5551763 | | | | IRINY LOPES | 2014 | Telefonia | GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM 03.420.926/0093-42 | R$ 659,29 | |
5529800 | | | | Lauriete | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COPITEC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EP 39.401.526/0001-19 | R$ 876,46 | |
5529728 | | | | Lauriete | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | ARACRUZ VEICULOS LTDA 09.620.689/0001-21 | R$ 2700,00 | |
5515960 | | | | Lauriete | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CL2 ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA 39.287.966/0001-97 | R$ 2097,00 | |
5551727 | | | | IRINY LOPES | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Almeida e Castro Empreendimentos Ltda 08.050.349/0001-40 | R$ 1200,00 | |
5520550 | | | | LELO COIMBRA | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | SISNETTI INTEGRADORA DE SOLUÇÕES LTDA ME 01.319.851/0001-64 | R$ 720,00 | |
5528756 | | | | Paulo Folletto | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | VIVO S.A 02.558.157/0003-24 | R$ 786,54 | |
5528655 | | | | Paulo Folletto | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | VIVO S.A 02.558.157/0003-24 | R$ 69,90 | |
5526015 | | | | LELO COIMBRA | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | MOTO SERVICE LTDA 01.373.979/0001-06 | R$ 6200,00 | |
5518634 | | | | DR. JORGE SILVA | 2014 | Telefonia | VIVO S.A 02.558.157/0003-24 | R$ 355,80 | |
5517203 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Serviço de segurança prestado por empresa especializada | ECOS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA 01.887.130/0001-50 | R$ 234,00 | |
5530765 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | REDE BRAGA COMBUSTÍVEIS 02.570.563/0001-40 | R$ 100,00 | |
5521187 | | | | Paulo Folletto | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Maria da Penha Rondini 113.785.306-91 | R$ 3032,69 | |
5516325 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ALEXSANDRO SOUZA SANTOS 08.212.785/0001-78 | R$ 349,90 | |
5514096 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | Posto Petrobras 00.306.597/0031-12 | R$ 150,00 | |
5514086 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | Posto Petrobras 00.306.597/0031-12 | R$ 40,00 | |
5513103 | | | | DR. JORGE SILVA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | JOSE GUASTI NETO - AUTO POSTO BEIRAMAR 05.937.132/0001-68 | R$ 67,26 | |
5512672 | | | | DR. JORGE SILVA | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | JORGE LUIZ MARTINS 195.677.907-87 | R$ 724,00 | |
906439 | | | | CARLOS MANATO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1220,95 | |
906444 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 824,57 | |
5558324 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | JOSE GUASTI NETO - AUTO POSTO BEIRAMAR 05.937.132/0001-68 | R$ 100,00 | |
5528420 | | | | IRINY LOPES | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | FUTURA VEICULOS LTDA - ME 36.357.986/0001-07 | R$ 2137,75 | |
5516448 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CENTRAL PARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME 10.580.005/0003-56 | R$ 8,25 | |
5516363 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MADECRIL COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 28.396.216/0001-37 | R$ 800,00 | |
5516359 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | NATAL VEICULOS LTDA 09.131.437/0001-39 | R$ 3000,00 | |
5513102 | | | | DR. JORGE SILVA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO BOA VISTA LTDA 01.844.150/0001-44 | R$ 3990,31 | |
906406 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 827,03 | |
5558345 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | JOSE GUASTI NETO - AUTO POSTO BEIRAMAR 05.937.132/0001-68 | R$ 142,07 | |
5520678 | | | | Paulo Folletto | 2014 | Telefonia | GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM 03.420.926/0093-42 | R$ 243,33 | |
5516439 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. 08.711.824/0002-62 | R$ 3,72 | |
5558620 | | | | LELO COIMBRA | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SITER E OLIVEIRA LTDA 39.272.646/0001-63 | R$ 100,20 | |
5528308 | | | | DR. JORGE SILVA | 2014 | Telefonia | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A 33.530.486/0001-29 | R$ 53,23 | |
5514219 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 37.063.328/0030-00 | R$ 151,43 | |
5514160 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 37.063.328/0030-00 | R$ 150,00 | |
5527457 | | | | LELO COIMBRA | 2014 | Telefonia | OI MÓVEL S.A 05.423.963/0001-11 | R$ 557,23 | |
5527456 | | | | LELO COIMBRA | 2014 | Telefonia | OI MÓVEL S.A 05.423.963/0001-11 | R$ 582,25 | |
5521147 | | | | Paulo Folletto | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA - ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS 28.152.650/0001-71 | R$ 43,72 | |
5521111 | | | | Paulo Folletto | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA - ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS 28.152.650/0001-71 | R$ 23,50 | |
5516416 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS 00.306.597/0040-03 | R$ 100,00 | |
5511561 | | | | SUELI VIDIGAL | 2014 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | AGENCIA FLEUR 20.929.221/0001-56 | R$ 6000,00 | |
5511289 | | | | SUELI VIDIGAL | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | MILANO 00.547.345/0001-60 | R$ 3000,00 | |
5558625 | | | | LELO COIMBRA | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SITER E OLIVEIRA LTDA 39.272.646/0001-63 | R$ 69,90 | |
5515892 | | | | Lauriete | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA - ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS 28.152.650/0001-71 | R$ 176,14 | |
5515886 | | | | Lauriete | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CESAN-COMP. ESPIRITO SANTENSE SANEAMENTO 28.151.363/0001-47 | R$ 89,55 | |
5512816 | | | | Paulo Folletto | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Giovani Fontana prestação de serviços 06.348.525/0001-07 | R$ 3300,00 | |
899339 | | | | LELO COIMBRA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 31,00 | |
899338 | | | | LELO COIMBRA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 67,00 | |
5543243 | | | | DR. JORGE SILVA | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA - ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS 28.152.650/0001-71 | R$ 18,48 | |
