2238081 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Telefonia | NEXTEL LELECOMUNICAÇOES LTDA 66.970.229/0001-67 | R$ 638,18 | |
2224802 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | BUENOS CORRETORA DE IMOVEIS LTDA 39.640.206/0001-11 | R$ 2200,00 | |
2238065 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Telefonia | VIVO S.A 02.449.992/0081-49 | R$ 1246,29 | |
2225493 | | | | Lauriete | 2011 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEL PALZA MAR LTDA - EPP 05.667.213/0001-95 | R$ 188,00 | |
2219126 | | | | AUDIFAX | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | NEWGATE INFORMATICA LTDA 07.156.900/0001-71 | R$ 4800,00 | |
2243119 | | | | AUDIFAX | 2011 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0002-50 | R$ 181,31 | |
2219779 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MARIA DA PENHA T. RONDINI 113.785.306-91 | R$ 2736,08 | |
2235210 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | IMASTERS FFPA INFORMATICA LTDA 00.640.515/0001-56 | R$ 1500,00 | |
2235180 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | MOTO SERVICE LTDA 01.373.979/0001-06 | R$ 6200,00 | |
2215115 | | | | AUDIFAX | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | FLAVIA MIGNONI COMUNICAÇAO E MARKETING LTDA 06.190.606/0001-13 | R$ 3000,00 | |
2215114 | | | | AUDIFAX | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | KARPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A 10.892.621/0001-80 | R$ 1350,00 | |
2240853 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | PLANALTO AUTO POSTO LTDA 00.702.282/0001-79 | R$ 100,00 | |
2235212 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO IATE LTDA 27.419.142/0001-44 | R$ 2802,93 | |
2219060 | | | | AUDIFAX | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERV. NAC. DE APREND. COM . SENAC 33.469.172/0016-44 | R$ 42,00 | |
2219016 | | | | AUDIFAX | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | J. S PETROLEO E COMERÇIO LTDA 08.788.618/0001-70 | R$ 121,41 | |
2218978 | | | | CAMILO COLA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO GASOL LTDA 00.000.042/0008-07 | R$ 90,00 | |
2218949 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA 00.097.626/0006-72 | R$ 156,92 | |
2217450 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | SEPEL SERRA PETROLEOS LTDA 27.226.612/0001-53 | R$ 2803,97 | |
2215089 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | MARTINICA CAFÉ 26.492.868/0001-40 | R$ 14,90 | |
2214042 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | NATURETTO RESTAURANTE NATURAL 00.984.060/0002-77 | R$ 21,15 | |
0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 847,66 | |
0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -186,56 | |
0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 772,56 | |
0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 857,13 | |
0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 184,34 | |
0 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 800,66 | |
0 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 427,66 | |
0 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 273,55 | |
0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 12,00 | |
0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 663,56 | |
0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 832,56 | |
0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 34,30 | |
0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC COM AR 00.000.000/0000-07 | R$ 121,52 | |
0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 159,29 | |
0 | | | | Lauriete | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 51,38 | |
0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA 00.000.000/0000-07 | R$ 17,60 | |
0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC 00.000.000/0000-07 | R$ 13,92 | |
0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 143,68 | |
0 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 293,86 | |
0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 581,56 | |
0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA REGISTRADA COM AR 00.000.000/0000-07 | R$ 7,15 | |
0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 312,41 | |
0 | | | | CAMILO COLA | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 70,68 | |
0 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 109,71 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -402,42 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -1446,26 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 395,92 | |
2225864 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | 3D - JENAIR DA SILVA ME 08.220.525/0001-44 | R$ 4000,00 | |
2219864 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | GIOVANI FONTANA IMOBILIÁRIA ME 06.348.525/0001-07 | R$ 2000,00 | |
2215491 | | | | Lauriete | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE LTDA 04.473.193/0001-59 | R$ 100,00 | |
2215113 | | | | AUDIFAX | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | ARCOS DOURADOS COMER. DE ALIMENTOS LTDA 42.591.651/1049-41 | R$ 21,00 | |
2214040 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | PETROIL COMBUSTIVEIS LTDA 02.072.286/0006-50 | R$ 140,01 | |
