| 1005637 |  |  |  | EZEQUIEL FONSECA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 258,35 |  |
|---|
| 1006330 | |  | | NILSON LEITÃO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -908,93 | |
|---|
| 1007806 | | | | NILSON LEITÃO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 679,25 | |
|---|
| 1007805 | | | | NILSON LEITÃO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 610,25 | |
|---|
| 1036983 | | | | PROFESSOR VICTÓRIO GALLI | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 439,25 | |
|---|
| 1007807 | | | | PROFESSOR VICTÓRIO GALLI | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 1185,94 | |
|---|
| 1005745 | | | | Valtenir Pereira | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 419,25 | |
|---|
| 1006503 | | | | Carlos Bezerra | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -247,00 | |
|---|
| 1006456 | | | | Carlos Bezerra | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -394,00 | |
|---|
| 1006413 | | | | Carlos Bezerra | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -521,18 | |
|---|
| 5723531 | | | | EZEQUIEL FONSECA | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Claro S/A
40.432.544/0443-57 | R$ 138,80 | |
|---|
| 5705606 | | | | NILSON LEITÃO | 2015 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | TCHÊ GAROTO
11.815.630/0001-30 | R$ 120,00 | |
|---|
| 5705048 | | | | PROFESSOR VICTÓRIO GALLI | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | Auto Posto Sao Charbel
73.468.951/0001-63 | R$ 50,00 | |
|---|
| 5702989 | | | | ADILTON SACHETTI | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EDIFÍCIO COMERCIAL TOPTOWER CENTER
15.731.377/0001-98 | R$ 321,82 | |
|---|
| 5700578 | | | | Valtenir Pereira | 2015 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | GARVEY PARK HOTEL
00.679.605/0001-50 | R$ 630,00 | |
|---|
| 5700521 | | | | Valtenir Pereira | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | FTL DE LA ROCQUE-EMPORIO GERAL - EPP
26.471.425/0001-72 | R$ 67,40 | |
|---|
| 5700151 | | | | PROFESSOR VICTÓRIO GALLI | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | PETROIL COMBUSTIVEIS LTDA
02.072.286/0006-50 | R$ 183,50 | |
|---|
| 5700150 | | | | Carlos Bezerra | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | IRMÃO ECKERT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
26.586.743/0001-89 | R$ 557,16 | |
|---|
| 5700040 | | | | Carlos Bezerra | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA
09.001.879/0013-02 | R$ 252,93 | |
|---|
| 5698406 | | | | SÁGUAS MORAES | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | VMA Imóveis Ltda ME
09.623.161/0001-06 | R$ 4000,00 | |
|---|
| 5696717 | | | | Fabio Garcia | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTíVEIS LTDA
00.097.626/0004-00 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5696358 | | | | Fabio Garcia | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Marcus Fabrício Nunes dos Santos
531.685.261-34 | R$ 3200,00 | |
|---|
| 989419 | | | | Fabio Garcia | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 374,03 | |
|---|
| 1006091 | | | | NILSON LEITÃO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 908,93 | |
|---|
| 1005848 | | | | NILSON LEITÃO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 528,93 | |
|---|
| 1001516 | | | | SÁGUAS MORAES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - PASSAREDO
00.512.777/0001-35 | R$ 248,35 | |
|---|
| 1007770 | | | | Valtenir Pereira | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 359,18 | |
|---|
| 1007768 | | | | Valtenir Pereira | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 408,18 | |
|---|
| 1007767 | | | | Valtenir Pereira | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 338,93 | |
|---|
| 1007769 | | | | Valtenir Pereira | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 312,18 | |
|---|
| 1275037 | | | | Carlos Bezerra | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -1059,03 | |
|---|
| 1037862 | | | | Carlos Bezerra | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1174,03 | |
|---|
| 5741279 | | | | Fabio Garcia | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0076-14 | R$ 129,00 | |
|---|
| 5717793 | | | | SÁGUAS MORAES | 2015 | Telefonia | Global Village Telecom LTDA
03.420.926/0007-10 | R$ 229,03 | |
|---|
| 5707432 | | | | Fabio Garcia | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | Posto Bom Clima
02.869.615/0001-84 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5705760 | | | | SÁGUAS MORAES | 2015 | Passagens terrestres, marítimas ou fluviais | VIAÇÃO JUINA LTDA
04.017.029/0001-37 | R$ 168,50 | |
|---|
| 5696333 | | | | Fabio Garcia | 2015 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI
00.031.708/0001-00 | R$ 40,00 | |
|---|
| 5696284 | | | | Fabio Garcia | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | G3 AUTO POSTO LTDA.
