| 0 |  |   | | ZÉ GERALDO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 716,13 |  |
|---|
| 0 | | | | ZÉ GERALDO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 120,00 | |
|---|
| 0 | | | | ZÉ GERALDO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 602,66 | |
|---|
| 0 | | | | ZÉ GERALDO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 438,23 | |
|---|
| 0 | | | | ZÉ GERALDO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 66,90 | |
|---|
| 0 | | | | WLADIMIR COSTA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 690,56 | |
|---|
| 0 | | | | WLADIMIR COSTA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 690,56 | |
|---|
| 2229408 | | | | ZÉ GERALDO | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CONDOMÍNIO DO BLOCO E DO BRASIL 21
05.102.482/0001-04 | R$ 678,66 | |
|---|
| 2225044 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | AMAZONIA JORNALISMO E PUBLICIDADE LTDA
09.227.214/0001-70 | R$ 700,00 | |
|---|
| 2218871 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ESTRELA RENASCENTE
07.452.313/0001-20 | R$ 30,06 | |
|---|
| 2218450 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | COOPERTÁXI
05.841.689/0001-09 | R$ 35,00 | |
|---|
| 2213864 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | CELTE NAVEGAÇÃO LTDA
83.297.515/0001-22 | R$ 32,49 | |
|---|
| 2213004 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | HAI TEMAKI
09.644.120/0001-04 | R$ 33,55 | |
|---|
| 2212867 | | | | Elcione Barbalho | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CLUB ALIMENTOS
11.114.166/0001-55 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2211932 | | | | ZÉ GERALDO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO QUATRO LTDA
83.579.680/0001-77 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2209148 | | | | LIRA MAIA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CONVER COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS LTDA
00.038.505/0003-07 | R$ 46,01 | |
|---|
| 2208704 | | | | ZENALDO COUTINHO | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | WORKING ASSOCIAÇÃO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL
08.865.615/0001-92 | R$ 2000,00 | |
|---|
| 2208702 | | | | ZENALDO COUTINHO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | MELHOR POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
02.989.654/0011-97 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2208700 | | | | ZENALDO COUTINHO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SENAC GASTRONOMIA
33.469.172/0016-44 | R$ 43,00 | |
|---|
| 2207313 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEL FORMULE 1
09.967.852/0120-52 | R$ 278,00 | |
|---|
| 0 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 543,66 | |
|---|
| 0 | | | | CLÁUDIO PUTY | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 410,56 | |
|---|
| 0 | | | | CLÁUDIO PUTY | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 418,23 | |
|---|
| 0 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1551,98 | |
|---|
| 0 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 904,66 | |
|---|
| 0 | | | | LÚCIO VALE | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 34,00 | |
|---|
| 0 | | | | LÚCIO VALE | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 18,90 | |
|---|
| 0 | | | | LÚCIO VALE | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - IMPRESSO ESPECIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 950,40 | |
|---|
| 0 | | | | LÚCIO VALE | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - IMPRESSO ESPECIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 891,00 | |
|---|
| 0 | | | | LIRA MAIA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 595,66 | |
|---|
| 0 | | | | LIRA MAIA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 367,56 | |
|---|
| 0 | | | | LIRA MAIA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES
00.000.000/0000-07 | R$ 51,15 | |
|---|
| 0 | | | | Beto Faro | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -575,56 | |
|---|
| 0 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1603,66 | |
|---|
| 0 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 730,23 | |
|---|
| 0 | | | | Elcione Barbalho | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 889,32 | |
|---|
| 0 | | | | Elcione Barbalho | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 889,32 | |
|---|
| 0 | | | | Elcione Barbalho | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 444,66 | |
|---|
| 0 | | | | Elcione Barbalho | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 963,32 | |
|---|
| 0 | | | | Elcione Barbalho | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 926,32 | |
|---|
| 0 | | | | ZEQUINHA MARINHO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES
00.000.000/0000-07 | R$ 1,10 | |
|---|
| 0 | | | | ZÉ GERALDO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1071,66 | |
|---|
| 0 | | | | WLADIMIR COSTA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 816,66 | |
|---|
| 2219534 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2011 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | FISTA BAHIA HOTEL LTDA
07.823.239/0001-00 | R$ 259,00 | |
|---|
| 2218435 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINPETÁXI
00.031.708/0003-71 | R$ 40,00 | |
|---|
| 2216883 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINPETAXI
00.031.708/0003-71 | R$ 16,50 | |
|---|
| 2216822 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO BELEM VIP
05.474.193/0001-36 | R$ 30,00 | |
|---|
| 2215588 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO UMARIZAL
14.082.648/0001-69 | R$ 50,00 | |
|---|
| 2213022 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | L.N.M E SILVA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO
07.941.605/0003-98 | R$ 34,69 | |
|---|
| 2211700 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO ALMENARA LTDA
05.299.796/0001-49 | R$ 119,90 | |
|---|
| 2208703 | | | | ZENALDO COUTINHO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | PECOBRAL
00.689.901/0001-32 | R$ 70,00 | |
|---|
| 2208701 | | | | ZENALDO COUTINHO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO JP
07.129.196/0001-68 | R$ 50,00 | |
|---|
| 2208699 | | | | ZENALDO COUTINHO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO JP
07.129.196/0001-68 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2207083 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINPETAXI
00.031.708/0003-71 | R$ 38,00 | |
|---|
| 2207053 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | COOP DOS COND AUTONOMOS BELEM
05.841.689/0001-09 | R$ 40,00 | |
|---|
| 2206116 | | | | Elcione Barbalho | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | GASOL CONVER COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA.
