| 2064776 |  |   | | IRAJÁ ABREU | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EXCLUSICA TECNICA & INFORMÁTICA LTDA
09.203.568/0001-84 | R$ 3000,00 |  |
|---|
| 2029518 | | | | Professora Dorinha Seabra Rezende | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | DOMYNI PUBLICIDADE E PROPAGANDA
05.841.131/0001-15 | R$ 1000,00 | |
|---|
| 2030657 | | | | LAUREZ MOREIRA | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CONSULTORIA SINTONIA LTDA
05.682.714/0001-40 | R$ 350,00 | |
|---|
| 2035448 | | | | LAUREZ MOREIRA | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CONDOMÍNIO EDIFICIO EXECUTIVO CARPE DIEM
08.716.402/0001-07 | R$ 196,71 | |
|---|
| 2024810 | | | | LAUREZ MOREIRA | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | GUIATUR
09.034.438/0001-65 | R$ 2500,00 | |
|---|
| 2024809 | | | | LAUREZ MOREIRA | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | GUIATUR
09.034.438/0001-65 | R$ 1800,00 | |
|---|
| 2024808 | | | | LAUREZ MOREIRA | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | GUIATUR
09.034.438/0001-65 | R$ 1800,00 | |
|---|
| 2024807 | | | | LAUREZ MOREIRA | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | GUIATUR
09.034.438/0001-65 | R$ 1800,00 | |
|---|
| 2023718 | | | | Lázaro Botelho | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | DALLAS RENT A CAR
12.119.072/0001-31 | R$ 2500,00 | |
|---|
| 2023706 | | | | Lázaro Botelho | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | DALLAS RENT A CAR
12.119.072/0001-31 | R$ 6300,00 | |
|---|
| 2023699 | | | | Lázaro Botelho | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | DALLAS RENT A CAR
12.119.072/0001-31 | R$ 4800,00 | |
|---|
| 2033859 | | | | IRAJÁ ABREU | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | EMPORIO GOUMERT LTDA
09.630.885/0001-87 | R$ 80,00 | |
|---|
| 2026883 | | | | CÉSAR HALUM | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | GERALDO AYRES DA SILVA NEIVA
012.088.371-68 | R$ 3000,00 | |
|---|
| 2026103 | | | | ÂNGELO AGNOLIN | 2011 | Passagens aéreas | MEGA VIAGENS E TURISMO LTDA
05.488.930/0001-50 | R$ 265,42 | |
|---|
| 2024184 | | | | Professora Dorinha Seabra Rezende | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | PETROLÍDER COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DER. DE PETR
02.862.352/0001-81 | R$ 134,55 | |
|---|
| 2022941 | | | | IRAJÁ ABREU | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO RIO DA PRATA
03.965.139/0001-68 | R$ 800,00 | |
|---|
| 2022936 | | | | IRAJÁ ABREU | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO RIO DA PRATA
03.965.139/0001-68 | R$ 1200,00 | |
|---|
| 2021353 | | | | CÉSAR HALUM | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | L B DE ANDRADE
05.841.131/0001-15 | R$ 800,00 | |
|---|
| 2017930 | | | | EDUARDO GOMES | 2011 | Passagens aéreas | GOL - LINHAS AÉREAS
07.575.651/0001-59 | R$ 279,19 | |
|---|
| 2015759 | | | | LAUREZ MOREIRA | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ANTONIO LO TURCO
239.812.029-53 | R$ 1674,00 | |
|---|
| 0 | | | | JÚNIOR COIMBRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 362,42 | |
|---|
| 0 | | | | JÚNIOR COIMBRA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 351,79 | |
|---|
| 0 | | | | JÚNIOR COIMBRA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 217,19 | |
|---|
| 0 | | | | Professora Dorinha Seabra Rezende | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES
00.000.000/0000-07 | R$ 1,05 | |
|---|
| 0 | | | | Professora Dorinha Seabra Rezende | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 179,10 | |
|---|
| 0 | | | | Professora Dorinha Seabra Rezende | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 166,08 | |
|---|
| 0 | | | | ÂNGELO AGNOLIN | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 117,10 | |
|---|
| 0 | | | | ÂNGELO AGNOLIN | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 183,35 | |
|---|
| 0 | | | | CÉSAR HALUM | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 464,62 | |
|---|
| 0 | | | | CÉSAR HALUM | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 106,44 | |
|---|
| 0 | | | | CÉSAR HALUM | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 105,15 | |
|---|
| 0 | | | | Lázaro Botelho | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 282,98 | |
|---|
| 0 | | | | Lázaro Botelho | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 198,31 | |
|---|
| 0 | | | | LAUREZ MOREIRA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 253,73 | |
|---|
| 0 | | | | LAUREZ MOREIRA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 337,01 | |
|---|
| 0 | | | | IRAJÁ ABREU | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 362,42 | |
|---|
| 0 | | | | IRAJÁ ABREU | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 322,35 | |
|---|
| 0 | | | | IRAJÁ ABREU | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 352,99 | |
