| 5783698 |  |   |  | Paulo Folletto | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | FRATELLI POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
08.884.038/0001-86 | R$ 201,31 |  |
|---|
| 5781774 | | | | Helder Salomão | 2015 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI
00.031.708/0001-00 | R$ 15,00 | |
|---|
| 1118772 | | | | GIVALDO VIEIRA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -157,00 | |
|---|
| 1101101 | | | | GIVALDO VIEIRA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 251,88 | |
|---|
| 1101100 | | | | GIVALDO VIEIRA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 251,88 | |
|---|
| 1101110 | | | | Evair Vieira de Melo | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 872,25 | |
|---|
| 1101109 | | | | Evair Vieira de Melo | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1246,83 | |
|---|
| 1099450 | | | | Evair Vieira de Melo | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 40,00 | |
|---|
| 1099780 | | | | DR. JORGE SILVA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 120,00 | |
|---|
| 1101047 | | | | DR. JORGE SILVA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 759,00 | |
|---|
| 1105311 | | | | LELO COIMBRA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 328,73 | |
|---|
| 5806900 | | | | LELO COIMBRA | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTíVEIS LTDA
00.097.626/0004-00 | R$ 230,51 | |
|---|
| 5790848 | | | | Evair Vieira de Melo | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO PRESIDENTE LTDA
39.400.494/0001-37 | R$ 188,23 | |
|---|
| 5787681 | | | | Helder Salomão | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | PECOBRAL
00.689.901/0001-32 | R$ 102,51 | |
|---|
| 5781766 | | | | Helder Salomão | 2015 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI
00.031.708/0001-00 | R$ 15,00 | |
|---|
| 5781762 | | | | Helder Salomão | 2015 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINTAXI - DF
07.424.109/0001-03 | R$ 15,00 | |
|---|
| 5780706 | | | | GIVALDO VIEIRA | 2015 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI
00.031.708/0001-00 | R$ 18,00 | |
|---|
| 5780691 | | | | GIVALDO VIEIRA | 2015 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | COOBRÁS RÁDIO TÁXI
00.521.294/0001-05 | R$ 13,00 | |
|---|
| 5780091 | | | | Helder Salomão | 2015 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI
00.031.708/0001-00 | R$ 17,00 | |
|---|
| 5780082 | | | | Helder Salomão | 2015 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI
00.031.708/0001-00 | R$ 45,00 | |
|---|
| 5780074 | | | | Evair Vieira de Melo | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | GARZZO COM DE COMBUST E DERIVADOS
05.023.737/0001-43 | R$ 130,00 | |
|---|
| 1100994 | | | | GIVALDO VIEIRA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 317,08 | |
|---|
| 1100993 | | | | GIVALDO VIEIRA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 317,08 | |
|---|
| 1100992 | | | | GIVALDO VIEIRA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 317,08 | |
|---|
| 1100991 | | | | GIVALDO VIEIRA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 317,08 | |
|---|
| 1118745 | | | | MARCUS VICENTE | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -291,00 | |
|---|
| 1099726 | | | | MARCUS VICENTE | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5809950 | | | | MARCUS VICENTE | 2015 | Locação ou fretamento de veículos automotores | AZUL AUTOMÓVEIS LTDA
09.813.045/0001-50 | R$ 3700,00 | |
|---|
| 5796149 | | | | Evair Vieira de Melo | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE COMBUSTIVEIS PA LTDA
05.525.707/0001-35 | R$ 666,09 | |
|---|
| 5796143 | | | | Evair Vieira de Melo | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE COMBUSTIVEIS PA LTDA
05.525.707/0001-35 | R$ 145,91 | |
|---|
| 5780712 | | | | GIVALDO VIEIRA | 2015 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI
00.031.708/0001-00 | R$ 22,00 | |
|---|
| 5780051 | | | | Helder Salomão | 2015 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI
00.031.708/0001-00 | R$ 15,00 | |
|---|
| 5777711 | | | | MAX FILHO | 2015 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI
00.031.708/0001-00 | R$ 50,00 | |
|---|
| 1090414 | | | | MAX FILHO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 966,73 | |
|---|
| 1100744 | | | | MARCUS VICENTE | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 872,25 | |
|---|
| 1083153 | | | | MARCUS VICENTE | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 891,73 | |
