0 | | | | Mendonça Filho | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES 00.000.000/0000-07 | R$ 45,10 | |
0 | | | | JOSÉ CHAVES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -640,11 | |
0 | | | | JOSÉ CHAVES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 700,11 | |
0 | | | | JOSÉ CHAVES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 630,11 | |
0 | | | | Gonzaga Patriota | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR 00.000.000/0000-07 | R$ 42,05 | |
0 | | | | Gonzaga Patriota | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 39,25 | |
0 | | | | Gonzaga Patriota | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 73,09 | |
0 | | | | Gonzaga Patriota | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 79,84 | |
0 | | | | Gonzaga Patriota | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES 00.000.000/0000-07 | R$ 108,20 | |
0 | | | | FERNANDO FERRO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1,04 | |
0 | | | | FERNANDO FERRO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1,04 | |
0 | | | | FERNANDO FERRO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 40,04 | |
0 | | | | FERNANDO FERRO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 27,04 | |
0 | | | | FERNANDO FERRO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 115,04 | |
0 | | | | FERNANDO FERRO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 56,04 | |
0 | | | | FERNANDO FERRO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 88,04 | |
0 | | | | FERNANDO FERRO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -299,02 | |
0 | | | | FERNANDO FERRO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 530,11 | |
0 | | | | FERNANDO FERRO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 400,11 | |
0 | | | | FERNANDO FERRO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 400,11 | |
0 | | | | FERNANDO FERRO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 310,11 | |
0 | | | | PAULO RUBEM SANTIAGO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 115,00 | |
0 | | | | PAULO RUBEM SANTIAGO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 630,11 | |
0 | | | | PAULO RUBEM SANTIAGO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 700,11 | |
0 | | | | PAULO RUBEM SANTIAGO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 140,00 | |
0 | | | | SILVIO COSTA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -288,91 | |
0 | | | | SILVIO COSTA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 20,00 | |
0 | | | | SILVIO COSTA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 630,11 | |
2075300 | | | | VILALBA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | SOMA COMERCIO DE COMB E LUBR LTDA 10.316.691/0001-90 | R$ 1263,50 | |
2057157 | | | | JOSÉ CHAVES | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ACTA - ADMINISTRAÇÃO LTDA 04.866.946/0001-96 | R$ 292,28 | |
2056717 | | | | LUCIANA SANTOS | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINPETAXI 00.031.708/0003-71 | R$ 105,00 | |
2052979 | | | | PEDRO EUGÊNIO | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | MIX TECNOLOGIA LTDA 06.788.232/0001-32 | R$ 400,00 | |
2050355 | | | | Pastor Eurico | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | TUCUNARÉ NA CHAPA 05.254.811/0001-32 | R$ 109,72 | |
2044233 | | | | ANA ARRAES | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE LTDA 04.473.193/0001-59 | R$ 81,15 | |
2042277 | | | | CARLOS EDUARDO CADOCA | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | NICE GUIMARÃES RIBEIRO 846.803.184-49 | R$ 1027,00 | |
2041462 | | | | Augusto Coutinho | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PAPELARIA ABC COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA 00.540.252/0001-03 | R$ 201,22 | |
2041440 | | | | Augusto Coutinho | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PAPELARIA ABC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 00.540.252/0001-03 | R$ 12,85 | |
2040584 | | | | LUCIANA SANTOS | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | GRAFICA E PAPELARIA BSB 08.881.973/0001-99 | R$ 101,20 | |
2039417 | | | | Fernando Coelho Filho | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ORLA 01.084.667/0001-82 | R$ 129,00 | |
2038367 | | | | BRUNO ARAÚJO | 2011 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HM HOTEIS E TURISMO S/A 47.396.635/0002-02 | R$ 394,73 | |
2037249 | | | | LUCIANA SANTOS | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO TACARUNA 00.935.571/0001-18 | R$ 135,59 | |
2036685 | | | | PAULO RUBEM SANTIAGO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO LEAO DA ILHA LTDA 00.672.715/0001-90 | R$ 50,00 | |
2036673 | | | | PAULO RUBEM SANTIAGO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | LUBRIFICANTES GASOL IND. E COM. LTDA 00.038.463/0007-38 | R$ 50,00 | |
2036128 | | | | LUCIANA SANTOS | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINPETAXI 00.031.708/0003-71 | R$ 5,00 | |
2035169 | | | | Raul Henry | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | FRANCISCO RESTAURANTE 06.991.047/0001-40 | R$ 30,80 | |
2035161 | | | | CARLOS EDUARDO CADOCA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO 212 SUL LTDA 00.595.058/0001-25 | R$ 100,00 | |
2035046 | | | | Eduardo da Fonte | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SAO MIGUEL 06.077.409/0001-92 | R$ 50,00 | |
