| 2018711 |  |   | | PEPE VARGAS | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO IMPERIAL
10.750.039/0001-80 | R$ 100,00 |  |
|---|
| 2018663 | | | | Jerônimo Goergen | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS PORTO ALEGRE LTDA
08.689.190/0001-08 | R$ 143,40 | |
|---|
| 2018652 | | | | Jerônimo Goergen | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | TOBS LANCHES SUL LTDA
88.548.011/0001-51 | R$ 3,50 | |
|---|
| 2018648 | | | | Jerônimo Goergen | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | CONCEPA
01.654.604/0001-14 | R$ 7,50 | |
|---|
| 2018646 | | | | Jerônimo Goergen | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SULVIAS S/A
02.419.175/0001-63 | R$ 6,00 | |
|---|
| 2018643 | | | | Jerônimo Goergen | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SULVIAS S/A
02.419.175/0001-63 | R$ 6,00 | |
|---|
| 2018580 | | | | Marco Maia | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | TANIA PONTES
88.262.126/0001-85 | R$ 12,20 | |
|---|
| 2018500 | | | | Afonso Hamm | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SANTA CRUZ RODOVIAS DO SUL
02.328.507/0001-02 | R$ 6,00 | |
|---|
| 2018499 | | | | Afonso Hamm | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SANTA CRUZ RODOVIAS DO SUL
02.328.507/0001-02 | R$ 6,00 | |
|---|
| 2018496 | | | | Afonso Hamm | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SANTA CRUZ RODIVOAS DO SUL
02.328.507/0001-02 | R$ 6,00 | |
|---|
| 2018495 | | | | Afonso Hamm | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SANTA CRUZ RODOVIAS DO SUL
02.328.507/0001-02 | R$ 6,00 | |
|---|
| 2018455 | | | | Afonso Hamm | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | UNIVIAS
02.414.599/0001-35 | R$ 6,00 | |
|---|
| 2018453 | | | | Afonso Hamm | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | UNIVIAS
02.414.599/0001-35 | R$ 6,00 | |
|---|
| 2018216 | | | | Onyx Lorenzoni | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO MILLENNIUM 2000 LTDA
03.261.491/0004-65 | R$ 50,00 | |
|---|
| 2018212 | | | | Onyx Lorenzoni | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO MILLENNIUM 2000 LTDA
03.261.491/0004-65 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2018185 | | | | FERNANDO MARRONI | 2011 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | EVEREST HOTEIS
92.793.215/0001-25 | R$ 240,45 | |
|---|
| 2018175 | | | | Onyx Lorenzoni | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE COMBUSTIVEIS F.T. LTDA
93.161.396/0001-30 | R$ 3870,00 | |
|---|
| 2018171 | | | | Onyx Lorenzoni | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | PRINT PRESS FORMLÁRIOS LTDA
94.990.835/0001-80 | R$ 5764,00 | |
|---|
| 2018143 | | | | Alceu Moreira | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SANTA FÉ SERVIÇOS E PETRÓLEO LTDA
36.754.752/0001-95 | R$ 146,00 | |
|---|
| 2018013 | | | | Afonso Hamm | 2011 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | VILA FLOR HOTEL LTDA
06.872.354/0001-02 | R$ 185,00 | |
|---|
| 2017372 | | | | Jerônimo Goergen | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO AEROPORTO
08.202.116/0001-15 | R$ 50,00 | |
|---|
| 2017367 | | | | Jerônimo Goergen | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINTAXI DF
07.424.109/0001-03 | R$ 23,00 | |
|---|
| 2017198 | | | | ASSIS MELO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO CAPITAL LTDA.
05.468.098/0001-20 | R$ 35,00 | |
|---|
| 2017195 | | | | ASSIS MELO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO SHOPPING DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.
