| 5484208 |  |   |  | ANDRE MOURA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | PETROX COMERCIAL LTDA
05.297.480/0006-22 | R$ 60,00 |  |
|---|
| 5484202 | | | | ANDRE MOURA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO BEL SAO JOAO LTDA
12.360.895/0001-54 | R$ 100,01 | |
|---|
| 5467240 | | | | Fabio Reis | 2014 | Telefonia | VIVO
02.558.157/0001-62 | R$ 489,88 | |
|---|
| 911309 | | | | Laercio Oliveira | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -298,45 | |
|---|
| 5484200 | | | | ANDRE MOURA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | JARDINS DELICATESSEM LTDA.
01.984.422/0002-92 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5462225 | | | | Laercio Oliveira | 2014 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | MUNUS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA.
07.769.985/0001-63 | R$ 266,70 | |
|---|
| 910880 | | | | ANDRE MOURA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 854,47 | |
|---|
| 5469607 | | | | ANDRE MOURA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | Petrox Comercial Ltda.
05.297.480/0017-85 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5465800 | | | | Laercio Oliveira | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | TB COM DE ALIMENTOS LTDA
39.069.299/0003-38 | R$ 190,00 | |
|---|
| 5462592 | | | | Márcio Macêdo | 2014 | Serviço de segurança prestado por empresa especializada | SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA
00.090.021/0001-45 | R$ 200,00 | |
|---|
| 5460633 | | | | Márcio Macêdo | 2014 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | KLC - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
03.560.381/0001-51 | R$ 4800,00 | |
|---|
| 5459402 | | | | Laercio Oliveira | 2014 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | Paulo Ernani Advogados Associados
09.364.966/0001-82 | R$ 2120,00 | |
|---|
| 846129 | | | | ANDRE MOURA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 50,00 | |
|---|
| 846128 | | | | ANDRE MOURA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 474,00 | |
|---|
| 953551 | | | | Laercio Oliveira | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ -137,55 | |
|---|
| 5484197 | | | | ANDRE MOURA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | PETROX COMERCIAL LTDA.
05.297.480/0002-07 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5469609 | | | | ANDRE MOURA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | Petrox Comercial Ltda.
05.297.480/0017-85 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5467218 | | | | Fabio Reis | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MINASNET LTDA ME
12.022.934/0001-03 | R$ 99,90 | |
|---|
| 5465795 | | | | Laercio Oliveira | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | ML - ALIMENTAÇÃO E DIVERSÕES S/A
00.493.924/0001-77 | R$ 156,20 | |
|---|
| 5465791 | | | | Laercio Oliveira | 2014 | Passagens aéreas | TAM LINHAS AÉREAS S.A.
02.012.862/0001-60 | R$ 40,00 | |
|---|
| 5463416 | | | | MENDONÇA PRADO | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | DESO - Companhia de Saneamento de SERGIPE
13.018.171/0001-90 | R$ 22,83 | |
|---|
| 5462674 | | | | Márcio Macêdo | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | DESO - Companhia de Saneamento de SERGIPE
13.018.171/0001-90 | R$ 94,95 | |
|---|
| 5462377 | | | | Márcio Macêdo | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Transportadora Presidente Ltda
03.005.559/0001-00 | R$ 4000,00 | |
|---|
| 5462338 | | | | Márcio Macêdo | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Transportadora Presidente Ltda
03.005.559/0001-00 | R$ 6000,00 | |
|---|
| 5461640 | | | | MENDONÇA PRADO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | TYRESOLES SERGIPE IND. COM. E SERV. LTDA.
