5658736 | | | | MARCOS REATEGUI | 2015 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | MEIRELLES FERREIRA 14.929.735/0001-09 | R$ 8000,00 | |
0 | | | | Professora Marcivania | 2015 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 293,80 | |
0 | | | | Vinicius Gurgel | 2015 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 9,01 | |
0 | | | | CABUÇU BORGES | 2015 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 9,01 | |
5631550 | | | | Professora Marcivania | 2015 | Locação ou fretamento de veículos automotores | DALETH VEICULOS LTDA EPP 04.515.963/0001-89 | R$ 7000,00 | |
5631515 | | | | Professora Marcivania | 2015 | Locação ou fretamento de veículos automotores | DALETH VEICULOS LTDA EPP 04.515.963/0001-89 | R$ 3000,00 | |
0 | | | | MARCOS REATEGUI | 2015 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 3,98 | |
0 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2015 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 8,50 | |
5672808 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2015 | Divulgação da atividade parlamentar | R.F.M E SILVA-ME 21.730.811/0001-18 | R$ 5100,00 | |
0 | | | | MARCOS REATEGUI | 2015 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 155,60 | |
0 | | | | Vinicius Gurgel | 2015 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 62,30 | |
0 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2015 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 285,81 | |
5655270 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2015 | Locação ou fretamento de veículos automotores | F.M.DA SILVA JUNIOR-ME 20.504.745/0001-03 | R$ 10000,00 | |
5626334 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MANOEL FELIPE MENEZES DA SILVA JUNIOR 207.171.302-82 | R$ 1900,00 | |
5626359 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2015 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | CONDE & DELL ARINGA DESENVOL DE SOFTWARES LTDA EPP 09.613.772/0001-73 | R$ 150,00 | |
5620745 | | | | Professora Marcivania | 2015 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | ECOS PESQUISA E CONSULTORIA. 05.706.042/0001-66 | R$ 26082,00 | |
5695870 | | | | MARCOS REATEGUI | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MARIA EDINELZA DOS SANTOS 519.267.842-00 | R$ 2000,00 | |
5692962 | | | | JOZI ARAÚJO | 2015 | Locação ou fretamento de veículos automotores | M.S. SAUNDERS-ME 10.352.556/0001-09 | R$ 7600,00 | |
5644093 | | | | André Abdon | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | RÔMULO SÉRGIO ALVES DO NASCIMENTO 148.895.442-91 | R$ 2000,00 | |
5627204 | | | | André Abdon | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MARIA SOLANGE RODRIGUES DE BARROS 828.929.462-04 | R$ 2000,00 | |
5619856 | | | | André Abdon | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | JOELMA VIANA DA SILVA 470.179.962-91 | R$ 2000,00 | |
5619819 | | | | André Abdon | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | RARISON RICHAR SANTIAGO PINTO 820.467.272-15 | R$ 3000,00 | |
5619805 | | | | André Abdon | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ANGELO DE SOUZA CORREA 051.248.832-00 | R$ 2000,00 | |
5619688 | | | | André Abdon | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | JULIANA DOS SANTOS RODRIGUES 714.806.252-72 | R$ 6500,00 | |
5618067 | | | | André Abdon | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | ANDRADE E TORK LTDA 12.607.854/0001-10 | R$ 4000,00 | |
5618053 | | | | André Abdon | 2015 | Locação ou fretamento de veículos automotores | CARVALHO & AGRA LTDA-ME 02.452.603/0001-50 | R$ 7846,30 | |
5614938 | | | | Vinicius Gurgel | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ELITE IMÓVEIS 10.969.713/0001-11 | R$ 3000,00 | |
5614935 | | | | Vinicius Gurgel | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | RÔMULO SÉRGIO ALVES DO NASCIMENTO 148.895.442-91 | R$ 5000,00 | |
5614931 | | | | Vinicius Gurgel | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EDENILTON LIMA PEREIRA 300.570.782-20 | R$ 3000,00 | |
5614886 | | | | Vinicius Gurgel | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | DANILO BRITO IMÓVEIS 17.489.423/0001-10 | R$ 5000,00 | |