|---|
| 0 | | | | EDUARDO GOMES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -464,62 | |
|---|
| 0 | | | | EDUARDO GOMES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 276,23 | |
|---|
| 0 | | | | EDUARDO GOMES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 464,62 | |
|---|
| 0 | | | | EDUARDO GOMES | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 27,36 | |
|---|
| 0 | | | | EDUARDO GOMES | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 671,74 | |
|---|
| 0 | | | | EDUARDO GOMES | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 595,49 | |
|---|
| 0 | | | | EDUARDO GOMES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 464,62 | |
|---|
| 0 | | | | EDUARDO GOMES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 464,62 | |
|---|
| 0 | | | | EDUARDO GOMES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 203,68 | |
|---|
| 2044113 | | | | Professora Dorinha Seabra Rezende | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | PETROLÍDER COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DER. DE PETR
02.862.352/0003-43 | R$ 50,00 | |
|---|
| 2035275 | | | | Lázaro Botelho | 2011 | Telefonia | OI
76.535.764/0325-09 | R$ 145,71 | |
|---|
| 2024200 | | | | Professora Dorinha Seabra Rezende | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ASSAD CORTEZ BITAR
004.522.111-15 | R$ 1000,00 | |
|---|
| 2023681 | | | | Lázaro Botelho | 2011 | Telefonia | VIVO
02.449.992/0193-45 | R$ 130,80 | |
|---|
| 2017445 | | | | LAUREZ MOREIRA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO TREVO
09.275.539/0001-28 | R$ 130,00 | |
|---|
| 2016928 | | | | IRAJÁ ABREU | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RESTAURANTE CABANA DO LAGO
02.053.343/0001-40 | R$ 95,30 | |
|---|
| 2014915 | | | | Professora Dorinha Seabra Rezende | 2011 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | TAVARES E PORTO ADVOGADOS
05.807.157/0001-47 | R$ 6000,00 | |
|---|
| 2014784 | | | | IRAJÁ ABREU | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO GASOL LTDA
00.000.042/0009-80 | R$ 50,00 | |
|---|
| 0 | | | | JÚNIOR COIMBRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 354,00 | |
|---|
| 0 | | | | JÚNIOR COIMBRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 65,07 | |
|---|
| 0 | | | | JÚNIOR COIMBRA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA
00.000.000/0000-07 | R$ 109,20 | |
|---|
| 0 | | | | Lázaro Botelho | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 319,52 | |
|---|
| 0 | | | | Lázaro Botelho | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 307,91 | |
|---|
| 0 | | | | EDUARDO GOMES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 419,07 | |
|---|
| 0 | | | | EDUARDO GOMES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 60,00 | |
|---|
| 2016901 | | | | IRAJÁ ABREU | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SENAC GASTRONOMIA
33.469.172/0016-44 | R$ 33,00 | |
|---|
| 2015831 | | | | ÂNGELO AGNOLIN | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO CAPITAL LTDA
05.468.098/0001-20 | R$ 78,00 | |
|---|
| 2015762 | | | | LAUREZ MOREIRA | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SENAC
33.469.172/0016-44 | R$ 68,00 | |
|---|
| 2014907 | | | | Professora Dorinha Seabra Rezende | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | MELHOR POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
02.989.654/0011-97 | R$ 70,00 | |
|---|
| 0 | | | | Professora Dorinha Seabra Rezende | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES
00.000.000/0000-07 | R$ 13,65 | |
|---|
| 0 | | | | Lázaro Botelho | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - PASSAREDO
00.512.777/0001-35 | R$ 213,42 | |
|---|
| 0 | | | | LAUREZ MOREIRA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 2,10 | |
|---|
| 0 | | | | IRAJÁ ABREU | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 424,07 | |
|---|
| 0 | | | | IRAJÁ ABREU | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 16,11 | |
|---|
| 0 | | | | IRAJÁ ABREU | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES
00.000.000/0000-07 | R$ 5,25 | |
|---|
| 0 | | | | IRAJÁ ABREU | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES
00.000.000/0000-07 | R$ 12,60 | |
|---|
| 0 | | | | EDUARDO GOMES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 734,87 | |
|---|
| 0 | | | | EDUARDO GOMES | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 16,11 | |
|---|
| 2044111 | | | | Professora Dorinha Seabra Rezende | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PALMAS BRASIL COMBUSTÍVEIS LTDA
08.008.735/0001-73 | R$ 50,00 | |
|---|
| 2035045 | | | | ÂNGELO AGNOLIN | 2011 | Passagens aéreas | GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES
07.575.651/0001-59 | R$ 695,79 | |
|---|
| 2028015 | | | | CÉSAR HALUM | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE LTDA.