5527451 | | | | LELO COIMBRA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTíVEIS LTDA 00.097.626/0004-00 | R$ 195,65 | |
5514117 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | nelson bueno 39.640.206/0001-11 | R$ 2660,44 | |
5514101 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 37.063.328/0030-00 | R$ 100,00 | |
893575 | | | | SUELI VIDIGAL | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 100,00 | |
893574 | | | | CARLOS MANATO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 515,00 | |
5516412 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | EIXINHO L 212 NORTE COM. DE COMB. E DERIV. LTDA. 10.939.971/0001-55 | R$ 125,00 | |
5510491 | | | | Paulo Folletto | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | Posto Girassol 27.352.004/0001-95 | R$ 2382,48 | |
5516407 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CENTRAL PARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME 10.580.005/0003-56 | R$ 11,45 | |
5558333 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO TRES COQUEIROS LTDA 36.336.386/0001-54 | R$ 133,64 | |
5511779 | | | | DR. JORGE SILVA | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | CAFFEU LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME 05.446.242/0001-27 | R$ 2200,00 | |
5511770 | | | | DR. JORGE SILVA | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | CAFFEU LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME 05.446.242/0001-27 | R$ 2800,00 | |
5557306 | | | | IRINY LOPES | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA - ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS 28.152.650/0001-71 | R$ 114,88 | |
5527447 | | | | LELO COIMBRA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTíVEIS LTDA 00.097.626/0004-00 | R$ 186,03 | |
5526849 | | | | SUELI VIDIGAL | 2014 | Telefonia | TIM CELULAR S.A. 04.206.050/0001-80 | R$ 175,64 | |
5520912 | | | | DR. JORGE SILVA | 2014 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | FERREIRA & REUTER ADVOGADOS ASSOCIADOS 14.624.584/0001-80 | R$ 30000,00 | |
5515937 | | | | Lauriete | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | ALESSANDRA APARECIDA BRANDÃO DA CUNHA - ME 17.651.716/0001-51 | R$ 4000,00 | |
5515919 | | | | Lauriete | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE LTDA 04.473.193/0001-59 | R$ 100,00 | |
5515916 | | | | Lauriete | 2014 | Telefonia | GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM 03.420.926/0093-42 | R$ 351,77 | |
5510469 | | | | Paulo Folletto | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | Posto Arnaldo 27.495.696/0001-20 | R$ 1060,66 | |
885953 | | | | IRINY LOPES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 1318,78 | |
5521083 | | | | Paulo Folletto | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | NET 33.530.486/0157-46 | R$ 271,42 | |
5517188 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | NET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO 00.108.786/0145-49 | R$ 342,31 | |
916068 | | | | Lauriete | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 1275,85 | |
885890 | | | | Lauriete | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 657,08 | |
5558571 | | | | LELO COIMBRA | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SITER E OLIVEIRA LTDA 39.272.646/0001-63 | R$ 131,80 | |
5516380 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA - ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS 28.152.650/0001-71 | R$ 152,53 | |
5515909 | | | | Lauriete | 2014 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. - VIVO 02.558.157/0001-62 | R$ 449,13 | |
5514105 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 37.063.328/0030-00 | R$ 188,09 | |
5508610 | | | | Lauriete | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE LTDA 04.473.193/0001-59 | R$ 100,00 | |
902601 | | | | Lauriete | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1781,03 | |
902600 | | | | Lauriete | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1773,95 | |
915965 | | | | Lauriete | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 582,27 | |
5516403 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTíVEIS LTDA 00.097.626/0004-00 | R$ 100,00 | |
902309 | | | | IRINY LOPES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
902581 | | | | IRINY LOPES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1781,03 | |
902574 | | | | IRINY LOPES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 862,95 | |
885785 | | | | IRINY LOPES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 638,85 | |
5557437 | | | | IRINY LOPES | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA - ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS 28.152.650/0001-71 | R$ 166,52 | |
5557356 | | | | IRINY LOPES | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA - ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS 28.152.650/0001-71 | R$ 77,41 | |
5557111 | | | | CARLOS MANATO | 2014 | Telefonia | OI MÓVEL S.A 05.423.963/0001-11 | R$ 1422,83 | |
5516371 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CESAN-COMP. ESPIRITO SANTENSE SANEAMENTO 28.151.363/0001-47 | R$ 155,87 | |
5514115 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Telefonia | OI MÓVEL S.A 05.423.963/0001-11 | R$ 419,00 | |
885743 | | | | SUELI VIDIGAL | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 426,85 | |
5508250 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS 00.306.597/0040-03 | R$ 100,00 | |
5557101 | | | | CARLOS MANATO | 2014 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. - VIVO 02.558.157/0001-62 | R$ 1245,81 | |
5557096 | | | | CARLOS MANATO | 2014 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. - VIVO 02.558.157/0001-62 | R$ 397,42 | |
5557079 | | | | CARLOS MANATO | 2014 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. - VIVO 02.558.157/0001-62 | R$ 98,79 | |
5543264 | | | | DR. JORGE SILVA | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE 27.998.368/0001-47 | R$ 29,62 | |
5516386 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PAULO SARDENBERG IMÓVEIS LTDA 31.823.651/0001-05 | R$ 2219,13 | |
5509561 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. 02.558.157/0001-62 | R$ 1263,05 | |
5508197 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BSB 09.301.520/0001-09 | R$ 5,00 | |
902521 | | | | CARLOS MANATO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1118,03 | |