5614880 | | | | Vinicius Gurgel | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | NEIVALDO DO SOCORRO SANTIAGO 141.634.032-72 | R$ 3500,00 | |
5614831 | | | | Vinicius Gurgel | 2015 | Locação ou fretamento de veículos automotores | J.M. LOCAÇÃO 18.957.117/0001-23 | R$ 10000,00 | |
5646137 | | | | Vinicius Gurgel | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MARAÍNA KELLEN MARTINS SOUTO 519.485.322-04 | R$ 2000,00 | |
5622963 | | | | CABUÇU BORGES | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CAFÉ FINO AMAZÔNIA LTDA - EPP 18.527.282/0001-45 | R$ 350,00 | |
5616499 | | | | JOZI ARAÚJO | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA 00.097.626/0001-68 | R$ 196,01 | |
5615463 | | | | CABUÇU BORGES | 2015 | Locação ou fretamento de veículos automotores | NEW SERVICE LTDA ME 02.290.600/0001-67 | R$ 3500,00 | |
968422 | | | | ROBERTO GÓES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 537,25 | |
968389 | | | | ROBERTO GÓES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 461,00 | |
1035630 | | | | JOZI ARAÚJO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 985,93 | |
0 | | | | CABUÇU BORGES | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 41,34 | |
5615616 | | | | CABUÇU BORGES | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | JK COMBUSTIVEIS 08.202.116/0001-15 | R$ 100,00 | |
5614510 | | | | CABUÇU BORGES | 2015 | Divulgação da atividade parlamentar | ELB PRODUÇÕES E VÍDEOS 16.874.782/0001-28 | R$ 4000,00 | |
1039525 | | | | MARCOS REATEGUI | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1318,35 | |
968510 | | | | CABUÇU BORGES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 710,25 | |
0 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 144,51 | |
5626898 | | | | ROBERTO GÓES | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | MAXIMO COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 10.471.346/0001-21 | R$ 100,00 | |
5615591 | | | | CABUÇU BORGES | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTíVEIS LTDA 00.097.626/0004-00 | R$ 100,00 | |
5613830 | | | | Professora Marcivania | 2015 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | RÁDIO TÁXI SHALOM LTDA 01.825.150/0001-05 | R$ 26,00 | |
5613146 | | | | JOZI ARAÚJO | 2015 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI 00.031.708/0001-00 | R$ 16,00 | |
968426 | | | | ROBERTO GÓES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 542,93 | |
968516 | | | | ROBERTO GÓES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 714,93 | |
0 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 144,51 | |
5620911 | | | | ROBERTO GÓES | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | Cascol Combustíveis para Veículos LTDA 00.306.597/0072-90 | R$ 120,00 | |
5616523 | | | | JOZI ARAÚJO | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE LTDA 04.473.193/0001-59 | R$ 192,00 | |
5615582 | | | | CABUÇU BORGES | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | PETROBRAS 306 SUL 00.306.597/0020-60 | R$ 171,23 | |
1039419 | | | | MARCOS REATEGUI | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1323,03 | |
1039415 | | | | MARCOS REATEGUI | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1323,03 | |
1035551 | | | | FÁTIMA PELAES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -36,10 | |
5643468 | | | | André Abdon | 2015 | Divulgação da atividade parlamentar | E.F. DE OLIVEIRA GHAMMACHI-ME 04.153.583/0001-41 | R$ 1000,00 | |
5615600 | | | | CABUÇU BORGES | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | VERDE AMARELO POSTO DE SERVIÇOS LTDA 02.885.153/0001-99 | R$ 130,00 | |
1035628 | | | | MARCOS REATEGUI | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
1035629 | | | | MARCOS REATEGUI | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 556,93 | |
1035627 | | | | MARCOS REATEGUI | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1177,35 | |
5673547 | | | | ROBERTO GÓES | 2015 | Telefonia | VIVO BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 | R$ 99,90 | |
