5489519 | | | | IRINY LOPES | 2014 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | INDETEP 07.496.644/0001-61 | R$ 10000,00 | |
5500214 | | | | Lauriete | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | ARACRUZ VEICULOS LTDA 09.620.689/0001-21 | R$ 2700,00 | |
5506697 | | | | LELO COIMBRA | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | SISNETTI INTEGRADORA DE SOLUÇÕES LTDA ME 01.319.851/0001-64 | R$ 720,00 | |
5500194 | | | | Lauriete | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COPITEC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EP 39.401.526/0001-19 | R$ 876,46 | |
5497819 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | M2 SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA E PLANEJAMENTO DE MKT LTDA 06.205.525/0001-40 | R$ 3255,00 | |
5497817 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Serviço de segurança prestado por empresa especializada | ECOS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA 01.887.130/0001-50 | R$ 234,00 | |
5489778 | | | | Paulo Folletto | 2014 | Telefonia | VIVO S.A 02.558.157/0003-24 | R$ 69,90 | |
5489766 | | | | Paulo Folletto | 2014 | Telefonia | VIVO S.A 02.558.157/0003-24 | R$ 751,44 | |
5489530 | | | | IRINY LOPES | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | LOGIC PROCESSAMNETOS DE DADOS LTDA - EPP 27.490.440/0001-20 | R$ 2097,00 | |
5487255 | | | | LELO COIMBRA | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | MOTO SERVICE LTDA 01.373.979/0001-06 | R$ 6200,00 | |
5487311 | | | | LELO COIMBRA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO IATE LTDA 27.419.142/0001-44 | R$ 730,40 | |
5484131 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | NATAL VEICULOS LTDA 09.131.437/0001-39 | R$ 1400,00 | |
5482380 | | | | Paulo Folletto | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Maria da Penha Rondini 113.785.306-91 | R$ 3009,47 | |
895964 | | | | LELO COIMBRA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1417,95 | |
5495875 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO IATE LTDA 27.419.142/0001-44 | R$ 124,80 | |
5495870 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO IATE LTDA 27.419.142/0001-44 | R$ 117,00 | |
5487739 | | | | LELO COIMBRA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTÃVEIS LTDA 00.097.626/0004-00 | R$ 196,72 | |
5484327 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA 00.306.597/0070-29 | R$ 50,00 | |
5484179 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ALEXSANDRO SOUZA SANTOS 08.212.785/0001-78 | R$ 349,90 | |
5484158 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MADECRIL COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 28.396.216/0001-37 | R$ 800,00 | |
894489 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
895537 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1091,57 | |
5484331 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | Eliana Francisca EGG Liberato 16.971.029/0001-50 | R$ 90,00 | |
5484322 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | MABELLE RESTAURANTE 17.339.369/0001-26 | R$ 23,61 | |
5484313 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | BRASILIA PARTIC. PLANEJ E ADM DE SHOP CENT LTDA 37.065.604/0003-98 | R$ 4,20 | |
5484307 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | PETROIL COMBUSTIVEIS LTDA 02.072.286/0006-50 | R$ 110,00 | |
5484298 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CENTRAL PARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME 10.580.005/0003-56 | R$ 6,15 | |
5483915 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | NATAL VEICULOS LTDA 09.131.437/0001-39 | R$ 3730,00 | |
5483825 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | NATAL VEICULOS LTDA 09.131.437/0001-39 | R$ 3000,00 | |
5477619 | | | | DR. JORGE SILVA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | JOSE GUASTI NETO - AUTO POSTO BEIRAMAR 05.937.132/0001-68 | R$ 901,48 | |
895473 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1097,57 | |
5506659 | | | | LELO COIMBRA | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA - ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS 28.152.650/0001-71 | R$ 118,66 | |
5500307 | | | | Lauriete | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CESAN-COMP. ESPIRITO SANTENSE SANEAMENTO 28.151.363/0001-47 | R$ 80,37 | |
5497841 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SAÍDA SUL LTDA 07.210.707/0001-71 | R$ 125,00 | |
5489631 | | | | IRINY LOPES | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | FUTURA VEICULOS LTDA - ME 36.357.986/0001-07 | R$ 2135,00 | |
5489628 | | | | IRINY LOPES | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | FUTURA VEICULOS LTDA - ME 36.357.986/0001-07 | R$ 1129,00 | |
5489624 | | | | IRINY LOPES | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | FUTURA VEICULOS LTDA - ME 36.357.986/0001-07 | R$ 1320,00 | |
5489620 | | | | IRINY LOPES | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | FUTURA VEICULOS LTDA - ME 36.357.986/0001-07 | R$ 1320,00 | |
5486635 | | | | Paulo Folletto | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA - ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS 28.152.650/0001-71 | R$ 90,44 | |
5484722 | | | | SUELI VIDIGAL | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | MILANO 00.547.345/0001-60 | R$ 3000,00 | |
5484292 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CENTRAL PARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME 10.580.005/0003-56 | R$ 9,55 | |
5476240 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 37.063.328/0030-00 | R$ 189,87 | |
894768 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
894766 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
895384 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 806,00 | |
895383 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1210,00 | |