2034695 | | | | ANDERSON FERREIRA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 09.120.240/0001-02 | R$ 2500,00 | |
2033964 | | | | Raul Henry | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | GASOL 00.306.597/0001-05 | R$ 142,85 | |
2033687 | | | | Wolney Queiroz | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE LTDA 04.473.193/0001-59 | R$ 190,02 | |
0 | | | | VILALBA | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 278,28 | |
0 | | | | Augusto Coutinho | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 210,41 | |
0 | | | | JOSÉ AUGUSTO MAIA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 149,45 | |
0 | | | | JOSÉ AUGUSTO MAIA | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 188,52 | |
0 | | | | ROBERTO TEIXEIRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 292,66 | |
0 | | | | ROBERTO TEIXEIRA | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 265,33 | |
0 | | | | Pastor Eurico | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 168,43 | |
0 | | | | LUCIANA SANTOS | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 327,42 | |
0 | | | | JORGE CÔRTE REAL | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 186,55 | |
0 | | | | ANDERSON FERREIRA | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 88,76 | |
0 | | | | JOÃO PAULO LIMA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 292,66 | |
0 | | | | JOÃO PAULO LIMA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 265,66 | |
0 | | | | JOÃO PAULO LIMA | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 63,62 | |
0 | | | | Raul Henry | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA REGISTRADA 00.000.000/0000-07 | R$ 3,90 | |
0 | | | | Raul Henry | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 255,11 | |
0 | | | | Fernando Coelho Filho | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 690,66 | |
0 | | | | Fernando Coelho Filho | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 690,66 | |
0 | | | | Fernando Coelho Filho | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 39,25 | |
0 | | | | Fernando Coelho Filho | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC 00.000.000/0000-07 | R$ 22,20 | |
0 | | | | Fernando Coelho Filho | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 238,95 | |
0 | | | | Eduardo da Fonte | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 1840,44 | |
0 | | | | Eduardo da Fonte | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 191,49 | |
0 | | | | BRUNO ARAÚJO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 89,97 | |
0 | | | | BRUNO ARAÚJO | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 240,49 | |
0 | | | | ANA ARRAES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -470,11 | |
0 | | | | ANA ARRAES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -570,11 | |
0 | | | | ANA ARRAES | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 204,59 | |
0 | | | | PEDRO EUGÊNIO | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 252,16 | |
0 | | | | CARLOS EDUARDO CADOCA | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 101,87 | |
0 | | | | Wolney Queiroz | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 290,80 | |
0 | | | | SERGIO GUERRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -530,11 | |
0 | | | | SERGIO GUERRA | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 298,44 | |
0 | | | | Mendonça Filho | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 225,64 | |
0 | | | | JOSÉ CHAVES | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 33,84 | |
0 | | | | JOSÉ CHAVES | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 24,42 | |
0 | | | | JOSÉ CHAVES | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 282,40 | |
0 | | | | INOCÊNCIO OLIVEIRA | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 36,46 | |
0 | | | | Gonzaga Patriota | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA 00.000.000/0000-07 | R$ 8,80 | |
0 | | | | Gonzaga Patriota | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 39,25 | |
0 | | | | Gonzaga Patriota | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 688,21 | |
0 | | | | FERNANDO FERRO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -380,00 | |
0 | | | | FERNANDO FERRO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 1090,22 | |
0 | | | | FERNANDO FERRO | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 171,40 | |
0 | | | | PAULO RUBEM SANTIAGO | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 198,27 | |
0 | | | | SILVIO COSTA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 630,11 | |
0 | | | | SILVIO COSTA | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 495,36 | |
2066990 | | | | JOÃO PAULO LIMA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO 310 NORTE - G3 AUTO POSTO LTDA. EPP 08.414.749/0001-97 | R$ 125,28 | |
2056294 | | | | PAULO RUBEM SANTIAGO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO GASOL LTDA 00.000.042/0003-94 | R$ 22,00 | |
2050437 | | | | Pastor Eurico | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | ARARIPE ERESTAURANTE 01.168.323/0001-51 | R$ 60,68 | |
2044538 | | | | Fernando Coelho Filho | 2011 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEL IMPERADOR 04.244.994/0001-42 | R$ 260,00 | |