5698306 | | | | Evair Vieira de Melo | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA 00.097.626/0003-20 | R$ 100,00 | |
5697649 | | | | MARCUS VICENTE | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO 403 19.257.042/0001-30 | R$ 145,06 | |
5699097 | | | | MAX FILHO | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE COMBUSTIVEIS PA LTDA 05.525.707/0001-35 | R$ 149,27 | |
5699089 | | | | MAX FILHO | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | DIRCEU COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 27.732.460/0002-41 | R$ 35,00 | |
5708220 | | | | GIVALDO VIEIRA | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | auto posto pedra do ponbal 03.812.175/0001-91 | R$ 176,03 | |
5708200 | | | | GIVALDO VIEIRA | 2015 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A 15.484.093/0001-44 | R$ 3,50 | |
5708194 | | | | GIVALDO VIEIRA | 2015 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A 15.484.093/0001-44 | R$ 4,20 | |
5708190 | | | | GIVALDO VIEIRA | 2015 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A 15.484.093/0001-44 | R$ 4,20 | |
5708169 | | | | GIVALDO VIEIRA | 2015 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A 15.484.093/0001-44 | R$ 3,50 | |
5708129 | | | | GIVALDO VIEIRA | 2015 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A 15.484.093/0001-44 | R$ 4,50 | |
5708120 | | | | GIVALDO VIEIRA | 2015 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A 15.484.093/0001-44 | R$ 4,10 | |
5708115 | | | | GIVALDO VIEIRA | 2015 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A 15.484.093/0001-44 | R$ 4,20 | |
5708099 | | | | GIVALDO VIEIRA | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO JOAO NEIVA LTDA 27.022.557/0001-80 | R$ 106,00 | |
5706008 | | | | LELO COIMBRA | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | PETRONORTE COMBUSTIVEIS LTDA 06.071.706/0004-73 | R$ 199,54 | |
5705705 | | | | LELO COIMBRA | 2015 | Passagens aéreas | TAM LINHAS AÉREAS. 02.012.862/0001-60 | R$ 1087,00 | |
5704717 | | | | MAX FILHO | 2015 | Telefonia | AJUSTES - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO TRABALHO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 35.963.792/0001-84 | R$ 84,90 | |
5704712 | | | | MAX FILHO | 2015 | Telefonia | AJUSTES - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO TRABALHO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 35.963.792/0001-84 | R$ 111,91 | |
5704705 | | | | MAX FILHO | 2015 | Telefonia | AJUSTES - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO TRABALHO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 35.963.792/0001-84 | R$ 225,10 | |
5700933 | | | | Helder Salomão | 2015 | Passagens aéreas | TAM LINHAS AÉREAS. 02.012.862/0001-60 | R$ 452,03 | |
5700839 | | | | Helder Salomão | 2015 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI 00.031.708/0001-00 | R$ 53,00 | |
5700175 | | | | DR. JORGE SILVA | 2015 | Locação ou fretamento de veículos automotores | ARAUJO RENTACAR LTDA - ME 07.134.140/0001-00 | R$ 2800,00 | |
5699522 | | | | GIVALDO VIEIRA | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO CORAL LTDA 07.571.908/0001-02 | R$ 2222,91 | |
5698931 | | | | DR. JORGE SILVA | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO BOA VISTA LTDA 01.844.150/0001-44 | R$ 4353,92 | |
5698900 | | | | Paulo Folletto | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | Posto Arnaldo 27.495.696/0001-20 | R$ 2525,00 | |
5698874 | | | | Paulo Folletto | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | Posto Girassol 27.352.004/0001-95 | R$ 730,95 | |
5698843 | | | | DR. JORGE SILVA | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | JOSE GUASTI NETO - AUTO POSTO BEIRAMAR 05.937.132/0001-68 | R$ 474,80 | |
5697642 | | | | MARCUS VICENTE | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE COMBUSTÍVEIS PA LTDA 05.525.707/0002-16 | R$ 156,15 | |
5697600 | | | | MARCUS VICENTE | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | ROSA MEIRELLES CAFÉ E LANCHONETE LTDA 07.401.855/0001-73 | R$ 30,30 | |
1106260 | | | | Evair Vieira de Melo | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -41,90 | |
1038012 | | | | DR. JORGE SILVA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 374,54 | |
1037365 | | | | LELO COIMBRA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
1037338 | | | | LELO COIMBRA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
1037992 | | | | LELO COIMBRA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 227,00 | |