|---|
| 1083152 | | | | MARCUS VICENTE | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 200,00 | |
|---|
| 1101315 | | | | CARLOS MANATO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 202,25 | |
|---|
| 1101314 | | | | CARLOS MANATO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 247,83 | |
|---|
| 1101312 | | | | CARLOS MANATO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 713,73 | |
|---|
| 1101309 | | | | CARLOS MANATO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 743,64 | |
|---|
| 1101308 | | | | CARLOS MANATO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 685,00 | |
|---|
| 1101303 | | | | CARLOS MANATO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 202,25 | |
|---|
| 5817639 | | | | LELO COIMBRA | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ARÁBICA
36.047.009/0001-03 | R$ 540,00 | |
|---|
| 5783914 | | | | MARCUS VICENTE | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COND. DO ED. PETRO TOWER BUSSINESS - SALA 912
06.788.256/0001-91 | R$ 384,74 | |
|---|
| 5783845 | | | | MARCUS VICENTE | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COND. DO ED. PETRO TOWER BUSSINESS - SALA 912
06.788.256/0001-91 | R$ 383,86 | |
|---|
| 5798380 | | | | Evair Vieira de Melo | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | VITÓRIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
06.069.667/0001-27 | R$ 760,00 | |
|---|
| 5792892 | | | | Helder Salomão | 2015 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | TAM LINHAS AÉREAS.
02.012.862/0001-60 | R$ 149,25 | |
|---|
| 5792883 | | | | Helder Salomão | 2015 | Passagens aéreas | TAM LINHAS AÉREAS.
02.012.862/0001-60 | R$ 201,83 | |
|---|
| 5551763 | | | | IRINY LOPES | 2014 | Telefonia | GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM
03.420.926/0093-42 | R$ 659,29 | |
|---|
| 5529800 | | | | Lauriete | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COPITEC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EP
39.401.526/0001-19 | R$ 876,46 | |
|---|
| 5529728 | | | | Lauriete | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | ARACRUZ VEICULOS LTDA
09.620.689/0001-21 | R$ 2700,00 | |
|---|
| 5515960 | | | | Lauriete | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CL2 ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA
39.287.966/0001-97 | R$ 2097,00 | |
|---|
| 5551727 | | | | IRINY LOPES | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Almeida e Castro Empreendimentos Ltda
08.050.349/0001-40 | R$ 1200,00 | |
|---|
| 5520550 | | | | LELO COIMBRA | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | SISNETTI INTEGRADORA DE SOLUÇÕES LTDA ME
01.319.851/0001-64 | R$ 720,00 | |
|---|
| 5528756 | | | | Paulo Folletto | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | VIVO S.A
02.558.157/0003-24 | R$ 786,54 | |
|---|
| 5528655 | | | | Paulo Folletto | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | VIVO S.A
02.558.157/0003-24 | R$ 69,90 | |
|---|
| 5526015 | | | | LELO COIMBRA | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | MOTO SERVICE LTDA
01.373.979/0001-06 | R$ 6200,00 | |
|---|
| 5518634 | | | | DR. JORGE SILVA | 2014 | Telefonia | VIVO S.A
02.558.157/0003-24 | R$ 355,80 | |
|---|
| 5517203 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Serviço de segurança prestado por empresa especializada | ECOS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA
01.887.130/0001-50 | R$ 234,00 | |
|---|
| 5530765 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | REDE BRAGA COMBUSTÍVEIS
02.570.563/0001-40 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5521187 | | | | Paulo Folletto | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Maria da Penha Rondini
113.785.306-91 | R$ 3032,69 | |
|---|
| 5516325 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ALEXSANDRO SOUZA SANTOS
08.212.785/0001-78 | R$ 349,90 | |
|---|
| 5514096 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | Posto Petrobras
00.306.597/0031-12 | R$ 150,00 | |
|---|
| 5514086 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | Posto Petrobras
00.306.597/0031-12 | R$ 40,00 | |
|---|
| 5513103 | | | | DR. JORGE SILVA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | JOSE GUASTI NETO - AUTO POSTO BEIRAMAR
05.937.132/0001-68 | R$ 67,26 | |
|---|
| 5512672 | | | | DR. JORGE SILVA | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | JORGE LUIZ MARTINS
195.677.907-87 | R$ 724,00 | |
|---|
