6997573 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | DMD Gestão Administrativa LTDA - ME 02.610.235/0001-20 | R$ 5000,00 | |
7002066 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Telefonia | NET - CLARO 40.432.544/0243-21 | R$ 640,03 | |
7039965 | | | | Sidney Leite | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA 13.347.016/0001-17 | R$ 4519,77 | |
6997594 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA 13.347.016/0001-17 | R$ 2442,10 | |
7012389 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | NET - CLARO 40.432.544/0243-21 | R$ 335,23 | |
6993191 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Locação ou fretamento de veículos automotores | PARIMA TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI-EPP 01.206.568/0001-26 | R$ 3800,00 | |
7007512 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | AMAZONAS DISTRIBUIDORA ENERGIA 02.341.467/0001-20 | R$ 1274,33 | |
6995011 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 08.202.116/0001-15 | R$ 150,00 | |
6994340 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Locação ou fretamento de embarcações | F E TRANSPORTE E NAVEGAÇÃO LTDA 09.493.824/0001-15 | R$ 2400,00 | |
1722124 | | | | Sidney Leite | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -1032,82 | |
1722054 | | | | Sidney Leite | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -1828,92 | |
6996872 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Passagens aéreas | GOL LINHAS AEREAS S.A. 07.575.651/0001-59 | R$ 211,02 | |
6996860 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Passagens aéreas | GOL LINHAS AEREAS S.A. 07.575.651/0001-59 | R$ 1680,39 | |
6994327 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | AMAZONAS DISTRIBUIDORA ENERGIA 02.341.467/0001-20 | R$ 867,63 | |
7002054 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | AMAZONAS DISTRIBUIDORA ENERGIA 02.341.467/0001-20 | R$ 728,34 | |
6991531 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | JOSÉ MARIA FROTA DE MENEZES 025.845.652-34 | R$ 4000,00 | |
7012414 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | NET - CLARO 40.432.544/0243-21 | R$ 168,97 | |
1722130 | | | | Átila Lins | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -991,40 | |
7002268 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 19.257.042/0001-30 | R$ 150,00 | |
6993206 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | ORTIZ E SILVA ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS 29.570.716/0001-06 | R$ 5000,00 | |
1721359 | | | | Silas Câmara | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -1210,47 | |
1723140 | | | | Átila Lins | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 2012,84 | |
1721240 | | | | Átila Lins | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -1598,45 | |
1721184 | | | | Átila Lins | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -2891,57 | |
1721495 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -840,92 | |
1721668 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -523,62 | |
1721177 | | | | Silas Câmara | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 3124,60 | |
6993221 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Passagens aéreas | LATAM AIRLINES 02.012.862/0001-60 | R$ 1566,59 | |
6993202 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | DIDATA INFORMÁTICA 22.435.777/0001-11 | R$ 1800,00 | |
1721314 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -1305,85 | |
1721614 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -621,47 | |
1721461 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -923,57 | |
1721030 | | | | Sidney Leite | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 792,85 | |
1721044 | | | | Sidney Leite | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 987,57 | |
1721449 | | | | Silas Câmara | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -954,35 | |
1721315 | | | | Átila Lins | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -1302,62 | |
1721316 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -1302,62 | |
7005678 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE EIRELI - EPP 04.473.193/0001-59 | R$ 240,00 | |
6991662 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA 00.097.626/0004-00 | R$ 218,60 | |
1770 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | - | GOL None | R$ 1115,50 | |
6993216 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | NET - CLARO 40.432.544/0243-21 | R$ 212,98 | |
6991325 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | AGUAS DO AMAZONAS 03.264.927/0001-27 | R$ 241,54 | |
6991299 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | NET - CLARO 40.432.544/0243-21 | R$ 478,86 | |
6987370 | | | | Sidney Leite | 2019 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | CONTEXTO - CONSULTORIA E PESQUISA LTDA. - ME 08.264.331/0001-40 | R$ 13000,00 | |
1721145 | | | | Sidney Leite | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 1923,57 | |
1721068 | | | | Silas Câmara | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 1242,57 | |
1722798 | | | | Átila Lins | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 126,99 | |
6987640 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | DRIVE CAR TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS LTDA - GAMA 00.012.211/0003-06 | R$ 100,00 | |
6983724 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | FAB COSTA LIMA & CIA LTDA 02.896.863/0001-14 | R$ 4200,00 | |
6983654 | | | | José Ricardo | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | OBJETIVA S/S LTDA EPP 22.995.005/0001-34 | R$ 5500,00 | |
1721540 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -753,90 | |
1721844 | | | | Silas Câmara | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -67,26 | |
1721341 | | | | Silas Câmara | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -1253,79 | |