04.473.193/0001-59 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2027895 | | | | IRAJÁ ABREU | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
37.063.328/0023-72 | R$ 1000,00 | |
|---|
| 2019774 | | | | CÉSAR HALUM | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PAPELARIA ABC COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
00.540.252/0001-03 | R$ 29,90 | |
|---|
| 2015075 | | | | IRAJÁ ABREU | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | WM PAPELARIA E ESCRITORIO
12.132.854/0001-00 | R$ 249,88 | |
|---|
| 2014426 | | | | JÚNIOR COIMBRA | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | MARCO AURELIO SILVA EPP
08.648.779/0001-68 | R$ 6000,00 | |
|---|
| 2013211 | | | | IRAJÁ ABREU | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0011-79 | R$ 102,45 | |
|---|
| 2013129 | | | | EDUARDO GOMES | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO JK
05.256.794/0001-72 | R$ 100,00 | |
|---|
| 0 | | | | Professora Dorinha Seabra Rezende | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 419,07 | |
|---|
| 0 | | | | LAUREZ MOREIRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - PASSAREDO
00.512.777/0001-35 | R$ 294,42 | |
|---|
| 0 | | | | LAUREZ MOREIRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 304,87 | |
|---|
| 0 | | | | LAUREZ MOREIRA | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 263,64 | |
|---|
| 0 | | | | EDUARDO GOMES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -339,42 | |
|---|
| 0 | | | | EDUARDO GOMES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 339,42 | |
|---|
| 0 | | | | EDUARDO GOMES | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 1186,72 | |
|---|
| 2045515 | | | | LAUREZ MOREIRA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO JAVAÉ
05.205.784/0001-08 | R$ 60,00 | |
|---|
| 2016896 | | | | IRAJÁ ABREU | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SENAC GASTRONOMIA
33.469.172/0016-44 | R$ 50,00 | |
|---|
| 2015768 | | | | LAUREZ MOREIRA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | GASOL
00.038.505/0004-98 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2015761 | | | | LAUREZ MOREIRA | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SENAC
33.469.172/0016-44 | R$ 164,00 |  |
|---|
| 2014441 | | | | ÂNGELO AGNOLIN | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CONVER COMBUSTIVEIS LTDA
00.038.505/0005-79 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2014022 | | | | Professora Dorinha Seabra Rezende | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | FOX RENTA A CAR - ALUGUEL DE VEÍCULOS
06.329.147/0001-06 | R$ 8200,00 | |
|---|
| 2014021 | | | | Professora Dorinha Seabra Rezende | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | FOX RENT A CAR - ALUGUEL DE VEÍCULOS
06.329.147/0001-06 | R$ 6200,00 | |
|---|
| 2013391 | | | | Professora Dorinha Seabra Rezende | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COM. - SENAC
33.469.172/0016-44 | R$ 32,00 | |
|---|
| 2013388 | | | | Professora Dorinha Seabra Rezende | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | PETROIL COMBUSTÍVEIS LTDA
02.072.286/0006-50 | R$ 60,00 | |
|---|