
| 1045614 | | | | CARLOS MARUN | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 120,00 | |
|---|
| 1046823 | | | | CARLOS MARUN | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 541,10 | |
|---|
| 0 | | | | Dagoberto Nogueira | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 31,93 | |
|---|
| 1029029 | | | | Geraldo Resende | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 1359,25 | |
|---|
| 5744820 | | | | Dagoberto Nogueira | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | MS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO
01.955.814/0002-23 | R$ 1611,61 | |
|---|
| 5747158 | | | | Vander Loubet | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO COMBUSTIVEIS PONTO DE APOIO
86.830.510/0001-01 | R$ 147,01 | |
|---|
| 5741005 | | | | Geraldo Resende | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | PIZZINI 7 PERINASSO LTDA
15.790.891/0001-02 | R$ 20,84 | |
|---|
| 5740183 | | | | MANDETTA | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ENERGISA -EMPRESA ENERGÉTICA DE MS
15.413.826/0001-50 | R$ 409,15 | |
|---|
| 5739653 | | | | ELIZEU DIONIZIO | 2015 | Assinatura de publicações | AGENCIA ESTADO LTDA.
62.652.961/0001-38 | R$ 600,00 | |
|---|
| 5735611 | | | | ZECA DO PT | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ENERGISA -EMPRESA ENERGÉTICA DE MS
15.413.826/0001-50 | R$ 36,52 | |
|---|
| 5735610 | | | | ZECA DO PT | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ENERGISA -EMPRESA ENERGÉTICA DE MS
15.413.826/0001-50 | R$ 51,84 | |
|---|
| 5735609 | | | | ZECA DO PT | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ENERGISA -EMPRESA ENERGÉTICA DE MS
15.413.826/0001-50 | R$ 257,75 | |
|---|
| 5734029 | | | | Vander Loubet | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ROUXINOL LTDA
00.413.865/0001-80 | R$ 216,77 | |
|---|
| 5732112 | | | | CARLOS MARUN | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Alternativa Papelaria Informatica
22.003.985/0001-41 | R$ 1731,70 | |
|---|
| 5729853 | | | | Geraldo Resende | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0031-12 | R$ 155,75 | |
|---|
| 5728916 | | | | Vander Loubet | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PLANALTO
00.313.221/0002-09 | R$ 70,00 | |
|---|
| 1027423 | | | | ZECA DO PT | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 679,03 | |
|---|
| 1027422 | | | | ZECA DO PT | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 674,35 | |
|---|
| 0 | | | | ZECA DO PT | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 56,26 | |
|---|
| 0 | | | | MANDETTA | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 91,00 | |
|---|
| 1025122 | | | | Geraldo Resende | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 945,54 | |
|---|
| 1028993 | | | | Geraldo Resende | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 553,93 | |
|---|
| 1027412 | | | | Geraldo Resende | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 80,00 | |
|---|
| 1027409 | | | | Geraldo Resende | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 80,00 | |
|---|
| 1027411 | | | | Geraldo Resende | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 94,00 | |
|---|
| 1027410 | | | | Geraldo Resende | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 310,00 | |
|---|
| 1027408 | | | | Geraldo Resende | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 20,68 | |
|---|
| 0 | | | | Geraldo Resende | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 353,19 | |
|---|
| 5741583 | | | | Tereza Cristina | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO VIP LTDA
37.222.544/0001-08 | R$ 125,90 | |
|---|
| 5735197 | | | | Tereza Cristina | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | SMAFF Combustíveis Ltda
05.662.975/0001-07 | R$ 70,00 | |
|---|
| 5730353 | | | | Vander Loubet | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0031-12 | R$ 174,71 | |
|---|
| 5729514 | | | | CARLOS MARUN | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA
10.750.039/0001-80 | R$ 50,00 | |
|---|
| 1028953 | | | | CARLOS MARUN | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 180,00 | |
|---|
| 1027305 | | | | Vander Loubet | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 80,00 | |
|---|
| 1027301 | | | | Vander Loubet | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 44,68 | |
|---|
| 1027304 | | | | Vander Loubet | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 359,97 | |
|---|
| 1027302 | | | | Vander Loubet | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 768,35 | |
|---|
| 1027303 | | | | Vander Loubet | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 639,03 | |
|---|
| 1025206 | | | | Geraldo Resende | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1240,47 | |
|---|
| 1028954 | | | | Geraldo Resende | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 140,00 | |
|---|
| 1027376 | | | | Geraldo Resende | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 80,00 | |
|---|
| 1027375 | | | | Geraldo Resende | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 110,00 | |
|---|
| 1027331 | | | | Geraldo Resende | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 679,03 | |
|---|
| 5749276 | | | | Dagoberto Nogueira | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO LIBERDADE LOCATELLI LTDA
02.394.473/0001-46 | R$ 2404,70 | |
|---|
| 5747154 | | | | Vander Loubet | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO CARANDA LOCATELLI LTDA
12.542.545/0001-09 | R$ 194,25 | |
|---|
| 5740207 | | | | MANDETTA | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CENTRAL PARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME
10.580.005/0003-56 | R$ 43,47 | |
|---|
| 5729506 | | | | CARLOS MARUN | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA
10.750.039/0001-80 | R$ 150,00 | |
|---|
| 5726453 | | | | Vander Loubet | 2015 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI
00.031.708/0001-00 | R$ 30,00 | |
|---|
| 5726448 | | | | Vander Loubet | 2015 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI
00.031.708/0001-00 | R$ 25,00 | |
|---|
| 5726379 | | | | Tereza Cristina | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | RIBEIRO & PAULINO LTDA
04.990.440/0001-94 | R$ 1418,05 | |
|---|
| 5725643 | | | | Vander Loubet | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | PECOBRAL
00.689.901/0001-32 | R$ 1460,00 | |
|---|
| 5725630 | | | | Vander Loubet | 2015 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINTAXI - DF
07.424.109/0001-03 | R$ 18,00 | |
|---|
| 1106788 | | | | ZECA DO PT | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 223,93 | |
|---|
| 1106787 | | | | ZECA DO PT | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 223,93 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS MARUN | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA REGISTRADA
00.000.000/0000-07 | R$ 270,00 | |
|---|
| 1027229 | | | | Dagoberto Nogueira | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 679,03 | |
|---|
| 1027228 | | | | Dagoberto Nogueira | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 674,35 | |
|---|
| 1027249 | | | | Vander Loubet | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 130,00 | |
|---|
| 1027267 | | | | Vander Loubet | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 628,35 | |
|---|
| 1027266 | | | | Vander Loubet | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 244,03 | |
|---|
| 1027248 | | | | Vander Loubet | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 76,00 | |
|---|
| 0 | | | | Vander Loubet | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 95,48 | |
|---|
| 1045512 | | | | Geraldo Resende | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 120,00 | |
|---|
| 1046560 | | | | Geraldo Resende | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 223,93 | |
|---|
| 5745272 | | | | ELIZEU DIONIZIO | 2015 | Passagens aéreas | TAM LINHAS AÉREAS.
02.012.862/0001-60 | R$ 866,32 | |
|---|
| 5745264 | | | | ELIZEU DIONIZIO | 2015 | Passagens aéreas | TAM LINHAS AÉREAS.
02.012.862/0001-60 | R$ 895,61 | |
|---|
| 5777876 | | | | Dagoberto Nogueira | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | AGUAS GUARIROBA S A
04.089.570/0001-50 | R$ 84,02 | |
|---|