1718362 | | | | Átila Lins | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 3038,42 | |
1718370 | | | | Silas Câmara | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -1862,55 | |
1718386 | | | | Silas Câmara | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -1032,82 | |
1718363 | | | | Silas Câmara | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -2032,85 | |
3260 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | - | TAM None | R$ 1705,76 | |
1722693 | | | | Silas Câmara | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 2094,79 | |
1718368 | | | | Silas Câmara | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -1925,79 | |
1718349 | | | | Silas Câmara | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 2032,85 | |
6995910 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA 10.750.039/0001-80 | R$ 243,00 | |
6994334 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Telefonia | Roseane Matos 02.558.157/0005-96 | R$ 629,99 | |
6989567 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | MANAUS POSTO V8 LTDA. 84.458.413/0001-04 | R$ 1000,00 | |
1718357 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 2102,42 | |
1722615 | | | | Átila Lins | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1883,57 | |
6992366 | | | | Silas Câmara | 2019 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A. VIVO 02.558.157/0001-62 | R$ 1306,89 | |
6987585 | | | | Átila Lins | 2019 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 | R$ 1320,73 | |
6983831 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | AMAZON COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES LTDA 10.988.014/0004-61 | R$ 160,00 | |
6983707 | | | | José Ricardo | 2019 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SILT SELF SERVICE EIRELI ME 07.286.731/0001-94 | R$ 57,96 | |
6981759 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE COMBUSTIVEIS 310 SUL LTDA 32.590.257/0001-37 | R$ 276,55 | |
1722646 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1547,45 | |
1718268 | | | | Sidney Leite | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 1677,57 | |
7003317 | | | | José Ricardo | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | AMAZONAS DISTRIBUIDORA ENERGIA 02.341.467/0001-20 | R$ 187,91 | |
6991195 | | | | Silas Câmara | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | joselito gonçalves silva 13.617.381/0001-02 | R$ 25999,40 | |
6987626 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00.306.597/0063-08 | R$ 100,00 | |
6981506 | | | | José Ricardo | 2019 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SILT SELF SERVICE EIRELI ME 07.286.731/0001-94 | R$ 81,30 | |
6981291 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE EIRELI - EPP 04.473.193/0001-59 | R$ 200,00 | |
1720185 | | | | Sidney Leite | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1759,85 | |
1718314 | | | | Silas Câmara | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 1958,85 | |
7012652 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02.558.157/0001-62 | R$ 159,87 | |
6993194 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Locação ou fretamento de veículos automotores | TUPÃ IMPORTAÇÕES LTDA 02.441.569/0001-18 | R$ 3800,00 | |
6989574 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | ORTIZ E SILVA ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS 29.570.716/0001-06 | R$ 5000,00 | |
6989557 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Locação ou fretamento de veículos automotores | TUPÃ IMPORTAÇÕES LTDA. 02.441.569/0001-18 | R$ 3800,00 | |
6987622 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | PETROGAMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 07.260.379/0001-18 | R$ 100,00 | |
6985958 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Locação ou fretamento de veículos automotores | PANTANAL VEÍCULOS LTDA 07.319.323/0001-91 | R$ 3800,00 | |
6980709 | | | | Sidney Leite | 2019 | Locação ou fretamento de veículos automotores | PANTANAL VEÍCULOS LTDA 07.319.323/0001-91 | R$ 3800,00 | |
6979710 | | | | Átila Lins | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME 12.132.854/0001-00 | R$ 3224,90 | |
6979202 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Locação ou fretamento de veículos automotores | PANTANAL VEÍCULOS LTDA 07.319.323/0001-91 | R$ 4000,00 | |
6979105 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Locação ou fretamento de embarcações | F E TRANSPORTE E NAVEGAÇÃO LTDA 09.493.824/0001-15 | R$ 3000,00 | |
6978911 | | | | José Ricardo | 2019 | Locação ou fretamento de veículos automotores | M7 LOCADORA VEIC. LTD 13.373.346/0001-87 | R$ 2500,00 | |
6977933 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | F V COMERC. DE DERIVADOS DE PET. LTDA 07.347.452/0002-74 | R$ 4000,00 | |
6983747 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Passagens aéreas | LATAM AIRLINES 02.012.862/0001-60 | R$ 857,59 | |
6978920 | | | | José Ricardo | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | Rarimar Aguiar Portela 34.182.088/0001-21 | R$ 3500,00 | |
7011870 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | AGUAS DO AMAZONAS 03.264.927/0001-27 | R$ 38,34 | |
6997592 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Telefonia | NET - CLARO 40.432.544/0243-21 | R$ 802,06 | |
6983961 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | AGUAS DO AMAZONAS 03.264.927/0001-27 | R$ 287,90 | |
6979339 | | | | Átila Lins | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | GRÁFICA E EDITORA NOGUEIRA F.N DA FROTA 05.459.490/0001-02 | R$ 29700,00 | |
6978901 | | | | José Ricardo | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | COMERCIAL SÃO FRANCISCO LTDA 01.706.877/0001-65 | R$ 1400,00 | |
1715437 | | | | Silas Câmara | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 135,06 | |