| 2096813 |  |   | | Paulo Folletto | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | RICARDO VALLORY CONTABILIDADE E IMOBILÁRIA
11.857.206/0001-59 | R$ 4000,00 |  |
|---|
| 2052356 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | TECNOCOPY - W DE MELO LOUZADA ME
10.291.354/0001-96 | R$ 210,00 | |
|---|
| 2050527 | | | | Lauriete | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ANDRÉ PIMENTA IMÓVEIS S/S
12.164.146/0001-51 | R$ 2800,00 | |
|---|
| 2050460 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA
28.152.650/0001-71 | R$ 114,40 | |
|---|
| 2050457 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA
28.152.650/0001-71 | R$ 48,55 | |
|---|
| 2047496 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MADECRIL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
28.396.216/0001-37 | R$ 800,00 | |
|---|
| 2046570 | | | | Lauriete | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | FORMULA 1 AUTO SERVIÇOS LTDA
11.339.901/0001-29 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2044595 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | RONALD Z. CARVALHO & ASSOCIADOS LTDA.
01.599.652/0001-57 | R$ 5000,00 | |
|---|
| 2042814 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ARVOREDO LTDA
27.066.273/0001-95 | R$ 96,04 | |
|---|
| 2040607 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO 2F
10.484.697/0001-77 | R$ 119,59 | |
|---|
| 2038519 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | RIBEIRO &ALBUQUERQUECOM. DE LUBRIF.LTDA
05.503.649/0001-49 | R$ 50,00 | |
|---|
| 2037432 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | NATAL VEICULOS LTDA
09.131.437/0001-39 | R$ 2600,00 | |
|---|
| 2037431 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | NATAL VEICULOS LTDA
09.131.437/0001-39 | R$ 3300,00 | |
|---|
| 2034526 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ARNALDO
27.495.696/0001-20 | R$ 2349,97 | |
|---|
| 2034129 | | | | Lauriete | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | LANCHONETE SABOR GOIANO
73.876.484/0001-00 | R$ 47,70 | |
|---|
| 2034014 | | | | Lauriete | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SANTA ROSA
72.587.132/0001-72 | R$ 120,95 | |
|---|
| 2034005 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | MILANO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
00.547.345/0001-60 | R$ 5500,00 | |
|---|
| 2034001 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | MILANO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
00.547.345/0001-60 | R$ 5500,00 | |
|---|
| 2033370 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEL AEROPORTO VITÓRIA
03.270.127/0001-19 | R$ 120,00 | |
|---|
| 0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 238,65 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 232,73 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10
00.000.000/0000-07 | R$ 39,30 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 29,50 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 237,97 | |
|---|
| 0 | | | | Lauriete | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 93,14 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 93,59 | |
|---|
| 0 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 48,25 | |
|---|
| 0 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 412,41 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 42,01 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 190,11 | |
|---|
| 0 | | | | CAMILO COLA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 143,43 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 138,38 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 455,68 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10
00.000.000/0000-07 | R$ 39,30 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 671,13 | |
|---|
| 2052397 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CONVER COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA
00.038.505/0004-98 | R$ 160,00 | |
|---|
| 2050474 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | GVT
03.420.926/0093-42 | R$ 910,47 | |
|---|
| 2052363 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO OCEANO LTDA
03.205.746/0001-20 | R$ 119,01 | |
|---|
| 2048552 | | | | AUDIFAX | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE COMBUSTIVEIS MIRANTE LTDA
02.922.895/0001-47 | R$ 120,02 | |
|---|
| 2046573 | | | | Lauriete | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO CHAMPAGNAT LTDA
09.167.931/0001-53 | R$ 90,02 | |
|---|
| 2040802 | | | | Lauriete | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO 2F LTDA
10.484.697/0001-77 | R$ 20,00 | |
|---|
| 2038545 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | JOSÉRENATO SERRANO
07.188.706/0001-78 | R$ 55,99 | |
|---|
| 0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 109,84 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 194,88 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 39,98 | |
|---|
| 0 | | | | Lauriete | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 69,53 | |
|---|
| 0 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 740,18 | |
|---|
| 0 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 235,95 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 190,23 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 1,89 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 95,47 | |
|---|
| 0 | | | | IRINY LOPES | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 331,89 | |
|---|
| 0 | | | | IRINY LOPES | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 34,17 | |
|---|
| 2072421 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Telefonia | VIVO
02.449.992/0081-49 | R$ 186,08 | |
|---|
| 2064849 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO JK
03.482.208/0001-82 | R$ 212,77 | |
|---|
| 2056743 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | DRIVE CAR TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS LTDA
00.012.211/0001-44 | R$ 50,00 | |
|---|
| 2052360 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTOOCEANO LTDA
03.205.746/0001-20 | R$ 130,11 | |
|---|
| 2051803 | | | | AUDIFAX | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO THIAGO LTDA
01.514.752/0001-33 | R$ 50,00 | |
|---|
| 2047501 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Telefonia | VIVO S.A
02.449.992/0081-49 | R$ 119,90 | |
|---|
| 2046575 | | | | Lauriete | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | FORMULA 1 AUTO SERVIÇOS LTDA
11.339.901/0001-29 | R$ 86,06 | |
|---|
| 2045402 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Telefonia | VIVO S.A
364.063.417-91 | R$ 353,80 | |
|---|
| 2042816 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MCLAREN LTDA
08.471.100/0001-08 | R$ 145,52 | |
|---|
| 2038560 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | SARDENBERG CONSULTORIA IMOBILIÁRIA
08.976.203/0001-20 | R$ 1800,00 | |
|---|
| 2038544 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | REST. E CHURRASCARIA DO BURRO LTDA
11.073.351/0001-49 | R$ 52,92 | |
|---|
| 2038537 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | WALACE MARCHESINI
01.984.948/0001-91 | R$ 10,00 | |
|---|
| 2037433 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SANTA ROSA
72.587.132/0001-72 | R$ 100,00 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA
00.000.000/0000-07 | R$ 8,80 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -270,11 | |
|---|
| 0 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 146,13 | |
|---|
| 0 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 503,66 | |
|---|
| 0 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -400,11 | |
|---|
| 0 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 60,00 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 513,66 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 513,66 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -68,62 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 405,11 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 27,36 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 33,36 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10
00.000.000/0000-07 | R$ 39,30 | |
|---|
| 2092861 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COMERCIAL PAPELARIA E LIVRARIA LTDA
31.489.289/0001-88 | R$ 48,70 | |
|---|
| 2066354 | | | | Lauriete | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | AAL ALIMENTOS ARABES LTDA
00.867.203/0001-80 | R$ 19,91 | |
|---|
| 2041647 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO OCEANO LTDA
03.205.746/0001-20 | R$ 125,63 | |
|---|
| 2038599 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA-ESP. SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA
28.152.650/0001-71 | R$ 160,41 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 173,66 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 158,23 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 331,89 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 331,89 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 331,89 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 331,89 | |
|---|
| 0 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 146,13 | |
|---|
| 0 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 146,13 | |
|---|
| 0 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 426,66 | |
|---|
| 0 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 460,11 | |
|---|
| 0 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 460,11 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 380,16 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 570,11 | |
|---|
| 2056734 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE LTDA
04.473.193/0001-59 | R$ 50,00 | |
|---|
| 2051816 | | | | AUDIFAX | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | J . S PETROLEO E COMERÇIO LTDA
08.788.618/0001-70 | R$ 120,01 | |
|---|
| 2048546 | | | | AUDIFAX | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO IATE LTDA
27.419.142/0001-44 | R$ 60,00 | |
|---|