5431746 | | | | SUELI VIDIGAL | 2014 | Divulgação da atividade parlamentar | PLOTTAR COMUNICAÇÃO VISUAL 18.615.026/0001-00 | R$ 30000,00 | |
0 | | | | LELO COIMBRA | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 16,37 | |
0 | | | | IRINY LOPES | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 2,69 | |
0 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 1,42 | |
0 | | | | LELO COIMBRA | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 0,68 | |
0 | | | | IRINY LOPES | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 6,65 | |
5405030 | | | | IRINY LOPES | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | LOGIC PROCESSAMNETOS DE DADOS LTDA - EPP 27.490.440/0001-20 | R$ 1225,00 | |
0 | | | | Lauriete | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 42,10 | |
0 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 97,76 | |
0 | | | | Lauriete | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 76,83 | |
0 | | | | LELO COIMBRA | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 500,03 | |
0 | | | | IRINY LOPES | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 99,91 | |
5394175 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | nelson bueno 39.640.206/0001-11 | R$ 2704,97 | |
0 | | | | CARLOS MANATO | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 8,99 | |
5395628 | | | | LELO COIMBRA | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | SISNETTI INTEGRADORA DE SOLUÇÕES LTDA-ME 01.319.851/0001-64 | R$ 720,00 | |
5392709 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MADECRIL COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 28.396.216/0001-37 | R$ 800,00 | |
0 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 295,27 | |
0 | | | | Lauriete | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 340,76 | |
0 | | | | LELO COIMBRA | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 483,89 | |
0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 786,86 | |
0 | | | | IRINY LOPES | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 472,39 | |
5385471 | | | | IRINY LOPES | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Almeida e Castro Empreendimentos Ltda 08.050.349/0001-40 | R$ 1800,00 | |
5400280 | | | | CARLOS MANATO | 2014 | Divulgação da atividade parlamentar | LEMOURA DESIGN CONSULTORIA E EVENTOS LTDA 08.543.149/0001-29 | R$ 500,00 | |
5394638 | | | | Paulo Folletto | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | TELEFONICA BRASIL SA - VIVO 02.558.157/0001-62 | R$ 69,90 | |
5394600 | | | | Paulo Folletto | 2014 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL SA - VIVO 02.558.157/0001-62 | R$ 831,44 | |
5394265 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Serviço de segurança prestado por empresa especializada | ECOS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA 01.887.130/0001-50 | R$ 234,00 | |
5391260 | | | | DR. JORGE SILVA | 2014 | Telefonia | VIVO S.A 02.558.157/0003-24 | R$ 136,00 | |
5387268 | | | | LELO COIMBRA | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | MOTO SERVICE LTDA 01.373.979/0001-06 | R$ 6200,00 | |
5427051 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MCLAREN LTDA. 08.471.100/0001-08 | R$ 110,07 | |
5394579 | | | | Paulo Folletto | 2014 | Divulgação da atividade parlamentar | 3D - Video & Foto Ltda 08.220.525/0001-44 | R$ 5000,00 | |
5391277 | | | | DR. JORGE SILVA | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | JORGE LUIZ MARTINS 195.677.907-87 | R$ 678,00 | |
5390205 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | RENOVA COM DE COMBUST E SERVIÇOS LTDA 04.960.337/0001-00 | R$ 151,17 | |
5385017 | | | | DR. JORGE SILVA | 2014 | Divulgação da atividade parlamentar | IN OFF DESIGNER E SERVIÇOS LTDA 15.489.749/0001-11 | R$ 24000,00 | |
5380392 | | | | LELO COIMBRA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO IATE LTDA 27.419.142/0001-44 | R$ 3524,85 | |
5379504 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS 00.306.597/0031-12 | R$ 100,00 | |
5379343 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | JULIANA ANTONIO ABRANTES ME 36.300.853/0001-96 | R$ 75,80 | |
5379224 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ALEXSANDRO SOUZA SANTOS 08.212.785/0001-78 | R$ 349,90 | |
5375370 | | | | IRINY LOPES | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | FUTURA VEICULOS LTDA - ME 36.357.986/0001-07 | R$ 1429,60 | |
5375351 | | | | IRINY LOPES | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | FUTURA VEICULOS LTDA - ME 36.357.986/0001-07 | R$ 1470,80 | |
5375323 | | | | IRINY LOPES | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | FUTURA VEICULOS LTDA - ME 36.357.986/0001-07 | R$ 1470,80 | |
5375306 | | | | IRINY LOPES | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | FUTURA VEICULOS LTDA - ME 36.357.986/0001-07 | R$ 1470,80 | |
5375234 | | | | IRINY LOPES | 2014 | Divulgação da atividade parlamentar | GRAFICA E EDITORA QUATRO IRMÃOS LTDA 36.356.251/0002-31 | R$ 30000,00 | |
817390 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 881,55 | |
817388 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1281,55 | |
0 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC COM AR 00.000.000/0000-07 | R$ 28,72 | |
817365 | | | | Lauriete | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1275,95 | |
814315 | | | | SUELI VIDIGAL | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
817378 | | | | SUELI VIDIGAL | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 62,05 | |
0 | | | | CAMILO COLA | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL 00.000.000/0000-07 | R$ 9,90 | |