37.063.328/0013-09 | R$ 50,00 | |
|---|
| 2017191 | | | | ASSIS MELO | 2011 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEIS ITAPUAN S/A
92.694.546/0001-08 | R$ 215,50 | |
|---|
| 2016964 | | | | Paulo Pimenta | 2011 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | TORRE PALECE HOTEL LTDA
00.096.115/0001-21 | R$ 466,18 | |
|---|
| 2016664 | | | | VIEIRA DA CUNHA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA
08.202.116/0001-15 | R$ 118,61 | |
|---|
| 2016658 | | | | Onyx Lorenzoni | 2011 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | OFFICE RS AUDITORIA E CONSULTORIA S/S
07.654.322/0001-01 | R$ 4000,00 | |
|---|
| 2016656 | | | | VIEIRA DA CUNHA | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | LOMBARDIA COMERCIAL LTDA
03.874.046/0001-28 | R$ 16,41 | |
|---|
| 2016447 | | | | Henrique Fontana | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO IMPERIAL
10.750.039/0001-80 | R$ 114,03 | |
|---|
| 2016240 | | | | Danrlei de Deus Hinterholz | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE LTDA
04.473.193/0001-59 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2015969 | | | | LUIS CARLOS HEINZE | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CONVER COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS LTDA
00.038.505/0005-79 | R$ 145,47 | |
|---|
| 2015687 | | | | SÉRGIO MORAES | 2011 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | BORBA, VALENTINI E KONZEN ADVOGADOS ASSOCIADOS
07.601.817/0001-64 | R$ 5000,00 | |
|---|
| 0 | | | | Ronaldo Nogueira | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 41,16 | |
|---|
| 0 | | | | LUIZ NOÉ | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 328,11 | |
|---|
| 0 | | | | Giovani Cherini | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - WEBJET
05.730.375/0001-20 | R$ 179,61 | |
|---|
| 0 | | | | Giovani Cherini | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - WEBJET
05.730.375/0001-20 | R$ 199,61 | |
|---|
| 0 | | | | Giovani Cherini | 2011 | Telefonia | IMÓVEL FUNCIONAL
00.000.000/0000-03 | R$ 113,77 | |
|---|
| 0 | | | | JOSE STÉDILE | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 16,00 | |
|---|
| 0 | | | | RONALDO ZULKE | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES
00.000.000/0000-07 | R$ 12,10 | |
|---|
| 0 | | | | ASSIS MELO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 358,11 | |
|---|
| 0 | | | | ASSIS MELO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 36,42 | |
|---|
| 0 | | | | Alceu Moreira | 2011 | Telefonia | IMÓVEL FUNCIONAL
00.000.000/0000-03 | R$ 68,99 | |
|---|
| 0 | | | | VILSON COVATTI | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - IMPRESSO ESPECIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 1189,44 | |
|---|
| 0 | | | | VILSON COVATTI | 2011 | Telefonia | IMÓVEL FUNCIONAL
00.000.000/0000-03 | R$ 304,48 | |
|---|
| 0 | | | | SÉRGIO MORAES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1537,44 | |
|---|
| 0 | | | | SÉRGIO MORAES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1537,44 | |
|---|
| 0 | | | | RENATO MOLLING | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 31,05 | |
|---|
| 0 | | | | RENATO MOLLING | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10
00.000.000/0000-07 | R$ 88,00 | |
|---|
| 0 | | | | MANUELA D'ÁVILA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 700,62 | |
|---|
| 0 | | | | VIEIRA DA CUNHA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 49,49 | |
|---|
| 0 | | | | VIEIRA DA CUNHA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10
00.000.000/0000-07 | R$ 56,20 | |
|---|
| 0 | | | | VIEIRA DA CUNHA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - IMPRESSO ESPECIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 14,05 | |
|---|