2211946 | | | | CAMILO COLA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CONVER COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA 00.038.505/0007-30 | R$ 50,00 | |
0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 489,13 | |
0 | | | | Lauriete | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP 02.428.624/0001-30 | R$ 430,56 | |
0 | | | | Lauriete | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 696,13 | |
0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 586,00 | |
0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP 02.428.624/0001-30 | R$ 276,13 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP 02.428.624/0001-30 | R$ 320,56 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 698,56 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 40,00 | |
2224715 | | | | Lauriete | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | JOSE GUASTI NETO 05.937.132/0001-68 | R$ 100,00 | |
2221474 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ARNALDO LTDA 27.495.696/0001-20 | R$ 2053,46 | |
2219771 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | RICARDO VALLORY CONTABILIDADE E IMOBILIÁRIA LTDA 11.857.206/0001-59 | R$ 4000,00 | |
2218865 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CONDOMINIO EDIFICIO PALACIO DA PRAIA 01.728.768/0001-49 | R$ 297,85 | |
2218859 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CONDOMINIO EDIFICIO PALACIO DA PRAIA 01.728.768/0001-49 | R$ 364,05 | |
2214038 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | ROMA COM. DE COMBUSTIVEIS E SERV.LTDA 07.748.436/0001-02 | R$ 121,39 | |
2213084 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | ÉTICA COMUNICAÇÃO LTDA 08.971.117/0001-24 | R$ 12000,00 | |
0 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR 00.000.000/0000-07 | R$ 35,70 | |
0 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 40,00 | |
0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES 00.000.000/0000-07 | R$ 97,90 | |
0 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP 02.428.624/0001-30 | R$ 100,00 | |
0 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP 02.428.624/0001-30 | R$ 90,00 | |
0 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA 00.000.000/0000-07 | R$ 17,60 | |
2219054 | | | | AUDIFAX | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | ARCOS DOURADOS COM. DE ALIMENTOS LTDA 42.591.651/0826-03 | R$ 24,50 | |
2215079 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | CIDADE HOTEL E TURISMO LTDA 30.677.637/0001-88 | R$ 209,00 | |
0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 333,93 | |
0 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 183,87 | |
0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 214,61 | |
0 | | | | Lauriete | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 34,11 | |
0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 100,89 | |
0 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 357,86 | |
0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 364,24 | |
0 | | | | CAMILO COLA | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 110,46 | |
0 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 117,96 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 377,09 | |
2238076 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Telefonia | TNL PCS S.A 04.164.616/0012-01 | R$ 673,58 | |
2238071 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Telefonia | TNL PCS S.A 04.164.616/0012-01 | R$ 588,03 | |
2232393 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Telefonia | TNL PCS S.A 04.164.616/0012-01 | R$ 315,20 | |
2224719 | | | | Lauriete | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MAIS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 36.354.546/0001-98 | R$ 100,00 | |
2219044 | | | | AUDIFAX | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | MACEL COMERCIAL LTDA 36.380.038/0001-84 | R$ 100,00 | |
2217438 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | MILANO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 00.547.345/0001-60 | R$ 2800,00 | |
2215087 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | ALTOE REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA 03.570.327/0001-97 | R$ 139,05 | |
2214248 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Telefonia | GS INFORMÁTICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 09.335.222/0001-30 | R$ 967,50 | |
2211942 | | | | CAMILO COLA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO MILLENNIUM 2000 LTDA 03.261.491/0004-65 | R$ 50,00 | |
2210645 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | MILANO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 00.547.345/0001-60 | R$ 5500,00 | |
2210642 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | MILANO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 00.547.345/0001-60 | R$ 5500,00 | |
0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10 00.000.000/0000-07 | R$ 43,70 | |
0 | | | | Lauriete | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 658,23 | |
0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -146,56 | |