| 5367412 |  | |  | MARCIO BITTAR | 2013 | Divulgação da atividade parlamentar | LIMA E SANTIAGO COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA
17.074.663/0001-53 | R$ 32000,00 |  |
|---|
| 5349722 | |   | | HENRIQUE AFONSO | 2013 | Divulgação da atividade parlamentar | ACREDIGITAL.NET
12.851.904/0001-00 | R$ 3500,00 | |
|---|
| 5352862 | | | | SIBÁ MACHADO | 2013 | Telefonia | OI S.A.
76.535.764/0001-43 | R$ 831,77 | |
|---|
| 5352856 | | | | SIBÁ MACHADO | 2013 | Telefonia | OI S.A.
76.535.764/0001-43 | R$ 535,97 | |
|---|
| 5352847 | | | | SIBÁ MACHADO | 2013 | Telefonia | OI S.A.
76.535.764/0001-43 | R$ 374,75 | |
|---|
| 5352838 | | | | SIBÁ MACHADO | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE S.A.
04.065.033/0001-70 | R$ 344,44 | |
|---|
| 5352831 | | | | SIBÁ MACHADO | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE S.A.
04.065.033/0001-70 | R$ 125,02 | |
|---|
| 5352819 | | | | SIBÁ MACHADO | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE S.A.
04.065.033/0001-70 | R$ 257,23 | |
|---|
| 5352815 | | | | SIBÁ MACHADO | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE S.A.
04.065.033/0001-70 | R$ 277,57 | |
|---|
| 797129 | | | | MARCIO BITTAR | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 429,95 | |
|---|
| 797128 | | | | MARCIO BITTAR | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 615,55 | |
|---|
| 797127 | | | | MARCIO BITTAR | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 489,95 | |
|---|
| 797126 | | | | MARCIO BITTAR | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 615,55 | |
|---|
| 797125 | | | | MARCIO BITTAR | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 609,95 | |
|---|
| 797124 | | | | MARCIO BITTAR | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 435,55 | |
|---|
| 797123 | | | | MARCIO BITTAR | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 715,95 | |
|---|
| 797122 | | | | MARCIO BITTAR | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 435,55 | |
|---|
| 797121 | | | | MARCIO BITTAR | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 503,95 | |
|---|
| 797120 | | | | MARCIO BITTAR | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 721,55 | |
|---|
| 797119 | | | | MARCIO BITTAR | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 697,95 | |
|---|
| 797118 | | | | MARCIO BITTAR | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1263,55 | |
|---|
| 797117 | | | | MARCIO BITTAR | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 697,95 | |
|---|
| 797116 | | | | MARCIO BITTAR | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 703,55 | |
|---|
| 797115 | | | | MARCIO BITTAR | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 697,95 | |
|---|
| 789831 | | | | MARCIO BITTAR | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 427,85 | |
|---|
| 789995 | | | | Antônia Lúcia | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -2431,92 | |
|---|
| 789864 | | | | Antônia Lúcia | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 778,47 | |
|---|
| 5308782 | | | | HENRIQUE AFONSO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | Cascol Combustíveis para Veículos LTDA
00.306.597/0053-28 | R$ 129,99 | |
|---|
| 5313210 | | | | HENRIQUE AFONSO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO FLORESTA
04.767.269/0001-59 | R$ 1677,54 | |
|---|
| 757737 | | | | Perpétua Almeida | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 42,40 | |
|---|
| 5352499 | | | | SIBÁ MACHADO | 2013 | Locação ou fretamento de veículos automotores | LOCALIZA
16.670.085/0307-39 | R$ 2716,25 | |
|---|
| 5308777 | | | | HENRIQUE AFONSO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DISBRAVE GUARA
00.543.213/0004-02 | R$ 100,00 | |
|---|
| 757039 | | | | TAUMATURGO LIMA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 367,45 | |
|---|
| 756254 | | | | MARCIO BITTAR | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -661,70 | |
|---|
| 881102 | | | | SIBÁ MACHADO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 697,95 | |
|---|
| 881101 | | | | SIBÁ MACHADO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 939,12 | |
|---|
| 881100 | | | | SIBÁ MACHADO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 939,12 | |
|---|
| 792790 | | | | GLADSON CAMELI | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1401,50 | |
|---|
| 756360 | | | | Flaviano Melo | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -34,93 | |
|---|
| 772033 | | | | MARCIO BITTAR | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -229,00 | |
|---|
| 772032 | | | | MARCIO BITTAR | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -358,60 | |
|---|
| 791566 | | | | MARCIO BITTAR | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
|---|
| 791564 | | | | MARCIO BITTAR | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
|---|
| 791562 | | | | MARCIO BITTAR | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
|---|
| 791561 | | | | MARCIO BITTAR | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
|---|
| 792599 | | | | MARCIO BITTAR | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 91,00 | |
|---|
| 792598 | | | | MARCIO BITTAR | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 221,00 | |
|---|
| 755916 | | | | Perpétua Almeida | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 425,45 | |
|---|
| 5324538 | | | | SIBÁ MACHADO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE LTDA
04.473.193/0001-59 | R$ 147,03 | |
|---|
| 5305503 | | | | HENRIQUE AFONSO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0033-84 | R$ 100,00 | |
|---|
| 792407 | | | | TAUMATURGO LIMA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 701,57 | |
|---|
| 791525 | | | | Flaviano Melo | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
|---|
