2219923 | | | | ASDRUBAL BENTES | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | L & C SERVIÇOS LTDA 07.151.812/0001-87 | R$ 10000,00 | |
2231926 | | | | ZEQUINHA MARINHO | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | TOPCAR LOCADORA DE VEÍCULOS 12.917.462/0001-57 | R$ 5904,00 | |
2225536 | | | | ZEQUINHA MARINHO | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | TOPCAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. 12.917.462/0001-57 | R$ 3430,00 | |
2220976 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | NILZA DUARTE 02.196.529/0001-58 | R$ 2300,00 | |
2238576 | | | | LÚCIO VALE | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | ATLANTA RENT A CAR LTDA. 01.135.910/0001-44 | R$ 2700,00 | |
2226883 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2011 | Telefonia | OI 33.000.118/0009-26 | R$ 181,78 | |
2222336 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Telefonia | OI FIXO 33.000.118/0001-79 | R$ 907,82 | |
2221997 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Telefonia | OI FIXO 33.000.118/0009-26 | R$ 912,29 | |
2219301 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SAN MARCO 00.480.608/0001-60 | R$ 52,60 | |
2218902 | | | | Elcione Barbalho | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | LUCILIA NADIA LIMA PINHEIRO 293.927.562-91 | R$ 1100,00 | |
2215546 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COSANPA 04.945.341/0001-90 | R$ 55,80 | |
2215458 | | | | LIRA MAIA | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | TROPICAL RENT A CAR 63.885.313/0001-94 | R$ 8610,00 | |
2230352 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MARIA FRANCISCA MOURA SILVA 185.444.522-72 | R$ 2500,00 | |
2225041 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | AMAZONIA JORNALISMO E PUBLICIDADE LTDA 09.227.214/0001-70 | R$ 700,00 | |
2221398 | | | | ZEQUINHA MARINHO | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | WM PAPELARIA E ESCRITÓRIO 12.132.854/0001-00 | R$ 123,20 | |
2220980 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO UMARIZAL 14.082.648/0001-69 | R$ 50,00 | |
2219157 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | IRMÃO FERREIRA COMERCIO DE COMBUSTÍVEL E SERVIÇO 11.585.897/0001-89 | R$ 130,00 | |
2218857 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTOS GRÃO PARÁ 06.945.995/0002-20 | R$ 30,00 | |
2218842 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTOS GRÃO PARÁ 06.945.995/0002-20 | R$ 100,00 | |
2218797 | | | | ZENALDO COUTINHO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO JP 07.129.196/0001-68 | R$ 50,00 | |
2218795 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | FARFALLE RISTORANTE 04.238.803/0001-30 | R$ 23,28 | |
2216880 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEL GLOBO 03.344.168/0001-02 | R$ 122,00 | |
2216839 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SPEED CAR 83.856.369/0001-28 | R$ 2950,00 | |
2216835 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SPEED CAR 83.856.369/0001-28 | R$ 8000,00 | |
0 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -639,46 | |
0 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -452,66 | |
0 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 187,93 | |
0 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 816,66 | |
0 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 816,66 | |
0 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 2280,44 | |
0 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 248,15 | |
0 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 402,00 | |
0 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 169,71 | |
0 | | | | CLÁUDIO PUTY | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1242,32 | |
0 | | | | CLÁUDIO PUTY | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 425,66 | |
0 | | | | CLÁUDIO PUTY | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 162,00 | |
0 | | | | CLÁUDIO PUTY | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 129,47 | |
0 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 164,17 | |
0 | | | | LÚCIO VALE | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -321,86 | |
0 | | | | LÚCIO VALE | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -354,86 | |
0 | | | | LÚCIO VALE | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 608,66 | |
0 | | | | LÚCIO VALE | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 805,56 | |
0 | | | | LÚCIO VALE | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 34,00 | |
0 | | | | LÚCIO VALE | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 107,87 | |
0 | | | | LIRA MAIA | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 100,58 | |
0 | | | | Beto Faro | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 257,48 | |
0 | | | | ZENALDO COUTINHO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 37,00 | |
0 | | | | ZENALDO COUTINHO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 34,00 | |
0 | | | | ZENALDO COUTINHO | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 276,82 | |
0 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 816,66 | |
0 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 129,14 | |
0 | | | | ASDRUBAL BENTES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 533,66 | |
