| 1027030 |  |   | | Vinicius Gurgel | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -787,93 |  |
|---|
| 1257853 | | | | CABUÇU BORGES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ -771,55 | |
|---|
| 1118705 | | | | JOZI ARAÚJO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -547,00 | |
|---|
| 1257852 | | | | CABUÇU BORGES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ -415,93 | |
|---|
| 1027124 | | | | CABUÇU BORGES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -377,18 | |
|---|
| 1117429 | | | | Professora Marcivania | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -323,10 | |
|---|
| 1117411 | | | | ROBERTO GÓES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -291,00 | |
|---|
| 1117336 | | | | ROBERTO GÓES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -24,03 | |
|---|
| 1102137 | | | | ROBERTO GÓES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -20,29 | |
|---|
| 1117423 | | | | Vinicius Gurgel | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -18,90 | |
|---|
| 0 | | | | MARCOS REATEGUI | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 1,95 | |
|---|
| 0 | | | | MARCOS REATEGUI | 2015 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 8,13 | |
|---|
| 0 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2015 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 13,91 | |
|---|
| 0 | | | | MARCOS REATEGUI | 2015 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 16,22 | |
|---|
| 5732664 | | | | André Abdon | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC
33.469.172/0006-72 | R$ 18,90 | |
|---|
| 5774559 | | | | JOZI ARAÚJO | 2015 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI
00.031.708/0001-00 | R$ 20,00 | |
|---|
| 0 | | | | CABUÇU BORGES | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA COM CÓPIA E CONFIRMAÇÃO
00.000.000/0000-07 | R$ 20,48 | |
|---|
| 1118538 | | | | JOZI ARAÚJO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 24,00 | |
|---|
| 1118537 | | | | JOZI ARAÚJO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 24,00 | |
|---|
| 1118536 | | | | JOZI ARAÚJO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 24,00 | |
|---|
| 1118535 | | | | JOZI ARAÚJO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 24,00 | |
|---|
| 1118532 | | | | JOZI ARAÚJO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 24,00 | |
|---|
| 1118531 | | | | JOZI ARAÚJO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 24,00 | |
|---|
| 1118528 | | | | JOZI ARAÚJO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 24,00 | |
|---|
| 1045143 | | | | CABUÇU BORGES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 24,00 | |
|---|
| 1045142 | | | | CABUÇU BORGES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 24,00 | |
|---|
| 1045141 | | | | CABUÇU BORGES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 24,00 | |
|---|
| 5727538 | | | | JOZI ARAÚJO | 2015 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | Táxi Alvorada Ltda
37.990.298/0001-34 | R$ 25,00 | |
|---|
| 1026255 | | | | ROBERTO GÓES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 25,00 | |
|---|
| 5736519 | | | | André Abdon | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | JLM RESTAURANTE
05.202.077/0005-91 | R$ 25,80 | |
|---|
| 0 | | | | CABUÇU BORGES | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10
00.000.000/0000-07 | R$ 28,60 | |
|---|
| 5742640 | | | | JOZI ARAÚJO | 2015 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI
00.031.708/0001-00 | R$ 30,00 | |
|---|
| 5736546 | | | | André Abdon | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC
33.469.172/0006-72 | R$ 30,00 | |
|---|
| 0 | | | | CABUÇU BORGES | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 30,39 | |
|---|
| 1065649 | | | | ROBERTO GÓES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 40,00 | |
|---|
| 1065648 | | | | ROBERTO GÓES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 40,00 | |
|---|
| 0 | | | | Vinicius Gurgel | 2015 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 40,16 | |
|---|
| 0 | | | | Professora Marcivania | 2015 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 40,24 | |
|---|
| 0 | | | | CABUÇU BORGES | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 45,48 | |
|---|
| 0 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 45,48 | |
|---|
| 0 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 45,48 | |
|---|
| 0 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 45,48 | |
|---|
| 0 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 45,48 | |
|---|
| 5730307 | | | | André Abdon | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SENAC - COMP. ADM. CAM. DEP. ANEXO IV 10º ANDAR
33.469.172/0016-44 | R$ 47,63 | |
|---|
| 0 | | | | JOZI ARAÚJO | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 49,08 | |
|---|
| 5775721 | | | | Professora Marcivania | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0029-06 | R$ 50,00 | |
|---|
| 5739740 | | | | MARCOS REATEGUI | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0076-14 | R$ 50,00 | |
|---|
| 5729753 | | | | CABUÇU BORGES | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0033-84 | R$ 50,00 | |
|---|
| 1026271 | | | | ROBERTO GÓES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 50,00 | |
|---|
| 0 | | | | JOZI ARAÚJO | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 50,61 | |
|---|
| 0 | | | | ROBERTO GÓES | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 53,28 | |
|---|
| 5745204 | | | | JOZI ARAÚJO | 2015 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI
00.031.708/0001-00 | R$ 60,00 | |
|---|
| 5745202 | | | | JOZI ARAÚJO | 2015 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI
00.031.708/0001-00 | R$ 60,00 | |
|---|
| 5745199 | | | | JOZI ARAÚJO | 2015 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI
00.031.708/0001-00 | R$ 60,00 | |
|---|
| 5727743 | | | | André Abdon | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | ASA GAÚCHA RESTAURANTE LTDA ME
08.488.305/0001-04 | R$ 60,41 | |
|---|
| 0 | | | | Vinicius Gurgel | 2015 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 62,30 | |
|---|
| 0 | | | | ROBERTO GÓES | 2015 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 64,98 | |
|---|
