899249 | | | | JOÃO PAULO LIMA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 920,57 | |
917380 | | | | Danilo Cabral | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 496,47 | |
917314 | | | | Danilo Cabral | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 255,47 | |
899228 | | | | BRUNO ARAÚJO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1640,57 | |
899227 | | | | BRUNO ARAÚJO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 581,03 | |
899226 | | | | BRUNO ARAÚJO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 365,00 | |
917340 | | | | BRUNO ARAÚJO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 381,47 | |
917493 | | | | BRUNO ARAÚJO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 1284,93 | |
916141 | | | | PEDRO EUGÊNIO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -240,47 | |
899248 | | | | CARLOS EDUARDO CADOCA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 313,03 | |
953338 | | | | CARLOS EDUARDO CADOCA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ -794,67 | |
898457 | | | | CARLOS EDUARDO CADOCA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 880,57 | |
953285 | | | | André de Paula | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ -471,23 | |
1131354 | | | | Wolney Queiroz | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1423,03 | |
1131353 | | | | Wolney Queiroz | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 949,03 | |
1131352 | | | | Wolney Queiroz | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1520,57 | |
899011 | | | | JOSÉ CHAVES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -549,00 | |
899010 | | | | JOSÉ CHAVES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
898428 | | | | JOSÉ CHAVES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 50,00 | |
898427 | | | | JOSÉ CHAVES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 644,00 | |
917594 | | | | FERNANDO FERRO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -54,10 | |
917602 | | | | FERNANDO FERRO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -7,98 | |
917482 | | | | FERNANDO FERRO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 1091,00 | |
917321 | | | | FERNANDO FERRO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 291,00 | |
5545918 | | | | LUCIANA SANTOS | 2014 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI - Taxi 00.031.708/0001-00 | R$ 14,00 | |
5534261 | | | | ANDERSON FERREIRA | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CDLB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07.782.002/0002-00 | R$ 22,00 | |
5527478 | | | | Augusto Coutinho | 2014 | Telefonia | CLARO S/A 40.432.544/0440-04 | R$ 89,90 | |
5527440 | | | | Augusto Coutinho | 2014 | Telefonia | CLARO S/A 40.432.544/0440-04 | R$ 923,50 | |
5525440 | | | | Gonzaga Patriota | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | GERALDO BODE ASSADO 03.487.767/0001-85 | R$ 60,00 | |
5521223 | | | | Gonzaga Patriota | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | AÇAI DO VILLELA PETROLINA 04.436.056/0001-44 | R$ 66,00 | |
5516189 | | | | JORGE CÔRTE REAL | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CHURRASCARIA MANDA BRASA 02.065.669/0001-97 | R$ 67,19 | |
5509609 | | | | LUCIANA SANTOS | 2014 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. 02.558.157/0001-62 | R$ 189,73 | |
5542579 | | | | Danilo Cabral | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO CANAVIAL 35.404.029/0001-13 | R$ 71,32 | |
5542473 | | | | Danilo Cabral | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | F.S. GOLDE COMBUSTÍVEL LTDA 08.342.361/0001-28 | R$ 100,00 | |
5538348 | | | | PEDRO EUGÊNIO | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | REJANE PINTO DE MEDEIROS 084.311.754-00 | R$ 2500,00 | |
5534259 | | | | ANDERSON FERREIRA | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | M DO SOCORRO DA COSTA SILVA BAR E REST. ME 17.851.314/0001-09 | R$ 55,90 | |
5532010 | | | | PAULO RUBEM SANTIAGO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | PETROCAL ROSARINHO 12.781.233/0005-81 | R$ 134,01 | |
5531439 | | | | LUCIANA SANTOS | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 69.935.930/0001-33 | R$ 60,00 | |
5524142 | | | | FERNANDO FERRO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | JOSÉ GIOVANI DO CARMO BEZERRA ME 16.465.816/0001-20 | R$ 100,01 | |
5522035 | | | | Raul Henry | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | DUILIO CABRAL DA COSTA JÚNIOR 243.818.964-91 | R$ 1315,00 | |
5522027 | | | | Raul Henry | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CYNTHIA CABRAL DA COSTA 178.230.054-68 | R$ 1315,00 | |
5517771 | | | | FERNANDO FERRO | 2014 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | POUSADA ITAPARICA 19.789.721/0001-50 | R$ 236,00 | |
5516458 | | | | FERNANDO FERRO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SUL LTDA 09.456.974/0001-59 | R$ 60,00 | |
5516151 | | | | JORGE CÔRTE REAL | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | RIBEIRO E MACIEL LTDA 03.268.886/0001-47 | R$ 134,98 | |
5549753 | | | | PEDRO EUGÊNIO | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | CAMKAR SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA 01.004.900/0001-70 | R$ 610,00 | |
5544862 | | | | LUCIANA SANTOS | 2014 | Telefonia | TIM CELULAR S.A 04.206.050/0082-46 | R$ 852,79 | |
5544861 | | | | LUCIANA SANTOS | 2014 | Telefonia | TIM CELULAR S.A 04.206.050/0082-46 | R$ 178,11 | |
5544859 | | | | LUCIANA SANTOS | 2014 | Telefonia | TIM CELULAR S.A 04.206.050/0082-46 | R$ 620,04 | |
5542599 | | | | CARLOS EDUARDO CADOCA | 2014 | Telefonia | GVT LTDA 03.420.926/0095-04 | R$ 165,69 | |
5542516 | | | | Danilo Cabral | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | Posto Almeida 18.274.650/0001-90 | R$ 175,00 | |