894758 | | | | Paulo Folletto | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
894757 | | | | Paulo Folletto | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
894754 | | | | Paulo Folletto | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
895372 | | | | Paulo Folletto | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 759,00 | |
895371 | | | | Paulo Folletto | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 326,00 | |
5489773 | | | | Paulo Folletto | 2014 | Telefonia | GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM 03.420.926/0093-42 | R$ 288,56 | |
5500156 | | | | DR. JORGE SILVA | 2014 | Telefonia | NET 33.530.486/0157-46 | R$ 118,43 | |
5480052 | | | | DR. JORGE SILVA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO BOA VISTA LTDA 01.844.150/0001-44 | R$ 2893,32 | |
5506656 | | | | LELO COIMBRA | 2014 | Telefonia | OI MÓVEL S.A 05.423.963/0001-11 | R$ 581,89 | |
5506654 | | | | LELO COIMBRA | 2014 | Telefonia | OI MÓVEL S.A 05.423.963/0001-11 | R$ 590,30 | |
5487751 | | | | LELO COIMBRA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTÃVEIS LTDA 00.097.626/0004-00 | R$ 175,11 | |
5484287 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | GRANDE CAFÉ 37.066.834/0001-00 | R$ 9,80 | |
5482209 | | | | Paulo Folletto | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | Posto Arnaldo 27.495.696/0001-20 | R$ 971,09 | |
855419 | | | | SUELI VIDIGAL | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 249,60 | |
855418 | | | | SUELI VIDIGAL | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 238,40 | |
1071616 | | | | CARLOS MANATO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -718,35 | |
894730 | | | | CARLOS MANATO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
895326 | | | | CARLOS MANATO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 642,00 | |
895325 | | | | CARLOS MANATO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 748,00 | |
5500319 | | | | Lauriete | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA - ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS 28.152.650/0001-71 | R$ 197,38 | |
5495975 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Telefonia | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A 33.530.486/0001-29 | R$ 79,60 | |
5489492 | | | | IRINY LOPES | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ISO IMPRESSOES EMPRESARIAIS LTDA 11.255.203/0001-45 | R$ 100,00 | |
5482319 | | | | Paulo Folletto | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | Posto Girassol 27.352.004/0001-95 | R$ 1946,27 | |
5476245 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS LTDA 00.306.597/0031-12 | R$ 100,00 | |
5475334 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CENTRAL PARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME 10.580.005/0003-56 | R$ 10,21 | |
5475331 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | JK COMBUSTIVEIS 08.202.116/0001-15 | R$ 156,09 | |
855384 | | | | IRINY LOPES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 129,00 | |
895319 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 868,95 | |
895253 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1478,55 | |
5497834 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS 00.306.597/0040-03 | R$ 100,00 | |
5479679 | | | | DR. JORGE SILVA | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | CAFFEU LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME 05.446.242/0001-27 | R$ 2800,00 | |
5479663 | | | | DR. JORGE SILVA | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | CAFFEU LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME 05.446.242/0001-27 | R$ 2200,00 | |
5476265 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | nelson bueno 39.640.206/0001-11 | R$ 2660,44 | |
894673 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
895167 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 293,00 | |
855359 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 416,00 | |
913435 | | | | LELO COIMBRA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 825,85 | |
895248 | | | | CARLOS MANATO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1541,95 | |
894687 | | | | IRINY LOPES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
895231 | | | | IRINY LOPES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1179,00 | |
894694 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
895249 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 386,00 | |
5520468 | | | | LELO COIMBRA | 2014 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. - VIVO 02.558.157/0001-62 | R$ 51,90 | |
5500225 | | | | Lauriete | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CL2 ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA 39.287.966/0001-97 | R$ 2097,08 | |
5487749 | | | | LELO COIMBRA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTÃVEIS LTDA 00.097.626/0004-00 | R$ 150,00 | |
5474731 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 27.142.058/0001-26 | R$ 139,46 | |
894473 | | | | LELO COIMBRA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
895152 | | | | LELO COIMBRA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 2,00 | |
855324 | | | | LELO COIMBRA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 291,45 | |
895137 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 327,00 | |
5474822 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA 00.306.597/0009-54 | R$ 50,00 | |
889181 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 37,00 | |
5487271 | | | | LELO COIMBRA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | cascol combustivel para veiculos ltda 00.306.597/0081-81 | R$ 180,26 | |
5500301 | | | | Lauriete | 2014 | Telefonia | GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM 03.420.926/0093-42 | R$ 350,88 | |