08.414.749/0001-97 | R$ 187,76 | |
|---|
| 5696198 | | | | Fabio Garcia | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA.
00.306.597/0063-08 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5696077 | | | | ADILTON SACHETTI | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO MILLENNIUM 2000 LTDA
03.261.491/0006-27 | R$ 198,81 | |
|---|
| 5694377 | | | | SÁGUAS MORAES | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SENAC - COMP. ADM. CAM. DEP. ANEXO IV 10º ANDAR
33.469.172/0016-44 | R$ 51,13 | |
|---|
| 5694328 | | | | EZEQUIEL FONSECA | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SENAC - COMP. ADM. CAM. DEP. ANEXO IV 10º ANDAR
33.469.172/0016-44 | R$ 47,63 | |
|---|
| 1005604 | | | | Fabio Garcia | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 197,25 | |
|---|
| 1001515 | | | | NILSON LEITÃO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - PASSAREDO
00.512.777/0001-35 | R$ 853,03 | |
|---|
| 1001510 | | | | NILSON LEITÃO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - PASSAREDO
00.512.777/0001-35 | R$ 308,40 | |
|---|
| 1007725 | | | | NILSON LEITÃO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 631,93 | |
|---|
| 1007728 | | | | SÁGUAS MORAES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 365,94 | |
|---|
| 1007726 | | | | SÁGUAS MORAES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 189,25 | |
|---|
| 1007727 | | | | SÁGUAS MORAES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 180,00 | |
|---|
| 1258509 | | | | SÁGUAS MORAES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ -210,55 | |
|---|
| 989350 | | | | SÁGUAS MORAES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 204,35 | |
|---|
| 989349 | | | | SÁGUAS MORAES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 258,35 | |
|---|
| 989348 | | | | SÁGUAS MORAES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 369,35 | |
|---|
| 989347 | | | | SÁGUAS MORAES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 258,35 | |
|---|
| 1005558 | | | | Valtenir Pereira | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 130,25 | |
|---|
| 1005594 | | | | Valtenir Pereira | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 189,25 | |
|---|
| 1007724 | | | | Valtenir Pereira | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 181,93 | |
|---|
| 1007723 | | | | Valtenir Pereira | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 517,18 | |
|---|
| 989377 | | | | Valtenir Pereira | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 559,03 | |
|---|
| 1037905 | | | | Carlos Bezerra | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 369,25 | |
|---|
| 5707428 | | | | Fabio Garcia | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | Posto Bom Clima
02.869.615/0001-84 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5705612 | | | | NILSON LEITÃO | 2015 | Divulgação da atividade parlamentar | LEMOURA DESIGN CONSULTORIA E EVENTOS LTDA
08.543.149/0001-29 | R$ 550,00 | |
|---|
| 5700529 | | | | Valtenir Pereira | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE LTDA
04.473.193/0001-59 | R$ 50,00 | |
|---|
| 5698869 | | | | SÁGUAS MORAES | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | KIKIO FAST FOOD
01.365.698/0001-01 | R$ 33,56 | |
|---|
| 5696184 | | | | Fabio Garcia | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0062-19 | R$ 30,00 | |
|---|
| 5695612 | | | | SÁGUAS MORAES | 2015 | Locação ou fretamento de aeronaves | E.D. Semensato Comércio e Transportes
14.308.078/0001-82 | R$ 10300,00 | |
|---|
| 5694534 | | | | PROFESSOR VICTÓRIO GALLI | 2015 | Divulgação da atividade parlamentar | MWR PUBLICIDADE E SERVIÇOS LTDA.
05.604.006/0001-91 | R$ 11960,00 | |
|---|
| 5694527 | | | | PROFESSOR VICTÓRIO GALLI | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | MAREZIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
10.478.225/0001-01 | R$ 50,00 | |
|---|
| 5693371 | | | | PROFESSOR VICTÓRIO GALLI | 2015 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | WINDSOR BARRA HOTEL LTDA
05.298.154/0001-25 | R$ 702,24 | |
|---|
| 1005996 | | | | EZEQUIEL FONSECA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 729,93 | |
|---|
| 1007684 | | | | EZEQUIEL FONSECA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 822,93 | |
|---|
| 1036862 | | | | PROFESSOR VICTÓRIO GALLI | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 813,03 | |
|---|
| 1005742 | | | | PROFESSOR VICTÓRIO GALLI | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 414,93 | |
|---|
| 1005730 | | | | Carlos Bezerra | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 394,00 | |
|---|
| 1005634 | | | | Carlos Bezerra | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 247,00 | |
|---|
| 5712847 | | | | PROFESSOR VICTÓRIO GALLI | 2015 | Telefonia | OI MÓVEL S.A.
