| 6863106 |  | |  | Capitão Alberto Neto | 2019 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | AMR Lopes - ME
20.635.175/0001-82 | R$ 3000,00 |  |
|---|
| 6863906 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Locação ou fretamento de veículos automotores | TUPÃ IMPORTAÇÕES LTDA.
02.441.569/0001-18 | R$ 3800,00 | |
|---|
| 6880456 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Telefonia | CLARO S/A.
40.432.544/0440-04 | R$ 128,98 | |
|---|
| 6858910 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Telefonia | NET - CLARO
40.432.544/0243-21 | R$ 159,98 | |
|---|
| 6855849 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | DIDATA INFORMÁTICA
22.435.777/0001-11 | R$ 1400,00 | |
|---|
| 6855833 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
13.347.016/0001-17 | R$ 1074,19 | |
|---|
| 6868990 | | | | Sidney Leite | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
13.347.016/0001-17 | R$ 2424,54 | |
|---|
| 6844327 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | DMD Gestão Administrativa LTDA - ME
02.610.235/0001-20 | R$ 13000,00 | |
|---|
| 6869426 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | AMAZONAS DISTRIBUIDORA ENERGIA
02.341.467/0001-20 | R$ 1699,60 | |
|---|
| 6848630 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | AMAZONAS DISTRIBUIDORA ENERGIA
02.341.467/0001-20 | R$ 782,82 | |
|---|
| 6872891 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Locação ou fretamento de veículos automotores | PARIMA TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI-EPP
01.206.568/0001-26 | R$ 3800,00 | |
|---|
| 6862092 | | | | José Ricardo | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | AMAZONAS DISTRIBUIDORA ENERGIA
02.341.467/0001-20 | R$ 981,69 | |
|---|
| 6842911 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Serviço de segurança prestado por empresa especializada | A M PRAIA-EPP
27.038.625/0001-07 | R$ 8699,38 | |
|---|
| 6842874 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | NO AR EVENTOS E MARKETING EIRELI ME
22.851.526/0001-18 | R$ 10000,00 | |
|---|
| 6842672 | |  | | Átila Lins | 2019 | Locação ou fretamento de aeronaves | CTA - CLEITON TAXI AEREO LTDA
04.984.400/0001-30 | R$ 7665,00 | |
|---|
| 1671563 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1452,85 | |
|---|
| 1671539 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1337,85 | |
|---|
| 1671589 | | | | Átila Lins | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1499,39 | |
|---|
| 1671609 | | | | Átila Lins | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1563,39 | |
|---|
| 1671666 | | | | Átila Lins | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1823,85 | |
|---|
| 6842756 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0063-08 | R$ 100,00 | |
|---|
| 6841984 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | DRA 4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
19.257.042/0001-30 | R$ 181,93 | |
|---|
| 1667806 | | | | Sidney Leite | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1322,85 | |
|---|
| 1667804 | | | | Sidney Leite | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1048,39 | |
|---|
| 1667802 | | | | Sidney Leite | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1048,39 | |
|---|
| 1667801 | | | | Sidney Leite | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1372,39 | |
|---|
| 1671565 | | | | Sidney Leite | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1452,85 | |
|---|
| 1671611 | | | | Sidney Leite | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1566,85 | |
|---|
| 6847652 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | IGOR CORDOVIL
30.262.645/0001-63 | R$ 15000,00 | |
|---|
| 6842231 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA
00.097.626/0004-00 | R$ 249,68 | |
|---|
| 6840802 | | | | Sidney Leite | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0063-08 | R$ 175,77 | |
|---|
| 6839150 | | | | José Ricardo | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE EIRELI - EPP
04.473.193/0001-59 | R$ 197,24 | |
|---|
| 1671409 | | | | José Ricardo | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 950,00 | |
|---|
| 6840887 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE COMBUSTIVEIS 310 SUL LTDA
32.590.257/0001-37 | R$ 100,00 | |
|---|
| 6839157 | | | | José Ricardo | 2019 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SILT SELF SERVICE EIRELI ME
07.286.731/0001-94 | R$ 12,92 | |
|---|
| 6837705 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | BELIZE COMPANY AUTO POSTO
29.032.820/0001-47 | R$ 215,15 | |
|---|
| 1741690 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1372,39 | |
|---|
| 1671705 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 2721,24 | |
|---|
| 1667580 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 466,85 | |
|---|
| 1667579 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 466,85 | |
|---|
| 1667577 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 166,00 | |
|---|
| 1667574 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 26,00 | |
|---|
| 1671284 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 628,39 | |
|---|
| 1671285 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 628,39 | |
|---|
| 1671287 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 628,39 | |
|---|
| 1671286 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 628,39 | |
|---|
| 1671146 | | | | José Ricardo | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 138,00 | |
|---|
| 1667568 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 4,00 | |
|---|
| 6840882 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Locação ou fretamento de veículos automotores | PANTANAL VEÍCULOS LTDA
07.319.323/0001-91 | R$ 3800,00 | |
|---|
| 6840807 | | | | Sidney Leite | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0063-08 | R$ 170,33 | |
|---|
| 6840123 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO J PESSOA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
07.129.196/0001-68 | R$ 210,00 | |
|---|
| 6837332 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | MANAUS POSTO V8 LTDA.