| 0 | | | | Afonso Hamm | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 33,36 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Pimenta | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 700,62 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Pimenta | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1941,21 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Pimenta | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 547,07 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Pimenta | 2011 | Telefonia | IMÓVEL FUNCIONAL
00.000.000/0000-03 | R$ 262,80 | |
|---|
| 0 | | | | Onyx Lorenzoni | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -299,07 | |
|---|
| 0 | | | | Onyx Lorenzoni | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 2889,78 | |
|---|
| 0 | | | | Onyx Lorenzoni | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 639,07 | |
|---|
| 0 | | | | JOSÉ OTÁVIO GERMANO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 448,66 | |
|---|
| 0 | | | | JOSÉ OTÁVIO GERMANO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10
00.000.000/0000-07 | R$ 56,20 | |
|---|
| 0 | | | | JOSÉ OTÁVIO GERMANO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES
00.000.000/0000-07 | R$ 11,00 | |
|---|
| 0 | | | | MENDES RIBEIRO FILHO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 101,85 | |
|---|
| 0 | | | | ENIO BACCI | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 36,42 | |
|---|
| 0 | | | | Darcísio Perondi | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -579,07 | |
|---|
| 0 | | | | Darcísio Perondi | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 88,05 | |
|---|
| 0 | | | | Darcísio Perondi | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 45,52 | |
|---|
| 0 | | | | Darcísio Perondi | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 31,45 | |
|---|
| 0 | | | | Darcísio Perondi | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES
00.000.000/0000-07 | R$ 1,55 | |
|---|
| 0 | | | | Darcísio Perondi | 2011 | Telefonia | IMÓVEL FUNCIONAL
00.000.000/0000-03 | R$ 261,75 | |
|---|
| 0 | | | | Osmar Terra | 2011 | Telefonia | IMÓVEL FUNCIONAL
00.000.000/0000-03 | R$ 175,97 | |
|---|
| 0 | | | | LUIS CARLOS HEINZE | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1401,79 | |
|---|
| 0 | | | | LUIS CARLOS HEINZE | 2011 | Telefonia | IMÓVEL FUNCIONAL
00.000.000/0000-03 | R$ 601,77 | |
|---|
| 0 | | | | Henrique Fontana | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 794,07 | |
|---|
| 0 | | | | Henrique Fontana | 2011 | Telefonia | IMÓVEL FUNCIONAL
00.000.000/0000-03 | R$ 39,90 | |
|---|
| 0 | | | | FERNANDO MARRONI | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 700,62 | |
|---|
| 0 | | | | FERNANDO MARRONI | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 700,62 | |
|---|
| 0 | | | | FERNANDO MARRONI | 2011 | Telefonia | IMÓVEL FUNCIONAL
00.000.000/0000-03 | R$ 34,94 | |
|---|
| 2038178 | | | | LUIS CARLOS HEINZE | 2011 | Telefonia | OI-BRASILTELECOM
76.535.764/0001-43 | R$ 741,68 | |
|---|
| 2038177 | | | | LUIS CARLOS HEINZE | 2011 | Telefonia | OI-BRASILTELECOM
76.535.764/0001-43 | R$ 1421,44 | |
|---|
| 2034823 | | | | VILSON COVATTI | 2011 | Telefonia | BRASIL TELECOM S/A
76.535.764/0001-43 | R$ 441,54 | |
|---|
| 2023197 | | | | RENATO MOLLING | 2011 | Telefonia | BRASIL TELECOM SA
76.535.764/0002-24 | R$ 456,57 | |
|---|
| 2023174 | | | | RENATO MOLLING | 2011 | Telefonia | BRASIL TELECOM SA
76.535.764/0002-24 | R$ 184,68 | |
|---|
| 2020786 | | | | LUIS CARLOS HEINZE | 2011 | Telefonia | OI-BRASILTELECOM
76.535.764/0326-90 | R$ 828,25 | |
|---|
| 2029280 | | | | ENIO BACCI | 2011 | Telefonia | BRASIL TELECOM S.A.
76.535.764/0002-24 | R$ 150,26 | |
|---|
| 2026547 | | | | FERNANDO MARRONI | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | NET
00.108.786/0069-53 | R$ 51,34 | |
|---|
| 2029446 | | | | Osmar Terra | 2011 | Telefonia | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
03.420.926/0004-77 | R$ 889,01 | |
|---|