05.423.963/0001-11 | R$ 444,35 | |
|---|
| 5707393 | | | | Fabio Garcia | 2015 | Serviços postais | Emp. Bras. de Correios e Telegramas AGF Bosque da Saúde
37.438.538/0001-92 | R$ 77,50 | |
|---|
| 5701753 | | | | Valtenir Pereira | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | MORMAII
04.356.676/0003-35 | R$ 83,27 | |
|---|
| 5700066 | | | | Carlos Bezerra | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA
09.001.879/0013-02 | R$ 214,01 | |
|---|
| 5694369 | | | | SÁGUAS MORAES | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | Posto Petrocomper
09.022.731/0001-02 | R$ 103,03 | |
|---|
| 5693786 | | | | NILSON LEITÃO | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO TREVÃO
02.639.249/0001-77 | R$ 135,29 | |
|---|
| 5693706 | | | | Valtenir Pereira | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | A.R. Comercio Varejista de Alimentos LTDA
21.271.246/0001-78 | R$ 34,80 | |
|---|
| 5693701 | | | | Valtenir Pereira | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CENTRAL PARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME
10.580.005/0003-56 | R$ 34,80 | |
|---|
| 5691732 | | | | PROFESSOR VICTÓRIO GALLI | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | PETROIL COMBUSTIVEIS LTDA
02.072.286/0006-50 | R$ 184,60 | |
|---|
| 1005603 | | | | Valtenir Pereira | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 197,25 | |
|---|
| 5693704 | | | | Valtenir Pereira | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTÍVEIS LTDA
00.097.626/0002-49 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5748342 | | | | NILSON LEITÃO | 2015 | Telefonia | Telefonica Brasil S.A - VIVO
02.558.157/0001-62 | R$ 294,81 | |
|---|
| 5712540 | | | | Fabio Garcia | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | Comercial Amazônia de Petróleo LT
09.001.879/0012-13 | R$ 150,00 | |
|---|
| 5703208 | | | | Carlos Bezerra | 2015 | Divulgação da atividade parlamentar | RADIO JORNAL DE CACERES LTDA
00.880.757/0001-17 | R$ 10000,00 | |
|---|
| 5693708 | | | | Valtenir Pereira | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | MORMAII
04.356.676/0003-35 | R$ 83,27 | |
|---|
| 5693700 | | | | Valtenir Pereira | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | MORMAII
04.356.676/0003-35 | R$ 83,27 | |
|---|
| 5732054 | | | | Fabio Garcia | 2015 | Telefonia | VIVO S.A.
02.449.992/0056-38 | R$ 364,51 |  |
|---|
| 5715875 | | | | Fabio Garcia | 2015 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | Vila da Esplanada Residencial
00.621.102/0001-24 | R$ 836,00 | |
|---|
| 5714062 | | | | Valtenir Pereira | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0031-12 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5701757 | | | | Valtenir Pereira | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO BR 060 LTDA
07.736.181/0001-68 | R$ 50,00 | |
|---|
| 5700141 | | | | PROFESSOR VICTÓRIO GALLI | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | PETROLSTYLL COMERCIO DE PETROLEO LTDA PRAÇA 08 DE ABRIL
00.106.531/0001-63 | R$ 120,00 | |
|---|
| 5696315 | | | | Fabio Garcia | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA.
00.306.597/0076-14 | R$ 149,99 | |
|---|
| 5694871 | | | | EZEQUIEL FONSECA | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CID IMOVEIS
36.950.210/0001-98 | R$ 2500,00 | |
|---|
| 5694338 | | | | EZEQUIEL FONSECA | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SENAC - COMP. ADM. CAM. DEP. ANEXO IV 10º ANDAR
33.469.172/0016-44 | R$ 42,48 | |
|---|
| 5693768 | | | | NILSON LEITÃO | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO TREVÃO
02.639.249/0001-77 | R$ 200,00 | |
|---|