84.458.413/0001-04 | R$ 236,03 | |
|---|
| 6837149 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE COMBUSTIVEIS 306 SUL LTDA
32.304.523/0001-18 | R$ 183,81 | |
|---|
| 6835921 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | T2 COMUNICACAO, VIDEO E PRODUCOES EIRELI - EPP
23.721.017/0001-33 | R$ 2000,00 | |
|---|
| 1671694 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 2052,24 | |
|---|
| 1671564 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1452,85 | |
|---|
| 1671676 | | | | Átila Lins | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1938,24 | |
|---|
| 6842242 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Locação ou fretamento de veículos automotores | PANTANAL VEÍCULOS LTDA
07.319.323/0001-91 | R$ 4000,00 | |
|---|
| 6837401 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA
08.202.116/0001-15 | R$ 100,00 | |
|---|
| 6837374 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | FAB COSTA LIMA & CIA LTDA
02.896.863/0001-14 | R$ 4200,00 | |
|---|
| 6842772 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | JOSÉ MARIA FROTA DE MENEZES
025.845.652-34 | R$ 4000,00 | |
|---|
| 6837565 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | DAT COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
01.647.520/0001-53 | R$ 181,59 | |
|---|
| 1671070 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -435,99 | |
|---|
| 1670572 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 857,39 | |
|---|
| 1670425 | |  | | Silas Câmara | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 541,85 | |
|---|
| 1670937 | | | | Silas Câmara | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 2440,18 | |
|---|
| 1670954 | | | | Átila Lins | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 3501,24 | |
|---|
| 6855869 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | ORTIZ E SILVA ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS
29.570.716/0001-06 | R$ 5000,00 | |
|---|
| 6845243 | | | | José Ricardo | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | AGUAS DO AMAZONAS
03.264.927/0001-27 | R$ 507,58 | |
|---|
| 6845219 | | | | José Ricardo | 2019 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A
02.558.157/0005-96 | R$ 1405,42 | |
|---|
| 6840795 | | | | Sidney Leite | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0063-08 | R$ 167,34 | |
|---|
| 6838665 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE EIRELI - EPP
04.473.193/0001-59 | R$ 221,75 | |
|---|
| 6837655 | | | | Sidney Leite | 2019 | Locação ou fretamento de aeronaves | CTA - CLEITON TAXI AEREO LTDA
04.984.400/0001-30 | R$ 14600,00 | |
|---|
| 6837554 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0069-95 | R$ 100,00 | |
|---|
| 6837364 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Passagens aéreas | TAM LINHAS AEREAS S/A.
02.012.862/0001-60 | R$ 394,39 | |
|---|
| 6837242 | | | | José Ricardo | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | Alex Gomes de Souza
17.834.629/0001-30 | R$ 4500,00 | |
|---|
| 6835629 | | | | José Ricardo | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | OBJETIVA S/S LTDA EPP
22.995.005/0001-34 | R$ 5500,00 | |
|---|
| 6835621 | | | | José Ricardo | 2019 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEL NACIONAL SA
72.629.140/0001-34 | R$ 400,00 | |
|---|
| 6834839 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | F V COMERC. DE DERIVADOS DE PET. LTDA
07.347.452/0002-74 | R$ 3000,00 | |
|---|
| 1668361 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 535,00 | |
|---|
| 6876629 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA
00.097.626/0004-00 | R$ 285,00 | |
|---|
| 6845144 | | | | José Ricardo | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | NET
40.432.544/0243-21 | R$ 459,18 | |
|---|
| 6837636 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Locação ou fretamento de veículos automotores | MOVIDA RENT A CAR FILIAL BRASÍLIA - DF
07.976.147/0120-96 | R$ 3800,00 | |
|---|
| 6834550 | | | | José Ricardo | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA
10.750.039/0001-80 | R$ 175,57 | |
|---|
| 6833599 | | | | José Ricardo | 2019 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SILT SELF SERVICE EIRELI ME
07.286.731/0001-94 | R$ 48,93 | |
|---|
| 1670939 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 2464,24 | |
|---|
| 1668268 | | | | José Ricardo | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 448,85 | |
|---|
| 1670422 | | | | José Ricardo | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 538,39 | |
|---|
| 6845325 | | | | José Ricardo | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | AMAZONAS DISTRIBUIDORA ENERGIA
02.341.467/0001-20 | R$ 207,11 | |
|---|
| 6840794 | | | | Sidney Leite | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0063-08 | R$ 144,02 | |
|---|
| 6832696 | | | | José Ricardo | 2019 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SILT SELF SERVICE EIRELI ME
07.286.731/0001-94 | R$ 47,97 | |
|---|
| 6831733 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA
08.202.116/0001-15 | R$ 228,02 | |
|---|
| 6831051 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Locação ou fretamento de embarcações | F E TRANSPORTE E NAVEGAÇÃO LTDA
09.493.824/0001-15 | R$ 3000,00 | |
|---|
| 6831809 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | AMAZON COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS E CONSTRUCOES LTDA
10.988.014/0001-19 | R$ 150,00 | |
|---|
| 6831244 | | | | José Ricardo | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | RPV DA AMAZONIA LTDA
05.437.959/0001-02 | R$ 438,80 | |
|---|
| 6831048 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO DOM VITAL LTDA
05.150.009/0001-00 | R$ 100,00 | |
|---|
| 6831044 | | | | José Ricardo | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME
12.132.854/0001-00 | R$ 346,00 | |
|---|
| 1670265 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -270,25 | |
|---|
| 1670201 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -964,35 | |
|---|
| 1670182 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -1234,60 | |
|---|