0 | | | | IRINY LOPES | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 14,06 | |
814329 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
813451 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
5385631 | | | | Paulo Folletto | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Maria da Penha Rondini 113.785.306-91 | R$ 3076,18 | |
817808 | | | | LELO COIMBRA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 151,55 | |
817807 | | | | LELO COIMBRA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 158,95 | |
817806 | | | | LELO COIMBRA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 164,55 | |
817805 | | | | LELO COIMBRA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 158,95 | |
817809 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1335,95 | |
5395297 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RESTAURANTE PASSOS LTDA 07.492.631/0001-14 | R$ 30,88 | |
5379537 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | RENOVA COM DE COMBUST E SERVIÇOS LTDA 04.960.337/0001-00 | R$ 153,46 | |
5375692 | | | | Paulo Folletto | 2014 | Divulgação da atividade parlamentar | BR Marketing e Pesquisas Ltda ME 08.438.497/0001-36 | R$ 5000,00 | |
5375288 | | | | IRINY LOPES | 2014 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEL GEMEOS LTDA 36.361.210/0001-52 | R$ 292,00 | |
5433083 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ATACADO SÃO PAULO LTDA 28.410.074/0001-15 | R$ 118,90 | |
5395685 | | | | CAMILO COLA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO BATTINE LTDA 04.171.718/0001-00 | R$ 300,00 | |
5395556 | | | | CAMILO COLA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO BATTINE LTDA 04.171.718/0001-00 | R$ 280,00 | |
5395530 | | | | CAMILO COLA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO BATTINE LTDA 04.171.718/0001-00 | R$ 180,00 | |
5395289 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RESTAURANTE FIANCO 11.059.572/0001-62 | R$ 18,35 | |
5394154 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO SANTA PAULA LTDA 08.589.031/0001-31 | R$ 119,99 | |
5390196 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | RENOVA COM DE COMBUST E SERVIÇOS LTDA 04.960.337/0001-00 | R$ 66,35 | |
5379457 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | MIRANDA E MARTINS PARK E SERV. AUTOMOT. LTDA 13.919.528/0001-00 | R$ 10,70 | |
5379425 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA 00.306.597/0025-74 | R$ 100,03 | |
5373743 | | | | DR. JORGE SILVA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO BOA VISTA LTDA 01.844.150/0001-44 | R$ 4411,19 | |
817262 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 875,95 | |
0 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC 00.000.000/0000-07 | R$ 73,28 | |
0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC 00.000.000/0000-07 | R$ 134,38 | |
0 | | | | Paulo Folletto | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA 00.000.000/0000-07 | R$ 9,61 | |
814274 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
814273 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
814272 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
814271 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
814270 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
817308 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 156,00 | |
817304 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 359,00 | |
817302 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 343,00 | |
817300 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 37,00 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC 00.000.000/0000-07 | R$ 78,04 | |
5401110 | | | | Lauriete | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CESAN-COMP. ESPIRITO SANTENSE SANEAMENTO 28.151.363/0001-47 | R$ 118,71 | |
5395646 | | | | LELO COIMBRA | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA - ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS 28.152.650/0001-71 | R$ 133,66 | |
5394281 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | M2 SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA E PLANEJAMENTO DE MKT LTDA 06.205.525/0001-40 | R$ 3255,00 | |
5393981 | | | | Paulo Folletto | 2014 | Telefonia | GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM 03.420.926/0093-42 | R$ 296,08 | |
5389959 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | RENOVA COM DE COMBUST E SERVIÇOS LTDA 04.960.337/0001-00 | R$ 77,23 | |
5385633 | | | | Paulo Folletto | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA - ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS 28.152.650/0001-71 | R$ 40,87 | |
5385632 | | | | Paulo Folletto | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA - ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS 28.152.650/0001-71 | R$ 197,25 | |
5379547 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO OURO VERDE LTDA 35.960.301/0001-41 | R$ 148,01 | |
5375401 | | | | Paulo Folletto | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | Posto Girassol 27.352.004/0001-95 | R$ 1573,30 | |
5375349 | | | | Paulo Folletto | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | Posto Arnaldo 27.495.696/0001-20 | R$ 816,27 | |
813423 | | | | DR. JORGE SILVA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
813422 | | | | DR. JORGE SILVA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
834022 | | | | DR. JORGE SILVA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 647,45 | |
834019 | | | | DR. JORGE SILVA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 646,47 | |