0 | | | | ASDRUBAL BENTES | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 193,24 | |
0 | | | | José Priante | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 288,13 | |
0 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 65,43 | |
0 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 439,27 | |
0 | | | | Elcione Barbalho | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 188,85 | |
0 | | | | ZEQUINHA MARINHO | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 459,81 | |
0 | | | | ZÉ GERALDO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10 COM AR 00.000.000/0000-07 | R$ 21,40 | |
0 | | | | ZÉ GERALDO | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 370,59 | |
0 | | | | WLADIMIR COSTA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 816,66 | |
0 | | | | WLADIMIR COSTA | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 304,18 | |
2229404 | | | | ZÉ GERALDO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DISBRAVE IMPERIAL 10.750.039/0001-80 | R$ 148,11 | |
2224690 | | | | LIRA MAIA | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | COMTUR ADM. DE HOTEIS E TURISMO LTDA 04.833.604/0001-70 | R$ 30,80 | |
2222915 | | | | LIRA MAIA | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COM. SENAC 33.469.172/0016-44 | R$ 43,00 | |
2219481 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | LUBIFICANTES GASOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 00.038.463/0003-04 | R$ 140,76 | |
2219123 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | GRÃO PARÁ 06.945.995/0002-20 | R$ 112,64 | |
2218835 | | | | ZENALDO COUTINHO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO UBN LTDA 03.577.000/0001-47 | R$ 2759,54 | |
2216892 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CRISOFT 12.280.222/0001-94 | R$ 1100,00 | |
2215583 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO UMARIZAL 14.082.648/0001-69 | R$ 50,00 | |
2215579 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | DIAS E DIAS PAPELARIA 10.502.039/0001-60 | R$ 100,00 | |
2215569 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | VIP RENT CAR 03.360.143/0001-00 | R$ 1600,00 | |
2212103 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2011 | Serviço de segurança prestado por empresa especializada | MARCA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA 03.852.732/0001-06 | R$ 4500,00 | |
2212101 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | AMAZON SOLUTION COMUNICAÇÃO PROP. E MARKETING 04.326.023/0001-41 | R$ 10000,00 | |
2211630 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | SUPER POSTO DOIS MIL LTDA 83.324.921/0001-37 | R$ 2860,00 | |
0 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP 02.428.624/0001-30 | R$ 780,56 | |
0 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1206,89 | |
0 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -219,56 | |
0 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 245,56 | |
0 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA 00.000.000/0000-07 | R$ 8,80 | |
0 | | | | LÚCIO VALE | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -616,56 | |
0 | | | | LÚCIO VALE | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 68,00 | |
0 | | | | LÚCIO VALE | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - IMPRESSO ESPECIAL 00.000.000/0000-07 | R$ 623,70 | |
0 | | | | LÚCIO VALE | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - IMPRESSO ESPECIAL 00.000.000/0000-07 | R$ 910,80 | |
0 | | | | ASDRUBAL BENTES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 459,66 | |
0 | | | | ASDRUBAL BENTES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 1347,69 | |
0 | | | | ZEQUINHA MARINHO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 663,66 | |
0 | | | | ZÉ GERALDO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP 02.428.624/0001-30 | R$ 696,13 | |
0 | | | | ZÉ GERALDO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP 02.428.624/0001-30 | R$ 700,56 | |
0 | | | | ZÉ GERALDO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP 02.428.624/0001-30 | R$ 10,00 | |
0 | | | | ZÉ GERALDO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 904,66 | |
0 | | | | ZÉ GERALDO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 425,66 | |
2226460 | | | | ZENALDO COUTINHO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | LUBRF. COMERCIO DE LUBRF. LTDA 83.339.291/0001-74 | R$ 50,00 | |
2222152 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO UBN LTDA 03.577.000/0001-47 | R$ 50,00 | |
2219118 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | PLAKAR AUTO POSTO LTDA 13.609.277/0001-68 | R$ 50,00 | |
2218891 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2011 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEL GRÃO PARÁ HOTELARIA E TURISMO LTDA 04.718.807/0001-15 | R$ 320,00 | |
2215586 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO UMARIZAL 14.082.648/0001-69 | R$ 50,00 | |
2215576 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | VIP RENT CAR 03.360.143/0001-00 | R$ 1600,00 | |
2215158 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2011 | Serviços postais | TAMCARGO 02.012.862/0001-60 | R$ 109,79 | |
2213861 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | A.D. OLIVEIRA E CIA LTDA 10.249.951/0001-52 | R$ 50,01 | |