5542425 | | | | Danilo Cabral | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | HOTEL E CHURRASCARIA ASA BRANCA 35.311.059/0001-85 | R$ 105,00 | |
5542408 | | | | Danilo Cabral | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | CRUZEIRO DO NORDESTE COMBUSTIVIEIS LTDA 11.040.395/0001-72 | R$ 115,00 | |
5531013 | | | | LUCIANA SANTOS | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | ALMEIDA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 02.070.333/0001-12 | R$ 50,00 | |
5522223 | | | | CARLOS EDUARDO CADOCA | 2014 | Telefonia | GVT LTDA 03.420.926/0095-04 | R$ 561,52 | |
5522196 | | | | CARLOS EDUARDO CADOCA | 2014 | Telefonia | TIM CELULAR S.A. 04.206.050/0001-80 | R$ 637,67 | |
5522186 | | | | CARLOS EDUARDO CADOCA | 2014 | Telefonia | TIM CELULAR S.A 04.206.050/0082-46 | R$ 594,67 | |
5521843 | | | | JOÃO PAULO LIMA | 2014 | Telefonia | GVT 03.420.926/0002-05 | R$ 1068,23 | |
5521813 | | | | JOÃO PAULO LIMA | 2014 | Telefonia | TIM CELULAR S.A. 04.206.050/0001-80 | R$ 293,34 | |
5521755 | | | | JOÃO PAULO LIMA | 2014 | Serviços postais | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS 02.075.784/0001-42 | R$ 101,60 | |
5520772 | | | | PEDRO EUGÊNIO | 2014 | Telefonia | TIM CELULAR S.A. 04.206.050/0001-80 | R$ 49,90 | |
5516463 | | | | FERNANDO FERRO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO RUI BARBOSA 09.547.383/0001-97 | R$ 110,05 | |
5515206 | | | | JOSÉ CHAVES | 2014 | Telefonia | GVT LTDA 03.420.926/0095-04 | R$ 905,13 | |
5515197 | | | | JOSÉ CHAVES | 2014 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | APONTE COMUNICAÇÃO 03.312.272/0001-15 | R$ 5000,00 | |
5513262 | | | | PEDRO EUGÊNIO | 2014 | Telefonia | TIM CELULAR S.A. 04.206.050/0001-80 | R$ 2509,19 | |
5509840 | | | | CARLOS EDUARDO CADOCA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO J P 07.129.219/0001-34 | R$ 100,00 | |
5509413 | | | | LUCIANA SANTOS | 2014 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI 00.031.708/0001-00 | R$ 20,00 | |
5509412 | | | | LUCIANA SANTOS | 2014 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI 00.031.708/0001-00 | R$ 23,00 | |
899000 | | | | LUCIANA SANTOS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -136,46 | |
1067153 | | | | LUCIANA SANTOS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -383,14 | |
902338 | | | | LUCIANA SANTOS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
902333 | | | | LUCIANA SANTOS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
902691 | | | | LUCIANA SANTOS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1480,57 | |
902672 | | | | LUCIANA SANTOS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 249,00 | |
902692 | | | | Danilo Cabral | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 988,60 | |
916106 | | | | BRUNO ARAÚJO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -1343,93 | |
902663 | | | | PEDRO EUGÊNIO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 698,57 | |
902662 | | | | PEDRO EUGÊNIO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 529,03 | |
1078011 | | | | Wolney Queiroz | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 186,57 | |
902669 | | | | Mendonça Filho | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 885,57 | |
916017 | | | | Mendonça Filho | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 844,93 | |
916016 | | | | Mendonça Filho | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 844,93 | |
902678 | | | | PAULO RUBEM SANTIAGO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1254,60 | |
5566318 | | | | PAULO RUBEM SANTIAGO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PETROBRAS GUARÁ 00.306.597/0046-07 | R$ 100,00 | |
5542597 | | | | Danilo Cabral | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | A. SA. BARRETO - CASA FORTE - RECIFE - PE 10.804.326/0001-25 | R$ 153,00 | |
5542433 | | | | Danilo Cabral | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | CARVALHEIRA COMBUSTIVEIS LTDA 04.453.714/0001-06 | R$ 135,71 | |
5522494 | | | | JOÃO PAULO LIMA | 2014 | Serviço de segurança prestado por empresa especializada | PROATIVE SEGURANÇA ELETRONICA E TECNOLOGIA LTDA. 08.438.572/0001-69 | R$ 191,67 | |
5516470 | | | | FERNANDO FERRO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | MAXIMA COMERC VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA 08.775.275/0001-09 | R$ 105,00 | |
5513727 | | | | PAULO RUBEM SANTIAGO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO GARANTIA LTDA 72.578.438/0002-43 | R$ 50,00 | |
5509411 | | | | LUCIANA SANTOS | 2014 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI 00.031.708/0001-00 | R$ 50,00 | |
916091 | | | | Raul Henry | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 1833,40 | |
916139 | | | | PEDRO EUGÊNIO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -243,47 | |
916146 | | | | PEDRO EUGÊNIO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -182,85 | |
916147 | | | | PEDRO EUGÊNIO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -182,85 | |
916131 | | | | PEDRO EUGÊNIO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -351,47 | |
916117 | | | | Mendonça Filho | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -758,93 | |
5542604 | | | | Danilo Cabral | 2014 | Serviços postais | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0501-27 | R$ 76,80 | |
5541224 | | | | Wolney Queiroz | 2014 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. - VIVO 02.558.157/0001-62 | R$ 125,90 | |
5531009 | | | | LUCIANA SANTOS | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | IGUEP 11.694.577/0004-00 | R$ 102,20 | |
5530967 | | | | LUCIANA SANTOS | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO CIDADE PATRIMONIO LTDA 05.428.059/0001-07 | R$ 100,00 | |
5522212 | | | | CARLOS EDUARDO CADOCA | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | APR - COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME 03.646.519/0001-30 | R$ 1250,00 | |