1007793 | | | | MARCUS VICENTE | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 180,00 | |
5724209 | | | | LELO COIMBRA | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Pedro Scopel 376.650.067-87 | R$ 865,73 | |
5708113 | | | | GIVALDO VIEIRA | 2015 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A 15.484.093/0001-44 | R$ 4,50 | |
5708109 | | | | GIVALDO VIEIRA | 2015 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A 15.484.093/0001-44 | R$ 4,10 | |
5708106 | | | | GIVALDO VIEIRA | 2015 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A 15.484.093/0001-44 | R$ 4,20 | |
5708096 | | | | GIVALDO VIEIRA | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO BRAFFON LTDA 10.319.607/0001-92 | R$ 150,01 | |
5706418 | | | | Helder Salomão | 2015 | Locação ou fretamento de veículos automotores | DELTA AUTOMOTORES LTDA-ME 05.080.045/0001-37 | R$ 1850,00 | |
5699510 | | | | GIVALDO VIEIRA | 2015 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | COOPERTAXI 08.046.163/0001-17 | R$ 60,00 | |
5697974 | | | | MAX FILHO | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | Cafe do Brasil 03.389.050/0001-09 | R$ 34,90 | |
5696043 | | | | GIVALDO VIEIRA | 2015 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI 00.031.708/0001-00 | R$ 15,00 | |
5696035 | | | | GIVALDO VIEIRA | 2015 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI 00.031.708/0001-00 | R$ 25,00 | |
5696015 | | | | MARCUS VICENTE | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERV. NAC. DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC 33.469.172/0006-72 | R$ 47,78 | |
5695996 | | | | Helder Salomão | 2015 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI 00.031.708/0001-00 | R$ 13,00 | |
5695910 | | | | Paulo Folletto | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | FRATELLI POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 08.884.038/0001-86 | R$ 213,11 | |
1005972 | | | | GIVALDO VIEIRA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 690,47 | |
1005575 | | | | DR. JORGE SILVA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 172,00 | |
1037319 | | | | MARCUS VICENTE | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
1037850 | | | | MARCUS VICENTE | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 562,00 | |
1007754 | | | | MARCUS VICENTE | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 180,00 | |
5723693 | | | | Paulo Folletto | 2015 | Telefonia | GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM 03.420.926/0093-42 | R$ 247,74 | |
5722769 | | | | Evair Vieira de Melo | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA 10.750.039/0001-80 | R$ 70,00 | |
5717875 | | | | MAX FILHO | 2015 | Telefonia | NET 40.432.544/0118-58 | R$ 234,05 | |
5710893 | | | | Helder Salomão | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | LBM INFO SERVICE LTDA-ME 11.202.373/0001-61 | R$ 700,00 | |
5710694 | | | | Paulo Folletto | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | NET 40.432.544/0118-58 | R$ 325,32 | |
5706526 | | | | DR. JORGE SILVA | 2015 | Divulgação da atividade parlamentar | IN OFF DESIGNER E SERVIÇOS LTDA 15.489.749/0001-11 | R$ 12000,00 | |
5706457 | | | | Helder Salomão | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA - ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS SALA 911 28.152.650/0001-71 | R$ 109,38 | |
5699506 | | | | GIVALDO VIEIRA | 2015 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | COOPERTAXI 08.046.163/0001-17 | R$ 40,00 | |
5699499 | | | | GIVALDO VIEIRA | 2015 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | COOPERTAXI 08.046.163/0001-17 | R$ 41,00 | |
5699194 | | | | Sergio Vidigal | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - IPTU SALA 912 27.142.058/0001-26 | R$ 58,37 | |
5699123 | | | | Sergio Vidigal | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - IPTU SALA 911 27.142.058/0001-26 | R$ 61,22 | |
5699102 | | | | MAX FILHO | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO TIBERIO LTDA 01.166.046/0001-48 | R$ 175,00 | |
5698914 | | | | Sergio Vidigal | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | PECOBRAL 00.689.901/0001-32 | R$ 50,00 | |
5698279 | | | | Evair Vieira de Melo | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA 10.750.039/0001-80 | R$ 50,00 | |
5696030 | | | | GIVALDO VIEIRA | 2015 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI 00.031.708/0001-00 | R$ 17,00 | |