| 792369 | | | | Flaviano Melo | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 24,00 | |
|---|
| 5308789 | | | | HENRIQUE AFONSO | 2013 | Locação ou fretamento de veículos automotores | PANTANAL VEICULOS LTDA ME
07.319.323/0001-91 | R$ 400,00 | |
|---|
| 881085 | | | | SIBÁ MACHADO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 697,95 | |
|---|
| 791501 | | | | GLADSON CAMELI | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
|---|
| 792316 | | | | GLADSON CAMELI | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 120,00 | |
|---|
| 791211 | | | | Antônia Lúcia | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 40,00 | |
|---|
| 756172 | | | | HENRIQUE AFONSO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 2022,45 | |
|---|
| 5352510 | | | | SIBÁ MACHADO | 2013 | Telefonia | Vivo
02.558.157/0001-62 | R$ 457,87 | |
|---|
| 5352507 | | | | SIBÁ MACHADO | 2013 | Telefonia | Vivo
02.558.157/0001-62 | R$ 590,58 | |
|---|
| 5313152 | | | | HENRIQUE AFONSO | 2013 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A
02.558.157/0001-62 | R$ 227,02 | |
|---|
| 5305050 | | | | Perpétua Almeida | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS P/ VEICULOS LTDA
00.306.597/0059-13 | R$ 130,20 | |
|---|
| 5300981 | | | | TAUMATURGO LIMA | 2013 | Passagens aéreas | GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES
07.575.651/0001-59 | R$ 407,85 | |
|---|
| 5300954 | | | | TAUMATURGO LIMA | 2013 | Divulgação da atividade parlamentar | DHM SOLUÇÕES EM INFORM LTDA
10.693.255/0001-30 | R$ 36800,00 | |
|---|
| 755905 | | | | TAUMATURGO LIMA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 383,70 | |
|---|
| 791446 | | | | GLADSON CAMELI | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
|---|
| 791192 | | | | GLADSON CAMELI | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 40,00 | |
|---|
| 792167 | | | | GLADSON CAMELI | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 701,00 | |
|---|
| 756171 | | | | GLADSON CAMELI | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 2022,45 | |
|---|
| 5324548 | | | | SIBÁ MACHADO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE LTDA
04.473.193/0001-59 | R$ 133,63 | |
|---|
| 5305515 | | | | HENRIQUE AFONSO | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PAPELARIA AVENIDA
04.674.072/0001-75 | R$ 185,95 | |
|---|
| 5304950 | | | | HENRIQUE AFONSO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS
00.306.597/0063-08 | R$ 190,00 | |
|---|
| 5300540 | | | | HENRIQUE AFONSO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | Cascol Combustíveis para Veículos LTDA
00.306.597/0053-28 | R$ 117,20 | |
|---|
| 755941 | | | | GLADSON CAMELI | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 485,85 | |
|---|
| 755806 | | | | GLADSON CAMELI | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 223,00 | |
|---|
| 792082 | | | | Antônia Lúcia | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1652,95 | |
|---|
| 756140 | | | | Antônia Lúcia | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1410,85 | |
|---|
| 791426 | | | | Perpétua Almeida | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
|---|
| 5333053 | | | | HENRIQUE AFONSO | 2013 | Telefonia | OI S.A.
76.535.764/0001-43 | R$ 33,59 | |
|---|
| 5313164 | | | | HENRIQUE AFONSO | 2013 | Telefonia | OI MOVÉL S.A
05.423.963/0009-79 | R$ 93,41 | |
|---|
| 5313159 | | | | HENRIQUE AFONSO | 2013 | Telefonia | OI S.A.
76.535.764/0001-43 | R$ 78,37 | |
|---|
| 5305010 | | | | Perpétua Almeida | 2013 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEL SAO JOSE
03.734.120/0001-00 | R$ 120,00 | |
|---|
| 5305001 | | | | Perpétua Almeida | 2013 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEL SAO JOSE
03.734.120/0001-00 | R$ 120,00 | |
|---|
| 5304997 | | | | Perpétua Almeida | 2013 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEL SAO JOSE
03.734.120/0001-00 | R$ 120,00 | |
|---|
| 5305027 | | | | Perpétua Almeida | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | J Mourão Comércio e Transportes LTDA
03.492.648/0002-00 | R$ 150,01 | |
|---|
| 5333076 | | | | HENRIQUE AFONSO | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE S.A.
04.065.033/0001-70 | R$ 21,53 | |
|---|
| 5333063 | | | | HENRIQUE AFONSO | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE S.A.
04.065.033/0001-70 | R$ 21,53 | |
|---|
| 5316566 | | | | HENRIQUE AFONSO | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | IRANILCE MARIA JORDÃO ISAACS GERHARD
412.492.242-68 | R$ 1000,00 | |
|---|
| 5316564 | | | | HENRIQUE AFONSO | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | IRANILCE MARIA JORDÃO ISAACS GERHARD
412.492.242-68 | R$ 900,00 | |
|---|
| 5316560 | | | | HENRIQUE AFONSO | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | IRANILCE MARIA JORDÃO ISAACS GERHARD
412.492.242-68 | R$ 900,00 | |
|---|
| 5305020 | | | | Perpétua Almeida | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | ÍMPÉRIO DO SABOR
03.750.594/0001-46 | R$ 83,90 | |
|---|
| 791867 | | | | GLADSON CAMELI | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1239,95 | |
|---|
| 791865 | | | | GLADSON CAMELI | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 658,95 | |
|---|
| 791372 | | | | Flaviano Melo | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
|---|
| 791181 | | | | Flaviano Melo | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
|---|
| 791873 | | | | Flaviano Melo | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 629,60 | |
|---|
| 791870 | | | | Flaviano Melo | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 180,00 | |
|---|
| 5324558 | | | | SIBÁ MACHADO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE LTDA
04.473.193/0001-59 | R$ 157,33 | |
|---|
| 5313156 | | | | HENRIQUE AFONSO | 2013 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A
02.558.157/0001-62 | R$ 385,04 | |
|---|