13.007.828/0010-04 | R$ 3221,47 | |
|---|
| 5458030 | | | | Laercio Oliveira | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA
01.037.501/0001-05 | R$ 4161,00 | |
|---|
| 5457461 | | | | VALADARES FILHO | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | NEW CLASS LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA
08.857.174/0001-87 | R$ 4500,00 | |
|---|
| 910861 | | | | ANDRE MOURA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 807,47 | |
|---|
| 852357 | | | | Laercio Oliveira | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 40,00 | |
|---|
| 853268 | | | | Laercio Oliveira | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1279,55 | |
|---|
| 5490418 | | | | VALADARES FILHO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTíVEIS LTDA
00.097.626/0004-00 | R$ 170,64 | |
|---|
| 5480226 | | | | Fabio Reis | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ALDO DA SILVA FONTES
663.493.705-20 | R$ 2500,00 | |
|---|
| 5469608 | | | | ANDRE MOURA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | HUMBERTO PORTO DORIA & CIA LTDA
13.174.974/0001-33 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5467673 | | | | ALMEIDA LIMA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | BETA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
13.969.798/0001-26 | R$ 4500,00 | |
|---|
| 5462662 | | | | Márcio Macêdo | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | Posto Presidente Ltda
32.864.795/0002-53 | R$ 4500,00 | |
|---|
| 5462293 | | | | Márcio Macêdo | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Contadata
15.594.625/0001-04 | R$ 2000,00 | |
|---|
| 5459281 | | | | ROGÉRIO CARVALHO | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Maria do Carmo Silva Teixeira
556.664.695-68 | R$ 2688,00 | |
|---|
| 5457620 | | | | Laercio Oliveira | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO ANDRADE LTDA
13.017.447/0001-15 | R$ 676,96 | |
|---|
| 846031 | | | | ALMEIDA LIMA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 701,55 | |
|---|
| 846025 | | | | ANDRE MOURA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 50,00 | |
|---|
| 846024 | | | | ANDRE MOURA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 154,00 | |
|---|
| 846028 | | | | Márcio Macêdo | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 367,55 | |
|---|
| 846027 | | | | Márcio Macêdo | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 441,95 | |
|---|
| 846026 | | | | Márcio Macêdo | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 571,95 | |
|---|
| 846029 | | | | Márcio Macêdo | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 1021,55 | |
|---|
| 846045 | | | | VALADARES FILHO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 50,00 | |
|---|
| 846059 | | | | VALADARES FILHO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 50,00 | |
|---|
| 846044 | | | | VALADARES FILHO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 474,00 | |
|---|
| 846058 | | | | VALADARES FILHO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 100,02 | |
|---|
| 846041 | | | | MENDONÇA PRADO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 594,45 | |
|---|
| 5483233 | | | | Laercio Oliveira | 2014 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | MELIA BRASIL ADM. HOTELEIRA
62.413.877/0019-90 | R$ 1274,99 | |
|---|
| 5474941 | | | | ROGÉRIO CARVALHO | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | LL Locadora de Veículos Ltda
04.540.771/0001-22 | R$ 10000,00 | |
|---|
| 5462863 | | | | VALADARES FILHO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO AGUIA DE OURO
00.692.806/0001-98 | R$ 143,98 | |
|---|
| 5462185 | | | | Márcio Macêdo | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | INFORLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
10.443.006/0001-97 | R$ 800,00 | |
|---|
| 5461725 | | | | MENDONÇA PRADO | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PRUDENTE E SANTOS E CIA LTDA
32.809.568/0006-59 | R$ 14,00 | |
|---|
| 5490410 | | | | VALADARES FILHO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO KALIKANDIA Ltda
15.151.046/0024-75 | R$ 104,42 | |
|---|
| 5462908 | | | | VALADARES FILHO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | VENEZA AUTO POSTO LTDA
13.923.875/0001-07 | R$ 2459,72 | |
|---|
| 5458526 | | | | VALADARES FILHO | 2014 | Passagens aéreas | TAM LINHAS AÉREAS S.A.
02.012.862/0001-60 | R$ 397,70 | |
|---|
| 5454880 | | | | Fabio Reis | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO CENTRAL LTDA
03.018.214/0002-64 | R$ 50,01 | |
|---|
| 5453196 | | | | Fabio Reis | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO ROCHA LTDA
07.855.647/0001-44 | R$ 3074,40 | |
|---|
| 5452390 | | | | Fabio Reis | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | JV EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.