5696017 | | | | Helder Salomão | 2015 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | Estacionamento Rotativo EIRELI 16.913.599/0002-75 | R$ 10,00 | |
5695805 | | | | DR. JORGE SILVA | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | JORGE LUIZ MARTINS 195.677.907-87 | R$ 788,00 | |
5695093 | | | | MARCUS VICENTE | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | F. DA S. ARAÚJO JUNIOR - ME 07.167.236/0001-66 | R$ 89,90 | |
5694935 | | | | MAX FILHO | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | DUDUSAN RESTAURANTE E FAST FOOD LTDA 18.553.269/0001-60 | R$ 22,76 | |
5694784 | | | | MAX FILHO | 2015 | Locação ou fretamento de veículos automotores | LOCALIZA RENT A CAR S/A 16.670.085/0063-58 | R$ 1866,90 | |
5694548 | | | | MARCUS VICENTE | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | FRANCISCO RESTAURANTE LTDA 02.703.510/0001-50 | R$ 326,00 | |
5694334 | | | | Helder Salomão | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | PETROIL COMBUSTIVEIS LTDA 02.072.286/0006-50 | R$ 145,56 | |
5694300 | | | | Helder Salomão | 2015 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI 00.031.708/0001-00 | R$ 18,00 | |
1036882 | | | | Sergio Vidigal | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 345,35 | |
1036881 | | | | Sergio Vidigal | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 865,03 | |
1036879 | | | | Sergio Vidigal | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 432,03 | |
1036878 | | | | Sergio Vidigal | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 345,35 | |
1036876 | | | | Sergio Vidigal | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 223,03 | |
1036875 | | | | Sergio Vidigal | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 218,35 | |
1036874 | | | | Sergio Vidigal | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 223,03 | |
1036873 | | | | Sergio Vidigal | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 675,35 | |
1007710 | | | | MARCUS VICENTE | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 180,00 | |
1037303 | | | | CARLOS MANATO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 120,00 | |
1037302 | | | | CARLOS MANATO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 120,00 | |
1037802 | | | | CARLOS MANATO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 114,10 | |
1037801 | | | | CARLOS MANATO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 88,00 | |
5737714 | | | | MAX FILHO | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PREFEITUA MUNICIPAL DE VILA VELHA 27.165.554/0001-03 | R$ 934,30 | |
5729815 | | | | Evair Vieira de Melo | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA - ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS SALA 912 28.152.650/0001-71 | R$ 34,63 | |
5729489 | | | | Evair Vieira de Melo | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | PETROIL COMBUSTIVEIS LTDA 02.072.286/0006-50 | R$ 50,00 | |
5711228 | | | | Sergio Vidigal | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA - ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS SALA 912 28.152.650/0001-71 | R$ 209,84 | |
5710770 | | | | Paulo Folletto | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA - ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS SALA 911 28.152.650/0001-71 | R$ 77,02 | |
5710747 | | | | Paulo Folletto | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA - ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS SALA 911 28.152.650/0001-71 | R$ 171,82 | |
5703805 | | | | MARCUS VICENTE | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA - ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS SALA 911 28.152.650/0001-71 | R$ 119,50 | |
5703758 | | | | MARCUS VICENTE | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA - ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS SALA 911 28.152.650/0001-71 | R$ 185,55 | |
5703329 | | | | Evair Vieira de Melo | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA - ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS SALA 911 28.152.650/0001-71 | R$ 33,88 | |
5698930 | | | | Sergio Vidigal | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00.306.597/0011-79 | R$ 50,00 | |
5696630 | | | | Evair Vieira de Melo | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | COMIDAS REGIONAIS DO BRASIL LTDA. 05.233.063/0001-01 | R$ 73,00 | |
5696023 | | | | GIVALDO VIEIRA | 2015 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI 00.031.708/0001-00 | R$ 20,00 | |