| 0 | | | | CABUÇU BORGES | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10 COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 66,50 | |
|---|
| 1026280 | | | | ROBERTO GÓES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 75,00 | |
|---|
| 1027654 | | | | CABUÇU BORGES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 80,00 | |
|---|
| 0 | | | | CABUÇU BORGES | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 80,60 | |
|---|
| 5774685 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2015 | Serviços postais | TAM Cargo
02.012.862/0011-31 | R$ 88,80 | |
|---|
| 0 | | | | JOZI ARAÚJO | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 90,96 | |
|---|
| 0 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 94,97 | |
|---|
| 5808908 | | | | JOZI ARAÚJO | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SAM REMI
37.158.938/0001-44 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5779372 | | | | ROBERTO GÓES | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO SANTA LUZIA
09.217.162/0001-50 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5779362 | | | | ROBERTO GÓES | 2015 | Assinatura de publicações | AUTO POSTO SANTA LUZIA
09.217.162/0001-50 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5779341 | | | | ROBERTO GÓES | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO SANTA LUZIA
09.217.162/0001-50 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5779335 | | | | ROBERTO GÓES | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO SANTA LUZIA
09.217.162/0001-50 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5776627 | | | | CABUÇU BORGES | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | Cascol Combustíveis para Veículos Ltda
00.306.597/0026-55 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5774509 | | | | JOZI ARAÚJO | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SAM REMI
37.158.938/0001-44 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5766616 | | | | ROBERTO GÓES | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO SANTA LUZIA
09.217.162/0001-50 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5766614 | | | | ROBERTO GÓES | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO SANTA LUZIA
09.217.162/0001-50 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5757446 | | | | CABUÇU BORGES | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA.
00.306.597/0063-08 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5757441 | | | | CABUÇU BORGES | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | MAXIMO COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
10.471.346/0001-21 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5757433 | | | | CABUÇU BORGES | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | Auto Posto Aeroporto Ltda
08.202.116/0001-15 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5757418 | | | | CABUÇU BORGES | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA.
00.306.597/0063-08 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5757403 | | | | CABUÇU BORGES | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | MAXIMO COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
10.471.346/0001-21 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5745206 | | | | JOZI ARAÚJO | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
19.257.042/0001-30 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5742646 | | | | JOZI ARAÚJO | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 406 SUL
00.306.597/0023-02 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5741077 | | | | ROBERTO GÓES | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA
00.306.597/0009-54 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5739856 | | | | MARCOS REATEGUI | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
19.257.042/0001-30 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5739716 | | | | MARCOS REATEGUI | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO SHOPPING QL 06 COM. DE PETRÓLEO LTDA
00.647.440/0001-35 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5738700 | | | | CABUÇU BORGES | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0071-00 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5738684 | | | | CABUÇU BORGES | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | MAXIMO COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
10.471.346/0001-21 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5738671 | | | | CABUÇU BORGES | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA
00.306.597/0083-43 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5734375 | | | | JOZI ARAÚJO | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | ME COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
04.285.663/0001-50 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5733411 | | | | ROBERTO GÓES | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | Petrobras
00.306.597/0076-14 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5729688 | | | | CABUÇU BORGES | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA
10.750.039/0001-80 | R$ 100,00 | |
|---|
| 1118700 | | | | MARCOS REATEGUI | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
|---|
| 1118680 | | | | MARCOS REATEGUI | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
|---|
| 1118685 | | | | JOZI ARAÚJO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
|---|
| 1118681 | | | | JOZI ARAÚJO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
|---|
| 1106385 | | | | Professora Marcivania | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
|---|
| 1106335 | | | | Professora Marcivania | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
|---|
| 1106324 | | | | Vinicius Gurgel | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
|---|
| 1045654 | | | | Vinicius Gurgel | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
|---|
| 0 | | | | CABUÇU BORGES | 2015 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 102,98 | |
|---|
| 5739671 | | | | MARCOS REATEGUI | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | SAO ROQUE COM. VAREJISTA COMBUSTIVEIS
09.136.223/0001-55 | R$ 105,00 | |
|---|
| 5732636 | | | | André Abdon | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | Fred Gourmet Comércio de Alimentos Ltda
05.208.494/0001-18 | R$ 107,90 | |
|---|