10.553.587/0001-10 | R$ 10000,00 | |
|---|
| 952910 | | | | ALMEIDA LIMA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ -442,55 | |
|---|
| 844628 | | | | ALMEIDA LIMA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 547,55 | |
|---|
| 844627 | | | | ALMEIDA LIMA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 541,95 | |
|---|
| 856007 | | | | ROGÉRIO CARVALHO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1001,55 | |
|---|
| 856005 | | | | ROGÉRIO CARVALHO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 368,55 | |
|---|
| 877927 | | | | ROGÉRIO CARVALHO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -48,00 | |
|---|
| 877282 | | | | ROGÉRIO CARVALHO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 376,47 | |
|---|
| 877655 | | | | ROGÉRIO CARVALHO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1205,95 | |
|---|
| 844661 | | | | VALADARES FILHO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 1327,55 | |
|---|
| 5490409 | | | | VALADARES FILHO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0031-12 | R$ 171,65 | |
|---|
| 5457570 | | | | ROGÉRIO CARVALHO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | RIOMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
18.161.324/0001-77 | R$ 1649,36 | |
|---|
| 5464929 | | | | MENDONÇA PRADO | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | GALETO PRENSADO COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP
32.732.232/0001-20 | R$ 39,00 | |
|---|
| 5463169 | | | | MENDONÇA PRADO | 2014 | Telefonia | Telemar Norte Leste S/A
05.423.963/0155-77 | R$ 386,82 | |
|---|
| 5453158 | | | | Fabio Reis | 2014 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | Financial Space Consulting Ltda. ME
18.563.287/0001-23 | R$ 5000,00 | |
|---|
| 844576 | | | | ROGÉRIO CARVALHO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 541,95 | |
|---|
| 844590 | | | | Laercio Oliveira | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 63,50 | |
|---|
| 844589 | | | | Laercio Oliveira | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 541,95 | |
|---|
| 844562 | | | | VALADARES FILHO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 557,55 | |
|---|
| 844561 | | | | VALADARES FILHO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 541,95 | |
|---|
| 5462859 | | | | VALADARES FILHO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.
00.306.597/0031-12 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5462854 | | | | VALADARES FILHO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0076-14 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5462233 | | | | Laercio Oliveira | 2014 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | GUARUCOOP TÁXI AEROPORTO
52.378.239/0001-01 | R$ 134,05 | |
|---|
| 844540 | | | | Laercio Oliveira | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 441,95 | |
|---|
| 855782 | | | | VALADARES FILHO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1021,55 | |
|---|
| 5451534 | | | | MENDONÇA PRADO | 2014 | Serviços postais | ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos
32.851.610/0001-95 | R$ 39,10 | |
|---|
| 5462236 | | | | Laercio Oliveira | 2014 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A.
02.558.157/0001-62 | R$ 668,91 | |
|---|
| 5460698 | | | | Márcio Macêdo | 2014 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A.
02.558.157/0001-62 | R$ 1509,34 | |
|---|
| 5447936 | | | | Fabio Reis | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE LTDA
04.473.193/0001-59 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5464942 | | | | MENDONÇA PRADO | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ENERGISA Sergipe Distrib. Energia S/A
13.017.462/0001-63 | R$ 49,13 | |
|---|
| 5462851 | | | | VALADARES FILHO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0076-14 | R$ 146,55 | |
|---|
| 5462607 | | | | Márcio Macêdo | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ENERGISA Sergipe Distrib. Energia S/A
13.017.462/0001-63 | R$ 360,83 | |
|---|
| 844343 | | | | ALMEIDA LIMA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 547,55 | |
|---|
| 844344 | | | | ALMEIDA LIMA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 441,95 | |
|---|
| 945664 | | | | ANDRE MOURA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ -108,05 | |
|---|
| 844340 | | | | ANDRE MOURA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 50,00 | |
|---|
| 844341 | | | | ANDRE MOURA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 73,55 | |
|---|
| 844339 | | | | ANDRE MOURA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 223,50 | |
|---|
| 847917 | | | | Laercio Oliveira | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1135,95 | |
|---|
| 876096 | | | | Laercio Oliveira | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1021,55 | |
|---|