| 906439 | | | | CARLOS MANATO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1220,95 | |
|---|
| 906444 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 824,57 | |
|---|
| 5558324 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | JOSE GUASTI NETO - AUTO POSTO BEIRAMAR
05.937.132/0001-68 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5528420 | | | | IRINY LOPES | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | FUTURA VEICULOS LTDA - ME
36.357.986/0001-07 | R$ 2137,75 | |
|---|
| 5516448 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CENTRAL PARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME
10.580.005/0003-56 | R$ 8,25 | |
|---|
| 5516363 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MADECRIL COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA
28.396.216/0001-37 | R$ 800,00 | |
|---|
| 5516359 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | NATAL VEICULOS LTDA
09.131.437/0001-39 | R$ 3000,00 | |
|---|
| 5513102 | | | | DR. JORGE SILVA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO BOA VISTA LTDA
01.844.150/0001-44 | R$ 3990,31 | |
|---|
| 906406 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 827,03 | |
|---|
| 5558345 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | JOSE GUASTI NETO - AUTO POSTO BEIRAMAR
05.937.132/0001-68 | R$ 142,07 | |
|---|
| 5520678 | | | | Paulo Folletto | 2014 | Telefonia | GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM
03.420.926/0093-42 | R$ 243,33 | |
|---|
| 5516439 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A.
08.711.824/0002-62 | R$ 3,72 | |
|---|
| 5558620 | | | | LELO COIMBRA | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SITER E OLIVEIRA LTDA
39.272.646/0001-63 | R$ 100,20 | |
|---|
| 5528308 | | | | DR. JORGE SILVA | 2014 | Telefonia | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
33.530.486/0001-29 | R$ 53,23 | |
|---|
| 5514219 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
37.063.328/0030-00 | R$ 151,43 | |
|---|
| 5514160 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
37.063.328/0030-00 | R$ 150,00 | |
|---|
| 5527457 | | | | LELO COIMBRA | 2014 | Telefonia | OI MÓVEL S.A
05.423.963/0001-11 | R$ 557,23 | |
|---|
| 5527456 | | | | LELO COIMBRA | 2014 | Telefonia | OI MÓVEL S.A
05.423.963/0001-11 | R$ 582,25 | |
|---|
| 5521147 | | | | Paulo Folletto | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA - ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS
28.152.650/0001-71 | R$ 43,72 | |
|---|
| 5521111 | | | | Paulo Folletto | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA - ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS
28.152.650/0001-71 | R$ 23,50 | |
|---|
| 5516416 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS
00.306.597/0040-03 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5511561 | | | | SUELI VIDIGAL | 2014 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | AGENCIA FLEUR
20.929.221/0001-56 | R$ 6000,00 | |
|---|
| 5511289 | | | | SUELI VIDIGAL | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | MILANO
00.547.345/0001-60 | R$ 3000,00 | |
|---|
| 5558625 | | | | LELO COIMBRA | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SITER E OLIVEIRA LTDA
39.272.646/0001-63 | R$ 69,90 | |
|---|
| 5515892 | | | | Lauriete | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA - ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS
28.152.650/0001-71 | R$ 176,14 | |
|---|
| 5515886 | | | | Lauriete | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CESAN-COMP. ESPIRITO SANTENSE SANEAMENTO
28.151.363/0001-47 | R$ 89,55 | |
|---|
| 5512816 | | | | Paulo Folletto | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Giovani Fontana prestação de serviços
06.348.525/0001-07 | R$ 3300,00 | |
|---|
| 899339 | | | | LELO COIMBRA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 31,00 | |
|---|
| 899338 | | | | LELO COIMBRA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 67,00 | |
|---|
| 5543243 | | | | DR. JORGE SILVA | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA - ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS
28.152.650/0001-71 | R$ 18,48 | |
|---|
| 5527451 | | | | LELO COIMBRA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTíVEIS LTDA
00.097.626/0004-00 | R$ 195,65 | |
|---|
| 5514117 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | nelson bueno
39.640.206/0001-11 | R$ 2660,44 | |
|---|
| 5514101 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
37.063.328/0030-00 | R$ 100,00 | |
|---|