5627136 | | | | ROBERTO GÓES | 2015 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. 02.558.157/0001-62 | R$ 197,00 | |
5627134 | | | | ROBERTO GÓES | 2015 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. 02.558.157/0001-62 | R$ 145,55 | |
5613832 | | | | Professora Marcivania | 2015 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI 00.031.708/0001-00 | R$ 87,00 | |
5627056 | | | | ROBERTO GÓES | 2015 | Serviço de segurança prestado por empresa especializada | PARGEL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA - ME 14.719.905/0001-20 | R$ 8000,00 | |
5626245 | | | | ROBERTO GÓES | 2015 | Divulgação da atividade parlamentar | SEE IN BOX MIDIA INDOOR TECNOLOGIA E MARKETING LTDA - EPP 12.027.493/0001-32 | R$ 7500,00 | |
5613825 | | | | Professora Marcivania | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | TUCUXI BAR E RESTAURANTE. 02.229.750/0001-65 | R$ 135,00 | |
5613483 | | | | JOZI ARAÚJO | 2015 | Divulgação da atividade parlamentar | MAGNETO 37.167.913/0001-07 | R$ 14740,00 | |
5613153 | | | | JOZI ARAÚJO | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA 00.306.597/0069-95 | R$ 150,00 | |
0 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10 00.000.000/0000-07 | R$ 76,80 | |
0 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 549,07 | |
5613823 | | | | Professora Marcivania | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | TUCUXI BAR E RESTAURANTE. 02.229.750/0001-65 | R$ 112,00 | |
1039368 | | | | MARCOS REATEGUI | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1178,35 | |
1039367 | | | | MARCOS REATEGUI | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1518,35 | |
5638210 | | | | ROBERTO GÓES | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | JOSE NAZARENO DA GAMA GOMES 643.291.782-49 | R$ 5000,00 | |
5611618 | | | | Professora Marcivania | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | BAR E RESTAURANTE POTIGUAR LTDA EPP. 18.568.560/0001-02 | R$ 99,90 | |
5615613 | | | | CABUÇU BORGES | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA 10.750.039/0001-80 | R$ 150,00 | |
5613147 | | | | JOZI ARAÚJO | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SAM REMI 37.158.938/0001-44 | R$ 202,46 | |
1035626 | | | | MARCOS REATEGUI | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1457,03 | |
966612 | | | | Vinicius Gurgel | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 569,03 | |
966611 | | | | Vinicius Gurgel | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 399,25 | |
966610 | | | | Vinicius Gurgel | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 569,03 | |
966609 | | | | Vinicius Gurgel | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1186,35 | |
966608 | | | | Vinicius Gurgel | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 569,03 | |
966607 | | | | Vinicius Gurgel | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 399,25 | |
966606 | | | | Vinicius Gurgel | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 569,03 | |
966605 | | | | Vinicius Gurgel | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 513,35 | |
966604 | | | | Vinicius Gurgel | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 513,35 | |
966603 | | | | Vinicius Gurgel | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 569,03 | |
966602 | | | | Vinicius Gurgel | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 569,03 | |
966601 | | | | Vinicius Gurgel | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 824,35 | |
0 | | | | CABUÇU BORGES | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC 00.000.000/0000-07 | R$ 157,78 | |
0 | | | | CABUÇU BORGES | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC 00.000.000/0000-07 | R$ 400,39 | |
5622583 | | | | Professora Marcivania | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | JULIANA FERREIRO CORDEIRO. 12.907.064/0001-50 | R$ 572,00 | |
966369 | | | | Professora Marcivania | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
966530 | | | | Professora Marcivania | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 469,10 | |
966522 | | | | Vinicius Gurgel | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1648,03 | |