2035660 | | | | Lauriete | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A ESCELSA 28.152.650/0001-71 | R$ 469,07 | |
2033211 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO PIANNA 28.396.695/0001-91 | R$ 50,01 | |
2031715 | | | | AUDIFAX | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | LAKESIDE CONVENIENCE 06.092.105/0001-02 | R$ 19,50 | |
2031713 | | | | AUDIFAX | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERV. NAC. DE APREND. COMERCIAL SENAC 33.469.172/0006-72 | R$ 33,00 | |
2031270 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SENAC - PÇA 3 PODERES 33.469.172/0006-72 | R$ 15,00 | |
0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 996,66 | |
0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 158,23 | |
0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 202,23 | |
0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 268,23 | |
0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 270,11 | |
0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 160,11 | |
0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 210,11 | |
0 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 460,11 | |
0 | | | | Lauriete | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 84,00 | |
0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 127,04 | |
0 | | | | CAMILO COLA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA 00.000.000/0000-07 | R$ 8,80 | |
0 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP 02.428.624/0001-30 | R$ 146,13 | |
0 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 33,36 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 25,90 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 27,36 | |
2083377 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | MINUTA BUFFET 01.019.348/0001-93 | R$ 48,40 | |
2080754 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00.692.418/0001-07 | R$ 100,00 | |
2034518 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | LUIZ CEOLIN E FILHOS LTDA 28.430.270/0001-51 | R$ 100,03 | |
2034462 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | MINUTA BUFFET 01.019.348/0001-93 | R$ 50,00 | |
2034011 | | | | Lauriete | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO CHAMPAGNAT 09.167.931/0001-53 | R$ 166,00 | |
2033272 | | | | Lauriete | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | METRO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA 09.232.995/0001-90 | R$ 100,00 | |
2031281 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO AEROPORTO 08.202.116/0001-15 | R$ 165,03 | |
2031239 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA 00.984.060/0002-77 | R$ 7,25 | |
2031200 | | | | AUDIFAX | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | MINUTA BUFFET REST DO SENADO 01.019.348/0001-93 | R$ 49,50 | |
2031192 | | | | AUDIFAX | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO IMPERIAL 10.750.039/0001-80 | R$ 50,00 | |
0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 283,32 | |
0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA 00.000.000/0000-07 | R$ 8,80 | |
0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 33,36 | |
0 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -150,11 | |
0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -390,63 | |
0 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 460,11 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 11,34 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 21,79 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10 00.000.000/0000-07 | R$ 39,30 | |
2042811 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MCLAREN LTDA 08.471.100/0001-08 | R$ 66,50 | |
2033266 | | | | Lauriete | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE LTDA 04.473.193/0001-59 | R$ 50,00 | |
2032173 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | SMAFF COMBUSTIVEIS LTDA 05.662.975/0001-07 | R$ 50,00 | |
2031187 | | | | AUDIFAX | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 34.274.233/0028-14 | R$ 100,00 | |
2031151 | | | | AUDIFAX | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | REST. E SERV. SERRA GRANDE LTDA 10.503.248/0001-29 | R$ 40,35 | |
0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 268,23 | |
0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 315,11 | |
0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 460,11 | |
0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 117,08 | |
0 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP 02.428.624/0001-30 | R$ 146,13 | |
0 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 397,17 | |
0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 256,18 | |
0 | | | | Lauriete | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 90,67 | |
0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA 00.000.000/0000-07 | R$ 26,40 | |
0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 163,14 | |
0 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 503,66 | |
0 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 312,63 | |
0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP 02.428.624/0001-30 | R$ 146,13 | |
0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -20,00 | |
0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 341,86 | |
0 | | | | CAMILO COLA | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 83,85 | |
0 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 134,83 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 499,23 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 703,94 | |
2051827 | | | | AUDIFAX | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE COMBUSTIVEIS MIRANTE LTDA 02.922.895/0001-47 | R$ 50,00 | |
2033209 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO GENTIL FUNDÃO 08.212.395/0001-06 | R$ 25,00 | |
2032170 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MCLAREN LTDA 08.471.100/0001-08 | R$ 153,50 | |
2031236 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | WANDERLEY CHOPP 600 ME 02.435.059/0001-38 | R$ 67,32 | |
2029035 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | LAURITA ROCHA LIMA 862.697.987-87 | R$ 1100,00 | |
0 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 158,23 | |
0 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 158,23 | |
0 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 158,23 | |
0 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 158,23 | |
0 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 158,23 | |
0 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 158,23 | |
0 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 158,23 | |
0 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 246,23 | |
0 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 268,23 | |
0 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 312,23 | |
0 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 160,11 | |
0 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 270,11 | |
0 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 160,11 | |
0 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 210,11 | |
0 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 160,11 | |
0 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 160,11 | |
0 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 160,11 | |
0 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 160,11 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 460,11 | |
2046975 | | | | CAMILO COLA | 2011 | Telefonia | TIM CELULAR SA 04.206.050/0051-40 | R$ 1680,22 | |
2041618 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Telefonia | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA 03.420.926/0093-42 | R$ 658,08 | |
2041003 | | | | Lauriete | 2011 | Telefonia | GVT 03.420.926/0093-42 | R$ 931,81 | |
2037401 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO OCEANO LTDA 03.205.746/0001-20 | R$ 108,00 | |
2031247 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | COMAL COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS 00.715.375/0001-38 | R$ 93,00 | |
2050432 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO RIO DOCE 27.493.675/0001-76 | R$ 49,99 | |
2048549 | | | | AUDIFAX | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO IATE LTDA 27.419.142/0001-44 | R$ 60,01 | |
2045439 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Telefonia | VIVO.S.A 02.449.992/0081-49 | R$ 67,40 | |
2041601 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SA 00.108.786/0145-49 | R$ 53,60 | |
2040806 | | | | Lauriete | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO SERVIÇO LORENÇÃO LTDA 30.544.795/0001-60 | R$ 20,00 | |
2038645 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Telefonia | VIVO S.A 02.449.992/0081-49 | R$ 702,25 | |
2038639 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Telefonia | VIVO S.A 02.449.992/0081-49 | R$ 109,16 | |
2038516 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO 109 SUL DERIVADOSDEPETROLEOLTDA 05.158.335/0001-56 | R$ 50,00 | |