00.038.505/0005-79 | R$ 120,00 | |
|---|
| 0 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1779,12 | |
|---|
| 0 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 39,20 | |
|---|
| 0 | | | | LIRA MAIA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -984,56 | |
|---|
| 0 | | | | Beto Faro | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 663,66 | |
|---|
| 0 | | | | Beto Faro | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 816,66 | |
|---|
| 0 | | | | ASDRUBAL BENTES | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA COM CÓPIA E CONFIRMAÇÃO
00.000.000/0000-07 | R$ 15,95 | |
|---|
| 0 | | | | Elcione Barbalho | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA
00.000.000/0000-07 | R$ 44,00 | |
|---|
| 0 | | | | ZEQUINHA MARINHO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 36,50 | |
|---|
| 0 | | | | ZÉ GERALDO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 671,28 | |
|---|
| 0 | | | | ZÉ GERALDO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -808,56 | |
|---|
| 0 | | | | ZÉ GERALDO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 868,56 | |
|---|
| 0 | | | | WLADIMIR COSTA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 345,56 | |
|---|
| 0 | | | | WLADIMIR COSTA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2215622 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | GASOL POSTO
00.038.505/0002-26 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2215216 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO 310 NORTE
08.414.749/0001-97 | R$ 102,46 | |
|---|
| 2212933 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | M . A CARVALHO DE BASTOS
07.918.379/0002-43 | R$ 16,50 | |
|---|
| 2212923 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | IRMÃOS FERREIRA COM. DE COMB. E SERVIÇOS LTDA
11.585.897/0001-89 | R$ 125,00 | |
|---|
| 2209195 | | | | ZÉ GERALDO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DISBRAVE IMPERIAL
10.750.039/0001-80 | R$ 152,62 | |
|---|
| 2209138 | | | | LIRA MAIA | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | COMTUR ADM. DE HOTÉIS E TURISMO LTDA
04.833.604/0001-70 | R$ 33,00 | |
|---|
| 2208585 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Passagens aéreas | BRABO TÁXI AÉREO LTDA
15.309.149/0001-24 | R$ 3000,00 | |
|---|
| 2208488 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | BOM JESUS AUTO POSTO
05.825.216/0001-00 | R$ 30,00 | |
|---|
| 2207811 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE LTDA
04.473.193/0001-59 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2207332 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | PLAKAR AUTO POSTO
13.609.277/0001-68 | R$ 50,00 | |
|---|
| 2205669 | | | | LÚCIO VALE | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | WUFERT DE OLIVEIRA & CIA LTDA
02.570.474/0001-02 | R$ 6200,00 | |
|---|
| 2204777 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE GASOLINA PIT STOP LTDA
07.864.785/0002-70 | R$ 50,02 | |
|---|
| 2204498 | | | | ZENALDO COUTINHO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | VERDE AMARELO POSTO
02.885.153/0001-99 | R$ 70,00 | |
|---|
| 0 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 816,66 | |
|---|
| 0 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 23,70 | |
|---|
| 0 | | | | LÚCIO VALE | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 34,00 | |
|---|
| 0 | | | | LIRA MAIA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES
00.000.000/0000-07 | R$ 24,00 | |
|---|
| 0 | | | | ZENALDO COUTINHO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 243,00 | |
|---|
| 0 | | | | ZENALDO COUTINHO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 294,00 | |
|---|
| 0 | | | | ZENALDO COUTINHO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 658,00 | |
|---|
| 0 | | | | ZEQUINHA MARINHO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 663,66 | |
|---|
| 0 | | | | WLADIMIR COSTA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1900,32 | |
|---|
| 0 | | | | WLADIMIR COSTA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 788,66 | |
|---|
| 0 | | | | WLADIMIR COSTA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1895,32 | |
|---|
| 0 | | | | WLADIMIR COSTA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 151,70 | |
|---|
| 2222172 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | PAULO S M PEREIRA FILHO BAR E RESTAURANTE
09.165.733/0001-50 | R$ 33,50 | |
|---|
| 2222135 | | | | José Priante | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | TELEMAR NORTE LESTE S.A.
33.000.118/0009-26 | R$ 384,42 | |
|---|
| 2215348 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2011 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | RENT HOTEIS DO BRASIL LTDA EPP
07.984.371/0001-02 | R$ 375,00 | |
|---|
| 2207355 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | WSR MARTINS
01.092.367/0001-45 | R$ 45,36 | |
|---|
| 2204802 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO QUATRO LTDA
83.579.680/0001-77 | R$ 50,02 | |
|---|
| 2230355 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2011 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | RENT HOTEIS DO BRASIL LTDA EPP
07.984.371/0001-02 | R$ 150,00 | |
|---|